In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 1 juli 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Totaaloverzicht per product | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Bedrag Begroot op 1 juli 2024 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 1 juli 2024 | Prognose afwijking van de begroting | ||||||||||
3.1 Landschap en natuur | € -33.917 | € -1.100 | € - | € 32.817 | € -34.314 | ||||||||||
3.2 Milieu & duurzaamheid | € -706.055 | € -234.328 | € -45.680 | € 426.047 | € - | ||||||||||
3.3 Beheer openbaar gebied | € -3.481.934 | € -1.023.102 | € -1.518.664 | € 940.168 | € -40.143 | ||||||||||
3.4 Verkeer en Vervoer | € -693.458 | € -527.012 | € -25.351 | € 141.095 | € -15.000 | ||||||||||
3.5 Monumenten en Cultuur | € -115.537 | € -248.485 | € 1.460 | € -131.488 | € -5.298 | ||||||||||
3.6 Burger- en overheids-participatie | € -79.753 | € -100.526 | € - | € -20.773 | € -10.000 | ||||||||||
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | € -810.216 | € -879.989 | € -60.166 | € -129.939 | € -52.984 | ||||||||||
Totaal | € -5.920.870 | € -3.014.544 | € -1.648.401 | € 1.257.926 | € -157.739 |