In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 juli 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Totaaloverzicht per product | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Bedrag Begroot op 1 juli 2024 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 1 juli 2024 | Prognose afwijking van de begroting | |||||||||
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | € 142.674 | € -56.493 | € -19.280 | € -218.447 | € -191.608 | |||||||||
2.2 Grondbeleid | € 986.538 | € 114.125 | € - | € -872.413 | € 142.972 | |||||||||
2.3 Recreatie en toerisme | € -266.581 | € -93.509 | € -92.680 | € 80.392 | € - | |||||||||
2.4 Sport en evenementen | € -1.380.265 | € -1.053.860 | € -360.744 | € -34.339 | € -92.599 | |||||||||
Totaal | € -517.634 | € -1.089.736 | € -472.704 | € -1.044.806 | € -141.235 |