Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen dan valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 1 juli 2024 weergegeven.
| Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1 | € 280.529 | |
|---|---|---|
| Onttrekkingen Q2 | ||
| Inhuur vervanging mdw. gegevensbeheer/datamanagement tot 1 juli 2024 | € -11.160 | |
| Inhuur concernjurist gedurende 6 maanden | € -22.880 | |
| Verlenging inhuur facilitair manager tot 31 december 2024 | € -31.500 | |
| Verlenging inhuur consultant PuMa tot 31 december 2024 | € -43.270 | |
| Vaststellingsovereenkomst en RVU-uitkering tot 12 september 2025 | € -31.348 | |
| Vaststellingsovereenkomst Mobiliteitsverband | € -62.000 | |
| € -202.158 | ||
| Voeding Q2 | ||
| Toevoeging beschikbaar formatief budget facilitair manager | € 31.500 | |
| Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q2 | € 109.871 | |
| Voorstellen voeding/storting Q2 | ||
| Vrijgevallen budget door vacatureruimte | € 140.034 | |
| Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q2 | € 249.905 | |