Programma 4. Economie

In de onderstaande tabel geven de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers weer zoals geregistreerd op 1 oktober 2024 in het financiële systeem. Kolom 5 geeft een prognose weer die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht per product
Product	Bedrag Begroot op 1 oktober 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2024	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2024
4.1 Werkgelegenheid	€ -142.791	€ -42.661	€ -	€ 100.130	€ 75.000
4.2 Middenstand en winkelgebieden	€ -63.855	€ 17.737	€ -52.132	€ 29.461	€ -
4.4 Afvalinzameling	€ 500.819	€ 58.426	€ 413.837	€ -28.555	€ 77.050
Totaal	€ 294.173	€ 33.503	€ 361.706	€ 101.035	€ 152.050

We verwachten een overschot van € 75.000 voor het product Werkgelegenheid aan het einde van het jaar.

In de programmabegroting 2024 was een eenmalig budget van € 75.000 opgenomen voor de gezamenlijke risicodragende ontwikkeling van het regionale strategisch bedrijventerrein Reinierpolder III in Steenbergen. Inmiddels is besloten om niet meer risicodragend deel te nemen aan deze ontwikkeling, waardoor dit budget niet nodig is. We blijven wel betrokken bij de planning van de bedrijven die zich daar zullen vestigen. Als hier kosten aan verbonden zijn, zullen we dat melden in een volgende kwartaalrapportage.

Er worden geen afwijkingen verwacht.

We verwachten een overschot van € 77.050 voor het product Afvalinzameling aan het einde van het jaar.

Milieustraat
In de programmabegroting 2024 is uitgegaan van een verwachte hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat van 6.500 ton. De prognose voor 2024 is dat de totale hoeveelheid afval met 400 ton afneemt tot circa 6.100 ton. Dit leidt tot een daling van de bijbehorende kosten met € 43.500.

Afvalverwerking
De actie “Schoon belonen” voor scholen en verenigingen van Saver is stopgezet. Hierdoor is het in de programmabegroting opgenomen budget van € 9.000 niet meer nodig.

Dividend Saver NV
In de programmabegroting 2024 is een winstuitkering van Saver NV geraamd van € 55.000. De winstuitkering over boekjaar 2023, vastgesteld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Saver op 5 juli 2024, bedraagt echter € 723.221. Het aandeel in de winstuitkering voor Woensdrecht is € 79.550. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 24.550.