Inleiding

In de tabel hieronder geven kolom 2 tot en met 5 de cijfers weer zoals die op 1 oktober jongstleden zijn geregistreerd in het financiële systeem. Kolom 6 toont een prognose die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

De bovenstaande tabel toont per programma de cijfers voor de totale programmabegroting. In de volgende paragrafen splitsen we de programma’s uit naar de bijbehorende producten. De tabellen zijn als volgt te lezen: het 'Bedrag begroot' toont het saldo per programma of product zoals opgenomen in de (gewijzigde) programmabegroting 2025. Het 'Bedrag werkelijk' bevat de uitgaven tot en met 1 oktober 2025. Het 'Bedrag rechten en verplichtingen' geeft het saldo van de vastgelegde en nog verwachte inkomsten en uitgaven weer. Dit alles leidt tot de 'Stand per 1 oktober 2025'. De kolom 'Prognose afwijking van de begroting' toont de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 2) aan het einde van 2025.

Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim 5,2 miljoen euro

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de tweede kwartaalrapportage Vervolgens tonen we de effecten van deze derde kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 oktober 2025 betreft en een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

Voor meer toelichting verwijzen we naar de betreffende programma’s en producten verderop in deze rapportage.

De Raad heeft in de vergadering van 3 juli 2025 besloten over te gaan tot indexering van de waarderingssubsidies voor het jaar 2025. Dit leidt tot ophoging van begrote subsidiebedragen op diverse plaatsen in de begroting en de noodzakelijke ophoging van het vastgestelde subsidieplafond met een totaalbedrag van € 12.657 tot een totaal van € 2.264.409. In de tabel hieronder is weergeven hoe dit totaalbedrag is opgebouwd.