Reserve Personele Veerkracht

Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Terug naar navigatie - Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve ‘Personele veerkracht’ te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit het resultaat van 2020. Er is ook besloten om een maximum van € 350.000 voor deze reserve in te stellen. Als de stand van de reserve door toevoegingen hoger wordt dan dit maximum, dan komt het meerdere bij de inventarisatie in de kwartaalrapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om geld uit deze reserve te onttrekken gedelegeerd aan het college. Het college is daarnaast opgedragen om in de Planning & Control-cyclus verantwoording over dit budget op te nemen. In deze kwartaalrapportage geven we de stand van zaken per 1 oktober 2024 weer.

Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q2 2024 € 249.905
Onttrekkingen Q3
Verlenging inhuur medewerker gegevensbeheer/data-management tot 1 oktober 2024 € -16.120
Opvang verzuim managementassistente tot 31 december 2024 € -8.658
Inhuur medewerker P&O van 1 september 2024 tot 1 maart 2025 € -44.400
Verlenging inhuur projectleider Ruimte tot en met 31 december 2024 € -60.000
Verlenging inhuur Medewerker Handhaving Bouwplannen tot en met 31 december 2024 € -26.928
Inhuur adviseur VTH-beleid medio augustus tot en met 31 december 2024 € -26.400
Vervanging Juridisch medewerker handhaving van 1 oktober 2024 tot en met 14 februari 2025 € -48.000
Urenuitbreiding medewerker Gebouwenbeheer gedurende 6 maanden € -2.035
Verlenging en urenuitbreiding inhuur concernjurist voor 7 maanden € -40.920
Tijdelijke urenuitbreiding Projectondersteuner/Adm. Medewerker gedurende 6 maanden € -3.595
€ -277.056
Voeding Q3
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering P&O-adviseur/Medewerker personeelsbeheer volgt
Toevoeging salarisbudget Medewerker Handhaving Bouwplannen tot en met 31 december 2024 € 10.716
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering Juridisch medewerker handhaving volgt
Terugvloeien beschikbaar gesteld budget voor de inhuur van een concernjurist tot en met 30 september 2024 € 9.810
Toevoeging salarisbudget Concernjurist november en december 2024 € 13.710
€ 34.236
Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q3 2024 € 7.085
Voorstellen voeding/storting Q3
Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 124.386
Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q3 € 131.471