Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen dan valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 2 april 2024 weergegeven.
| Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2024 | € 350.000 | |
|---|---|---|
| Onttrekkingen Q1 | ||
| Verlenging contract medewerker Handhaving Bouwplannen 1 januari-31 augustus 2024 | € -59.280 | |
| Dubbele invulling functie Gebouwenbeerder (SV-I) april-junni 2024 | € -21.900 | |
| RVU-uitkering 1 februari 2024 - 11 augustus 2027 | € -78.552 | |
| Inhuur Algemeen medewerker mei-augustus 2024 | € -20.000 | |
| Tijdelijke inzet Beleidsmedewerker Sociaal Domein C gedurende een jaar | € -63.305 | |
| Dubbele invulling functie Financieel adm. med. WMO mei-augustus 2024 | € -26.000 | |
| Verlenging detacheringsovereenkomst RO/VTH t/m 19 november 2024 | € -64.125 | |
| Verlenging externe capaciteit gebouwenbeheerders april-september 2024 | € -35.300 | |
| Verlenging inhuur data-analist 1 april 2024 - 31 maart 2025 | € -89.760 | |
| Tijdelijke uitbreiding formatie beleidsmdw. Ruimtelijke Ordening gedurende 2 jaar | € -191.288 | |
| € -649.510 | ||
| Voeding Q1 | ||
| Toevoeging beschikbaar formatief budget medewerker Handhaving Bouwplannen | € 25.595 | |
| Toevoeging beschikbaar budget Beleidsmedewerker Sociaal Domein B gedurende een jaar | € 71.288 | |
| Toevoeging beschikbaar budget Adm. jur. Mdw. KCC (ED-IV) 1 april - 19 november 2024 | € 33.480 | |
| Toevoeging beschikbaar budget FO spec. Vergunningen/mdw. Centrale balie 22 maart - 19 november 2024 | € 50.645 | |
| Toevoeging beschikbaar budget functie data-analist | € 81.402 | |
| Toevoeging beschikbaar budget inhuur derden team I&O | € 8.358 | |
| Toevoeging vanuit vergoeding ambtelijke inzet tijdelijke opvang asielzoekers t.b.v. beleidsmdw. Ruimtelijke Ordening gedurende 2 jaar | € 191.288 | |
| € 462.056 | ||
| Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q1 2024 | € 162.546 | |
| Voorstellen voeding/storting Q1 | ||
| Vrijgevallen budget door vacatureruimte | € 117.983 | |
| Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q1 | € 280.529 | |