In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 1 april jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt maar gebaseerd is op verwachtingen.
Inleiding
Totaaloverzicht programma's
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma's| Totaaloverzicht programma´s | ||||||
| Product | Bedrag Begroot (1) | Bedrag Werkelijk (2) | Bedrag rechten en verplichtingen (3) | Stand per 1 april 2022 (4) | Prognose afwijking van de begroting (5) | |
| Sociaal Domein | -20.600.131 | -4.153.422 | -16.796.887 | -350.178 | -610.919 | |
| Ruimte | -32.382 | -756.796 | 581.562 | -142.852 | -415.499 | |
| Leefomgeving | -4.367.749 | -3.267.617 | -743.229 | 356.903 | -112.253 | |
| Economie | 341.063 | -1.605.155 | 1.943.215 | -3.003 | -22.936 | |
| Bestuurskracht | 25.560.202 | 26.408.935 | 1.046.554 | 1.895.287 | -116.582 | |
| Totaal | 901.003 | 16.625.946 | -13.968.785 | 1.756.158 | -1.278.189 | |
Toelichting en leeswijzer tabellen
Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellenBovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2022. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot 1 april 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 1 april 2022. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1).
Prognose resultaat 2022
Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2022In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2022. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 1 april 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2022.
| Begrotingssaldo programmabegroting 2022 | € 1.221.362 | (A) | |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begrotingswijzigingen | |||
| Programma 1. Sociaal Domein | € 20.718 | Diversen | |
| Programma 2. Ruimte | € -15.181 | Diversen | |
| Programma 3. Leefomgeving | € -191.490 | MJOP gebouwenbeheer 2022-2025 | |
| Programma 4. Economie | € -4.715 | Diversen | |
| Programma 5. Bestuurskracht | € -129.691 | MJOP gebouwenbeheer 2022-2025 | |
| Totaal begrotingswijzigingen | € -320.359 | (B) | |
| Begrotingssaldo op 1 april 2022 (A+B) | € 901.003 | (C) | |
| Nog te verwerken begrotingswijziging | |||
| Programma 2. Ruimte | € -601.687 | Voorziening grondexploitatie Bergsestr. / Sportpark Huijbergen | |
| Programma 5. Bestuurskracht | € 623.244 | Aanwending algemene reserve voor grondexploitatie Bergsestr./Sportpark Huijbergen | |
| Totaal begrotingswijzigingen | € 21.557 | (D) | |
| Actueel Begrotingssaldo (C+D) | € 922.560 | (E) | |
| Begrotingswijzigingen 1ste kwartaalrapportage 2022 | |||
| Programma 1. Sociaal Domein | € -29.358 | Diversen | |
| Programma 2. Ruimte | € -415.499 | Doorschuiven winst grex Onderstal | |
| Programma 3. Leefomgeving | € -112.253 | Met name stijgende energiekosten | |
| Programma 4. Economie | € -22.936 | Diversen | |
| Programma 5. Bestuurskracht | € -116.582 | Met name inzet van de reserve personele veerkracht | |
| Totaal begrotingswijzigingen | € -696.628 | (F) | |
| Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q1 (E+F) | € 225.932 | (G) | |
| Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging | |||
| Programma 1. Sociaal Domein | € -581.561 | Hogere lasten WMO voorzieningen | |
| Programma 2. Ruimte | € - | ||
| Programma 3. Leefomgeving | € - | ||
| Programma 4. Economie | € - | ||
| Programma 5. Bestuurskracht | € - | ||
| Totaal prognose afwijking van de begroting | € -581.561 | (H) | |
| Prognose resultaat 2022 (G+H) | € -355.629 | (I) | |