Programma 3. Leefomgeving

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 2 april 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product	Bedrag Begroot op 2 april 2024	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 2 april 2024	Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur	€ -33.917	€ -468	€ -	€ 33.449	€ -
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -698.730	€ -134.452	€ -50.255	€ 514.023	€ -7.325
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -3.402.077	€ -199.913	€ -1.828.525	€ 1.373.638	€ -69.440
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -682.858	€ -437.709	€ -34.974	€ 210.176	€ -10.600
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -115.537	€ -107.827	€ 18.473	€ 26.183	€ -
3.6 Burger- en overheids-participatie	€ -70.253	€ -32.888	€ -	€ 37.365	€ -9.500
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -795.216	€ -676.264	€ -123.151	€ -4.199	€ -15.000
Totaal	€ -5.798.588	€ -1.589.521	€ -2.018.431	€ 2.190.636	€ -111.865

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Werkprogramma OMWB
Op 20 februari 2024 heeft het college het werkplan 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. Dit leidt onder andere op dit product tot een mutatie.

Wegen, straten en pleinen
Er wordt een overschrijding verwacht van ca. € 30.000 in verband met het herstellen van een keermuur in Woensdrecht. Het herstel is niet opgenomen in de begroting 2024.

Openbaar groen
Vanwege ongerustheid bij omwonenden van het Eikelhof in Ossendrecht zijn picusmetingen verricht aan de aldaar aanwezige bomen. Doel was om de kwaliteit en stevigheid van de bomen vast te stellen en verdere stappen te kunnen bepalen. Door deze werkzaamheden is een budgetoverschrijding te verwachten op  Openbaar groen van € 14.600.  Van uit Programma 5. Bestuurskracht wordt een budget van € 25.000 overgeheveld naar Programma 3. Het extra budget wordt toegevoegd aan het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 110.000, met als doel het gewenste onderhoudsniveau van het openbaar gebied te realiseren.

Bij 'Verkeersborden, bewegwijzering en straatnaamborden' is een overschrijding van € 10.600 wegens herstel van schade aan een  ANWB-bewegwijzering op de Moerkantsebaan in Huijbergen als gevolg van een aanrijding.  Getracht wordt echter om deze kosten te verhalen via het waarborgfonds.  Bij de andere posten zijn voor nu geen bijzonderheden. 

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Meerkosten Verkiezingen Europees Parlement
In verband met de Europese verkiezingen dit jaar wordt een overschrijding van €9.500 verwacht. 

1. Andere aanpak van de verkiezingen. We gaan werken met twee shifts waardoor we meer stembureauleden en (plaatsvervangend) voorzitters nodig hebben en extra scholing vereist is (€ 7.500).
   
   
2. Versturen 1800 brieven Model Y32 waarmee Niet-Nederlanders kunnen verklaren in Nederland (in plaats van een ander EU-land) deel te nemen aan de verkiezingen (€ 2.000).

Duurzaamheidsbijdrage Stichting Molen Johanna
Stichting Molen Johanna in Huijbergen heeft de educatieve ruimte van de molen voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming, Hierdoor is het gebouw energieneutraal. Hiermee was een investering gemoeid van € 23.982,00, welke deels gesponsord is. De gemeente Woensdrecht is eigenaar van het gebouw en daarmee ook van de nagelvast verbonden energiebesparende maatregelen. Om deze maatregelen te ondersteunen is een éénmalige duurzaamheidsbijdrage van € 15.000,- beschikbaar gesteld.