In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 2 april 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Totaaloverzicht per product | ||||||||||||||
Product | Bedrag Begroot op 2 april 2024 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 2 april 2024 | Prognose afwijking van de begroting | |||||||||
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | € 193.470 | € -210.601 | € 5.796 | € -398.275 | € -5.796 | |||||||||
2.2 Grondbeleid | € 960.061 | € 44.055 | € - | € -916.006 | € 26.477 | |||||||||
2.3 Recreatie en toerisme | € -259.331 | € -70.169 | € -5.800 | € 183.362 | € -7.250 | |||||||||
2.4 Sport en evenementen | € -1.263.132 | € -842.454 | € -348.070 | € 72.608 | € -76.836 | |||||||||
Totaal | € -368.932 | € -1.079.169 | € -348.074 | € -1.058.311 | € -63.405 |