5A Bijdrage antidiscriminatievoorziening
Gelet op de ambitie om uiterlijk 1 januari 2027 het antidiscriminatiebeleid aan te sturen en de antidiscriminatiebureaus te bekostigen, wordt het huidige budget voor de antidiscriminatievoorziening voor 2026 opgehoogd. De mutatie voor 2025 is verwerkt in de eerste financiële tussenrapportage 2025.
5B Opvang zwerfdieren
Gemeenten hebben wettelijke verplichtingen voor het opvangen van gevonden dieren (in nood). Stichting Asiel Roosendaal, Stichting Dierenambulance West-Brabant en Dierenpension Arduin vormen samen Dierenopvangcentrum Arduin en verzorgen deze taak sinds 2013 voor de gemeente Woensdrecht. Arduin bedient ook Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Steenbergen. Ze hebben aangegeven dat de huidige bijdrage niet meer toereikend is. Voorheen was de bijdrage gebaseerd op het aantal opgevangen dieren, maar de nieuwe regeling hanteert een bijdrage per inwoner (€ 1,27 per inwoner). Alle aangesloten gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan.
5C Bijdrage Veiligheidsregio
Op basis van de Begroting 2026 van de Veiligheidsregio wordt de begrote deelnemersbijdrage voor de komende jaren aangepast.
5D Budget Fractieondersteuning
Op 13 februari 2025 heeft de gemeenteraad de een verordening vastgesteld met regels over de ambtelijke ondersteuning enerzijds en de hoogte, de besteding en de verantwoording van de financiële bijdrage anderzijds. Fracties kunnen op die manier hun eigen inhoudelijke ondersteuning
inkopen. De raad besloot het benodigde bedrag op te laten nemen in de perspectievennota.
5E Voorziening APPA
Een deel van APPA verliep tot vorig jaar via de exploitatie. Op aanwijzing van de accountant moet dit deel (ook) via de voorziening gaan lopen. Het bedrag wordt in de voorziening gestort.
5F Formatieuitbreiding team W&D
Uitbreiding van de formatie van het team Wijk- & Dorpsbeheer met een medewerker voorman met 1,0 fte.
5G Controlekosten intern en extern
De kosten voor interne en externe controlewerkzaamheden worden de afgelopen jaren structureel overschreden. Het budget wordt in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.
5H Diverse periodieke personeelsonderzoeken en arbo maatregelen
Voor diverse periodieke onderzoeken is de komende jaren budget benodigd dat nog niet in de begroting was opgenomen. Om te voorkomen dat dit in de toekomstige jaren steeds via een kwartaalrapportage ad hoc alsnog moet, worden de budgetten opgenomen in deze Perspectievennota. Het betreft structurele budgetten voor mobiele alarmknoppen en versterking van de preventieve providerboog (een verzameling van gespecialiseerde dienstverleners, op het gebied van gezondheid en welzijn, die onze organisatie ter beschikking stelt aan alle werknemers met het doel om ziekteverzuim te voorkomen en de vitaliteit te verbeteren). Daarnaast wordt in 2027 geld gereserveerd voor het Vierjaarlijkse Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en de driejaarlijkse Risico Inventarisatie & Evaluatie.
5I Facilitering moderne veilige werkplek meerjarig
Om onze organisatie veilig en wendbaar te houden, moeten we extra investeren in de moderne werkplek. Alleen met up-to-date beveiliging en slimme cloudoplossingen kunnen medewerkers overal productief samenwerken zonder het risico op kostbare datalekken. Daarmee creëren we niet alleen een duurzame digitale omgeving, maar ook een aantrekkelijke werkplek.
5J OPENBurgerzaken
OPENBurgerzaken is een platform waarmee iBurgerzaken – het systeem voor gemeentelijke dienstverlening – op een veilige en toegankelijke manier wordt opengesteld voor burgers, medewerkers en ketenpartners. Het platform faciliteert een veilige gegevensuitwisseling met externe partijen, met als doel het realiseren van efficiëntere en meer digitale dienstverlening.
5K Uitgangspuntennotitie MJOP Vastgoed 2026-2029
Het college van B&W heeft op 15 april 2025 ingestemd met de geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast heeft het college besloten de bijbehorende financiële mutaties voor de aanschaf en implementatie van een nieuwe applicatie en voor het uitvoeren van conditiemetingen op te nemen in de perspectievennota.
5L AI specialist
De toenemende administratieve lasten, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende werkdruk vragen om slimme, toekomstbestendige oplossingen. Hoewel AI, zonder dat we het vaak doorhebben, deels wordt ingezet, ontbreekt het vaak aan structuur en regie. Een AI-specialist kan hierin het verschil maken: als piloot begeleidt deze expert de integratie van tools zoals Copilot in werkplekken en -processen, ondersteunt en traint medewerkers, en brengt AI-kansen concreet in beeld. Daarnaast waarborgt de specialist samen met de collega's privacy en veiligheid (AI compliancy) en zorgt voor een zorgvuldige, gedragen implementatie in samenwerking met de organisatie. Daarnaast zal ook de samenwerking met regiogemeenten en de VNG voor kennisdeling en schaalvoordelen benut worden. Zo wordt AI niet alleen toegepast, maar effectief ingezet.
5M Software P&O
Geconstateerd is dat de begrote kosten voor diverse applicaties voor P&O de afgelopen jaren niet zijn aangepast. Het budget wordt in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.
5N Dividend Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH)
De dividendprognose van ZEH is bijgesteld.
5O Brandkranen
Afgelopen jaren is het onderhoud brandkranen duurder gebleken dan begroot. Per jaar is een extra budget benodigd van € 6.500.