5A Uitbreiding structurele BOA-capaciteit naar 2 fte
Er wordt een extra BOA aangenomen, waardoor er vanaf 1 januari 2025 twee fulltime BOA's in dienst zijn. Dit vergroot de handhavingscapaciteit van de gemeente.
5B Bijdrage Grenspark Kalmthoutse Heide
De bijdrage aan Grenspark Kalmthoutse Heide wordt verhoogd tot het niveau van de andere deelnemende gemeenten. Dit zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten.
5C Exploitatiebijdrage bezoekerscentrum erevelden
Er wordt structureel bijgedragen aan de exploitatiekosten van het nieuwe bezoekerscentrum voor de militaire erevelden in Brabantse Wal. Deze bijdrage helpt bij het dekken van de jaarlijkse lasten.
5D Budgetverschuiving onkruidbestrijding team Wijk- & Dorpsbeheer
Er wordt € 25.000 van Programma 5 naar Programma 3 verschoven om het onderhoudsniveau van het openbaar gebied te verbeteren. Dit extra budget wordt toegevoegd aan het bestaande budget van € 110.000.
5E Afschrijvingslasten aanschaf oplaadunit elektrisch werkmaterieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Voor de duurzaamheid wordt een oplaadunit voor elektrisch werkmaterieel aangeschaft. Dit komt voort uit aanbevelingen en de overstap van brandstof naar elektrisch aangedreven materieel.
5F Vervanging vloerbedekking en bureaus
De versleten vloerbedekking in het gemeentehuis wordt vervangen, samen met 60 werkplekken die niet meer voldoen aan de huidige eisen. Deze vervanging bedraagt € 100.000 voor de vloerbedekking en € 84.000 voor de bureaus, afgeschreven over 10 jaar.
5G Benutten gereserveerd budget voor indexaties
Voor aanvang van de PPN2025-2028 was dit bedrag beschikbaar vanuit het gemeentefonds. De claims voor indexatie in deze Perspectievennota overtreffen het beschikbare bedrag per jaar, dat met deze regel op 0 komt. Het restantbedrag aan opgevoerde indexaties komt ten laste van het begrotingssaldo. Mogelijk geeft de meicirculaire 2024 gemeenten nieuw budget voor het opvangen van loon-en prijsstijgingen.
5H GBI World
De GBI-applicatie, die informatie bevat over openbare ruimtedomeinen, wordt vervangen door een nieuwe versie bij de leverancier. Dit waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens.
5I Digitale handtekening
Digitale handtekeningen worden ingevoerd om documenten efficiënter te ondertekenen en te bewaren. Dit past ook bij hybride werken.
5J Functioneel beheerder Microsoft Office 365
Er is 0,5 FTE nodig voor het functioneel beheer van Microsoft Office 365 om de efficiëntie en ondersteuning binnen de organisatie te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de tools optimaal worden gebruikt.
5K Servicesysteem en reserveringssysteem vergaderruimten
Een nieuw servicesysteem voor onderhoudsrapportages en een reserveringssysteem voor vergaderruimten is nodig, omdat het huidige systeem verouderd is. Dit zorgt voor efficiënter beheer en betere functionaliteit.
5L Vervangen scanstraat
De huidige scanoplossing wordt vervangen door een SaaS-variant met hogere kosten, omdat de leverancier stopt met de on-premise versie. Dit is essentieel voor documentregistratie.
5M Email-archivering
Een geautomatiseerd systeem voor e-mailarchivering is nodig voor correcte gegevensopslag en naleving van de Wet Open Overheid en de AVG. Dit systeem draagt bij aan een efficiëntere zoekfunctionaliteit.
5N Gegevenscoördinator
Een gegevenscoördinator is nodig om gegevensbeheer te organiseren en te zorgen voor consistente en kwalitatieve data. Voor deze functie is 0,5 FTE nodig.
5O Data-analist
Een data-analist is essentieel voor het analyseren van trends en het ontwikkelen van voorspellende modellen. Hij/zij zorgt voor de infrastructuur voor gegevensverzameling en -verwerking, adviseert teams en maakt dashboards om betere beslissingen te nemen. Er is behoefte aan uitbreiding van de formatie van 0,75 FTE naar 1 FTE.
5P iBurgerzaken
Om de dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren, moeten nieuwe structurele diensten van de leverancier van de iBurgerzaken-applicatie worden afgenomen. Dit helpt de gemeente om de applicatie optimaal te benutten.
5Q Beveiligingsmaatregelen ICT
Vanwege groeiende cyberdreigingen en nieuwe EU-richtlijnen worden de ICT-beveiligingsmaatregelen binnen het Equalit-samenwerkingsverband voortdurend geactualiseerd. Dit beschermt de gemeentelijke informatie tegen cyberaanvallen.
5R Nieuwe aanbieder Intranet
De huidige aanbieder heeft aangegeven te stoppen met de dienstverlening. De organisatie stapt over op de Workplace365-oplossing voor een toekomstbestendig intranet. De structurele meerkosten van de overstap bedragen € 13.000.
5S Raadsvoorstel Verbonden Partijen
In het raadsvoorstel Begrotingen 2025 en jaarrekeningen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen (Raad 13 juni 2024) is het effect van de Begrotingen 2025 e.v. van de verbonden partijen op onze meerjarenbegroting weergegeven. Zoals gebruikelijk wordt in de perspectievennota al rekening gehouden met dit effect.