A - Ongediertebestrijding
Om de eikenprocessierupsenbestrijding goed uit te kunnen voeren en naar een biologische manier van bestrijding over te gaan zijn aanvullende middelen nodig. De huidige budgetten zijn hiervoor niet toereikend.
B - Stikstof Natuurdoelanalyse
De provincie heeft begin dit jaar voor een aantal gebieden in Brabant een Natuur Doel Analyse (NDA) gepresenteerd. Hierin is opgenomen welke maatregelen nodig zijn voor duurzaam natuurherstel in relatie tot de stikstofproblematiek. Daarnaast kennen we de Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) die vorig jaar samen met partners (waaronder agrariërs) is opgestart. Ook de GGA is een actielijn die een direct gevolg is van de stikstofproblematiek. De integrale uitwerking om te komen tot een plan van aanpak voor de gemeente Woensdrecht van de sporen NDA en GGA is gestart in 2023 en loopt in ieder geval door tot in 2024. Voor de uitwerking is aanvullende capaciteit én expertise nodig. Voor het opstellen van een plan van aanpak zijn de kosten geraamd op € 100.000 (€ 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024). De kosten voor 2023 worden in de lopende exploitatie meegenomen en verantwoord via de P&C-cyclus (kwartaalrapportage). Het bedrag voor 2024 wordt opgenomen in de Perspectievennota 2024-2027.
C - Reconstructie diverse wegen en herstel civiele kunstwerken
De komende jaren zijn reconstructies gepland van een aantal wegen voor een totaalbedrag van € 1.045.000. Het betreft de volgende wegen: Verlengde Duinstraat in Hoogerheide (2024), Prinsessenwijk in Putte (2025), Kapucijnenstraat, Wilhelmietenstraat, Kartuizersstraat en ged. Leempad in Ossendrecht (2026) en de Montgomerystraat in Huijbergen (2027).
De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor de reconstructie van de wegen zijn aanvullende middelen nodig. De investeringsbudgetten voor de reconstructies worden opgenomen op het investeringsschema van de Programmabegroting. De investeringen worden afgeschreven in 30 jaar en leiden tot extra kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Deze lasten zijn in de nu voorliggende Perspectievennota opgenomen.
In januari 2020 is door de raad het beleidsplan 'Civiele kunstwerken 2020-2024' vastgesteld. In het plan zijn 2 grote investeringen meegenomen (het waterreguleringswerk de Blaffert en de brug aan de Langeweg in Ossendrecht). Het herstel aan de Blaffert is gepland in 2025, hiervoor is in het beleidsplan een budget van € 220.000 vermeld. De vervanging van de brug aan de Langeweg staat geprogrammeerd voor 2029 (budget € 335.000). In verband met prijsstijgingen zijn deze bedragen niet meer toereikend en is een budget van € 343.200 (de Blaffert) respectievelijk € 522.600 (brug Langeweg) benodigd. Het investeringsbudget voor de Blaffert wordt opgenomen op het investeringsschema van de Programmabegroting 2024. De kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn onder 3C opgenomen.
D - Onderhoud wegen en bermen
In 2023 wordt het 'Beleidsplan wegen' geactualiseerd en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Gelet op de prijsstijgingen van materialen en arbeid zal de huidige dotatie (€ 730.000) aan de voorziening 'onderhoud wegen' niet voldoende zijn om het toekomstig groot onderhoud te bekostigen. De prijsstijgingen gelden eveneens voor het klein onderhoud aan de wegen. Deze indexering (€ 382.000) wordt gedekt uit het in programma 5 opgenomen budget dat we vanuit het Rijk ontvangen (via de Meicirculaire 2023) ter compensatie van loon en prijsstijgingen. Deze extra lasten in programma 3 worden dus gecompenseerd door hogere baten in Programma 5. In samenhang met het onderhoud aan wegen vallen de kosten voor het onderhoud aan wegbermen om dezelfde redenen eveneens hoger uit. Hiervoor is jaarlijks een extra budget benodigd van € 100.000.
E - Maaien gazons, bermen, watergangen
Als gevolg van prijsstijgingen nemen de kosten van het maaien van de plantsoenen, bermen, watergangen toe. Deze indexering wordt gedekt uit het in programma 5 opgenomen budget dat we vanuit het Rijk ontvangen (via de Meicirculaire 2023) ter compensatie van loon en prijsstijgingen. Deze extra lasten in programma 3 worden dus gecompenseerd door hogere baten in Programma 5.
F - Speelvoorzieningen
Bij de vaststelling van het huidige beleid is aangegeven dat de vervangingsopgave van speelvoorzieningen vanaf 2025 groter is dan past binnen de huidige middelen. Aanvullende middelen ten behoeve van vervanging zijn nodig om het speelvoorzieningenniveau op peil te houden. Met verschillende initiatiefnemers wordt momenteel gewerkt aan een project voor skatevoorzieningen in de kernen Hoogerheide en Huijbergen. Het voornemen is om deze voorziening te realiseren in 2024.
G - Onkruidbestrijding op verhardingen
Voor onkruidbestrijding op verhardingen is extra budget vrijgemaakt voor 2022 en 2023, waarbij we ernaar streven dit structureel door te voeren. Daarnaast is er sprake van areaaluitbreiding, wat ook een kostenstijging met zich mee brengt.
H / I - Vegen
De kosten van vegen nemen toe als gevolg van areaaluitbreiding en stijgende kosten als gevolg van meer inzet van de veegmachine. Om de onkruidbestrijding op kwaliteit te houden is frequent vegen van belang. De (toename van de) kosten van vegen worden opgenomen in het nieuw op te stellen GRP (2023) en meegenomen in de kosten van de berekening van de rioolheffing. Van de kosten van vegen wordt 75% meegenomen in de rioolheffing en de overige 25% in de afvalstoffenheffing (zie 4B).
J - Groene agenda
In mei 2021 is de Groene Agenda vastgesteld. Nadere uitwerking van specifieke punten heeft inmiddels plaatsgevonden. Actiepunten zijn onder andere: het uitbreiden van het areaal bloemenrijk grasland, het uitbreiden van ecologische bermen, het behoud en uitbreiding van het bomenareaal, het langdurig ondersteunen van groeninitiatieven en deelname c.q. co-financiering voor de Stimuleringsregeling Landschap. Daarnaast zijn er middelen benodigd voor de bestrijding van exoten (o.a. Japanse duizendknoop, Berenklauw en Sint Jacobskruiskruid), bosaanplant en -onderhoud en areaaluitbreiding openbaar groen.
K - Uitvoeringsplan Gem. Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
In het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan zijn ambities opgesteld. Aan de hand van het GVVP is een uitvoeringsplan gemaakt, waar budget voor nodig is. Het doel van het uitvoeringsplan is om de verkeersveiligheid in de kernen te verbeteren.
L - Openbare verlichting
In 2023 wordt het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting' geactualiseerd en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Gelet op de prijsstijgingen van materialen en arbeid zal de huidige dotatie (€ 215.000) aan de voorziening 'onderhoud openbare verlichting' niet voldoende zijn om het toekomstig groot onderhoud te bekostigen. Het is op dit moment lastig om aan te geven wat de toename van de kosten zullen zijn. Landelijk zien we een trend met een toename tot 40%. Deze indexering wordt gedekt uit het in programma 5 opgenomen budget dat we vanuit het Rijk ontvangen (via de Meicirculaire 2023) ter compensatie van loon en prijsstijgingen. Deze extra lasten in programma 3 worden dus gecompenseerd door hogere baten in Programma 5.
M - Uitvoeringsagenda kerkenvisie en erfgoedvisie
In 2023 wordt de kerkenvisie en erfgoedvisie ter vaststelling aan de raad aangeboden. Een uitvoeringagenda zal hier onderdeel van uitmaken. Vooruitlopend op de besluitvorming wordt hiervoor een éénmalig bedrag gereserveerd.
N - Privatisering en uitbreiding MFC De Biezen Putte
Met de exploitant van MFC De Biezen in Putte worden gesprekken gevoerd over de privatisering van het multifunctioneel centrum (MFC). Voor de uitbreiding van de foyer van het MFC is een budget benodigd van € 393.250 (incl. omzetbelasting). Het investeringsbudget wordt opgenomen op het investeringsschema van de Programmabegroting 2024. De investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten zijn in de nu voorliggende Perspectievennota opgenomen.
Voor de privatisering en uitbreiding van het MFC wordt een eenmalige instandhoudingsbijdrage aan de exploitant verstrekt. De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de exploitant van het MFC komt bij privatisering te vervallen. Door de privatisering zal een deel van het geplande groot onderhoud komen te vervallen, omdat een deel van het geplande groot onderhoud voor rekening van de exploitant komt. Dit leidt tot een besparing op de dotatie voor groot onderhoud.
O - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 - 2030
Vanaf 2024 zullen de MFC's en de verenigingsgebouwen binnen de gemeente worden verduurzaamd. Hiervoor is een investeringsbudget benodigd van totaal € 3.327.500 (incl. omzetbelasting), in tranches van ca. € 475.000 per jaar. De jaarlijkse investeringsbudgetten van de verduurzaming wordt opgenomen op het investeringsschema van de Programmabegroting 2024. De investeringsbudgetten wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn in de nu voorliggende Perspectievennota opgenomen. Het verduurzamen van het vastgoed zal leiden tot besparingen op energie en onderhoud. Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te realiseren besparing op budgetten.