Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve ‘Personele veerkracht’ te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit het resultaat van 2020. Er is ook besloten om een maximum van € 350.000 voor deze reserve in te stellen. Als de stand van de reserve door toevoegingen hoger wordt dan dit maximum, dan komt het meerdere bij de inventarisatie in de kwartaalrapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om geld uit deze reserve te onttrekken gedelegeerd aan het college. Het college is daarnaast opgedragen om in de Planning & Control-cyclus verantwoording over dit budget op te nemen. In deze kwartaalrapportage geven we de stand van zaken per 1 oktober 2024 weer.
| Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q2 2024 | € 249.905 | |
|---|---|---|
| Onttrekkingen Q3 | ||
| Verlenging inhuur medewerker gegevensbeheer/data-management tot 1 oktober 2024 | € -16.120 | |
| Opvang verzuim managementassistente tot 31 december 2024 | € -8.658 | |
| Inhuur medewerker P&O van 1 september 2024 tot 1 maart 2025 | € -44.400 | |
| Verlenging inhuur projectleider Ruimte tot en met 31 december 2024 | € -60.000 | |
| Verlenging inhuur Medewerker Handhaving Bouwplannen tot en met 31 december 2024 | € -26.928 | |
| Inhuur adviseur VTH-beleid medio augustus tot en met 31 december 2024 | € -26.400 | |
| Vervanging Juridisch medewerker handhaving van 1 oktober 2024 tot en met 14 februari 2025 | € -48.000 | |
| Urenuitbreiding medewerker Gebouwenbeheer gedurende 6 maanden | € -2.035 | |
| Verlenging en urenuitbreiding inhuur concernjurist voor 7 maanden | € -40.920 | |
| Tijdelijke urenuitbreiding Projectondersteuner/Adm. Medewerker gedurende 6 maanden | € -3.595 | |
| € -277.056 | ||
| Voeding Q3 | ||
| Zwangerschaps- en bevallingsuitkering P&O-adviseur/Medewerker personeelsbeheer | volgt | |
| Toevoeging salarisbudget Medewerker Handhaving Bouwplannen tot en met 31 december 2024 | € 10.716 | |
| Zwangerschaps- en bevallingsuitkering Juridisch medewerker handhaving | volgt | |
| Terugvloeien beschikbaar gesteld budget voor de inhuur van een concernjurist tot en met 30 september 2024 | € 9.810 | |
| Toevoeging salarisbudget Concernjurist november en december 2024 | € 13.710 | |
| € 34.236 | ||
| Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q3 2024 | € 7.085 | |
| Voorstellen voeding/storting Q3 | ||
| Vrijgevallen budget door vacatureruimte | € 124.386 | |
| Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q3 | € 131.471 | |