Overzicht van baten en lasten 2026-2030 naar taakvelden
Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.
Bedragen in € |
Primaire Begroting 2026 |
Begrotings-wijzigingen 2026 |
Begroting 2026 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
||||||||
0.1 Bestuur |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
0.2 Burgerzaken |
493.712 |
0 |
493.712 |
532.764 |
532.764 |
532.764 |
532.764 |
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
43.000 |
0 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
|
0.4 Overhead |
220.340 |
12.065 |
232.405 |
219.866 |
219.866 |
219.866 |
219.866 |
|
0.5 Treasury |
1.045.241 |
543.055 |
1.588.296 |
905.697 |
200.504 |
200.294 |
200.084 |
|
0.61 OZB woningen |
3.923.287 |
0 |
3.923.287 |
4.056.214 |
4.094.968 |
4.138.028 |
4.181.087 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
2.511.152 |
0 |
2.511.152 |
2.614.227 |
2.640.344 |
2.666.459 |
2.692.575 |
|
0.64 Belastingen overig |
44.000 |
0 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
47.095.088 |
-319.286 |
46.775.802 |
49.588.236 |
47.989.119 |
47.203.741 |
47.978.167 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
0 |
70.361 |
70.361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
24.895 |
0 |
24.895 |
7.195 |
7.195 |
7.195 |
7.195 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
16.450 |
0 |
16.450 |
17.303 |
17.303 |
17.303 |
17.303 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
85.354 |
0 |
85.354 |
184.230 |
184.230 |
184.230 |
184.230 |
|
2.2 Parkeren |
438 |
0 |
438 |
476 |
476 |
476 |
476 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
22.000 |
0 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
|
3.4 Economische promotie |
771.674 |
0 |
771.674 |
771.674 |
771.674 |
771.674 |
771.674 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
0 |
9.454 |
9.454 |
62.320 |
107.853 |
110.030 |
112.261 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
516.954 |
461.984 |
978.938 |
530.217 |
530.217 |
530.217 |
530.217 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
139.933 |
-1.162 |
138.771 |
122.249 |
122.249 |
122.249 |
122.249 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
81.619 |
2.184 |
83.803 |
83.803 |
93.063 |
100.133 |
102.603 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
0 |
0 |
0 |
18.862 |
18.862 |
0 |
0 |
|
5.6 Media |
47.502 |
0 |
47.502 |
47.502 |
47.502 |
47.502 |
47.502 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
24.674 |
0 |
24.674 |
25.109 |
25.109 |
25.109 |
25.109 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
6.254.673 |
31.859 |
6.286.532 |
6.451.587 |
6.519.861 |
3.076.292 |
572.594 |
|
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
0 |
27.982 |
27.982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
5.084.578 |
803.057 |
5.887.635 |
5.887.635 |
5.887.635 |
5.887.635 |
5.887.635 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
458.791 |
130.894 |
589.685 |
334.168 |
334.168 |
334.168 |
334.168 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
16.936 |
0 |
16.936 |
11.378 |
11.378 |
11.378 |
11.378 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
266.000 |
-65.000 |
201.000 |
216.000 |
266.000 |
266.000 |
266.000 |
|
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
269.735 |
271.687 |
271.687 |
|
7.1 Volksgezondheid |
96.248 |
38.256 |
134.504 |
117.459 |
117.459 |
117.459 |
117.459 |
|
7.2 Riolering |
2.489.590 |
0 |
2.489.590 |
2.621.090 |
2.621.090 |
2.621.090 |
2.621.090 |
|
7.3 Afval |
3.517.035 |
0 |
3.517.035 |
3.827.127 |
3.827.127 |
3.819.922 |
3.819.922 |
|
7.4 Milieubeheer |
894.870 |
26.308 |
921.178 |
914.536 |
910.606 |
910.606 |
910.606 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
59.749 |
0 |
59.749 |
63.125 |
63.125 |
63.125 |
63.125 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
15.018 |
50.000 |
65.018 |
15.018 |
15.018 |
15.018 |
15.018 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
1.714.099 |
608.401 |
2.322.500 |
1.113.018 |
1.330.582 |
0 |
0 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
806.184 |
0 |
806.184 |
829.645 |
829.645 |
829.645 |
829.645 |
|
Totaal Baten |
78.783.584 |
2.430.412 |
81.213.996 |
82.301.230 |
80.718.227 |
75.212.795 |
73.557.189 |
|
Lasten |
||||||||
0.1 Bestuur |
-1.825.673 |
-47.712 |
-1.873.385 |
-2.045.897 |
-2.005.306 |
-2.029.477 |
-2.041.265 |
|
0.2 Burgerzaken |
-321.454 |
-25.000 |
-346.454 |
-338.744 |
-339.726 |
-343.818 |
-345.817 |
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
-67.991 |
-206.375 |
-274.366 |
-68.237 |
-68.347 |
-68.805 |
-69.027 |
|
0.4 Overhead |
-11.247.984 |
-823.552 |
-12.071.536 |
-13.182.903 |
-12.540.647 |
-12.259.765 |
-12.270.473 |
|
0.5 Treasury |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.61 OZB woningen |
-356.635 |
-1.700 |
-358.335 |
-416.289 |
-435.184 |
-460.668 |
-483.700 |
|
0.64 Belastingen overig |
-140.692 |
0 |
-140.692 |
-154.150 |
-158.613 |
-165.117 |
-170.697 |
|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-2.485 |
2.485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
-35.000 |
-38.156 |
-73.156 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-343.596 |
151.847 |
-191.749 |
-126.267 |
-260.879 |
0 |
0 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
-1.923.959 |
-26.192 |
-1.950.151 |
-2.049.331 |
-2.132.931 |
-2.215.857 |
-2.304.545 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
-503.078 |
-46.750 |
-549.828 |
-568.716 |
-563.703 |
-578.322 |
-598.053 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
-3.122.096 |
-95.141 |
-3.217.237 |
-3.256.445 |
-3.227.296 |
-3.224.104 |
-3.202.034 |
|
2.2 Parkeren |
-9.500 |
0 |
-9.500 |
-9.562 |
-9.590 |
-9.705 |
-9.761 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
-167.723 |
0 |
-167.723 |
-145.197 |
-132.726 |
-134.327 |
-135.107 |
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-57.597 |
0 |
-57.597 |
-57.975 |
-58.142 |
-58.843 |
-27.676 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-37.266 |
0 |
-37.266 |
-49.569 |
-49.713 |
-50.311 |
-50.602 |
|
3.4 Economische promotie |
-39.417 |
0 |
-39.417 |
-40.829 |
-40.949 |
-41.442 |
-41.684 |
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
-37.219 |
0 |
-37.219 |
-60.297 |
-60.471 |
-61.200 |
-61.555 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
-1.196.515 |
0 |
-1.196.515 |
-1.484.564 |
-1.585.005 |
-1.604.273 |
-1.612.713 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-1.521.704 |
-464.369 |
-1.986.073 |
-1.520.848 |
-1.518.732 |
-1.537.664 |
-1.547.269 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
-532.425 |
-60.338 |
-592.763 |
-533.651 |
-1.058.476 |
-497.513 |
-500.404 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
-1.479.957 |
-3.285 |
-1.483.242 |
-1.466.498 |
-1.572.350 |
-1.667.422 |
-1.626.260 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-156.960 |
0 |
-156.960 |
-222.911 |
-223.556 |
-175.808 |
-176.829 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
-15.071 |
0 |
-15.071 |
-15.606 |
-15.652 |
-15.841 |
-15.932 |
|
5.6 Media |
-770.150 |
-42.325 |
-812.475 |
-768.576 |
-665.498 |
-673.518 |
-677.430 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-2.041.848 |
-191.342 |
-2.233.190 |
-2.309.229 |
-1.940.762 |
-1.886.056 |
-1.896.871 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-9.766.600 |
1.115.184 |
-8.651.416 |
-9.617.634 |
-9.660.386 |
-5.713.587 |
-3.357.100 |
|
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
-277.064 |
-17.982 |
-295.046 |
-241.334 |
-242.033 |
-244.951 |
-246.372 |
|
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
-949.380 |
0 |
-949.380 |
-1.247.999 |
-1.123.700 |
-1.137.244 |
-1.143.851 |
|
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-616.062 |
-121.130 |
-737.192 |
-555.998 |
-561.096 |
-567.861 |
-571.159 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
-8.694.170 |
-895.907 |
-9.590.077 |
-9.912.867 |
-9.979.968 |
-10.143.458 |
-10.253.916 |
|
6.4 WSW en beschut werk |
-3.122.077 |
71.455 |
-3.050.622 |
-3.052.822 |
-2.992.037 |
-2.918.085 |
-2.872.909 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
-1.104.588 |
-250.006 |
-1.354.594 |
-1.037.714 |
-1.021.134 |
-1.142.268 |
-1.260.239 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-1.390.913 |
0 |
-1.390.913 |
-1.250.264 |
-1.257.765 |
-1.274.162 |
-1.284.424 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
-4.388.048 |
0 |
-4.388.048 |
-4.829.729 |
-4.908.712 |
-3.465.578 |
-3.466.258 |
|
6.712 Begeleiding (WMO) |
-2.649.196 |
165.000 |
-2.484.196 |
-2.388.466 |
-2.104.670 |
-2.130.039 |
-2.142.413 |
|
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
-1.652.128 |
330.084 |
-1.322.044 |
-538.002 |
-38.231 |
-78.486 |
-78.941 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
-3.493.256 |
-169.473 |
-3.662.729 |
-3.920.256 |
-3.787.778 |
-3.833.461 |
-3.855.730 |
|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
-1.832.642 |
-167.305 |
-1.999.947 |
-2.012.355 |
-1.729.796 |
-1.750.646 |
-1.760.815 |
|
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
-715.692 |
0 |
-715.692 |
-405.822 |
-373.602 |
-378.106 |
-380.302 |
|
6.791 PGB WMO |
-201.258 |
0 |
-201.258 |
-203.783 |
-205.583 |
-208.108 |
-209.317 |
|
6.792 PGB Jeugd |
-28.798 |
0 |
-28.798 |
-28.987 |
-29.071 |
-29.421 |
-29.592 |
|
6.811 Beschermd wonen (WMO) |
-94.161 |
52.352 |
-41.809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-23.499 |
10.000 |
-13.499 |
-17.393 |
-13.953 |
-14.123 |
-14.205 |
|
6.821 Jeugdbescherming |
-250.206 |
0 |
-250.206 |
-347.846 |
-331.391 |
-335.385 |
-337.332 |
|
6.822 Jeugdreclassering |
-63.925 |
0 |
-63.925 |
-69.569 |
-69.916 |
-70.759 |
-71.171 |
|
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
-255.952 |
0 |
-255.952 |
-260.830 |
-261.585 |
-264.737 |
-266.275 |
|
7.1 Volksgezondheid |
-1.311.322 |
-50.356 |
-1.361.678 |
-1.374.422 |
-1.410.880 |
-1.462.112 |
-1.506.447 |
|
7.2 Riolering |
-2.075.380 |
-644 |
-2.076.024 |
-2.204.588 |
-2.206.724 |
-2.209.140 |
-2.211.556 |
|
7.3 Afval |
-2.996.019 |
-4.161 |
-3.000.180 |
-3.264.749 |
-3.266.947 |
-3.269.432 |
-3.271.916 |
|
7.4 Milieubeheer |
-977.214 |
-53.431 |
-1.030.645 |
-993.369 |
-1.017.663 |
-921.854 |
-940.456 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
-118.037 |
2.558 |
-115.479 |
-124.443 |
-122.029 |
-121.001 |
-120.161 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
-84.508 |
-1.417.342 |
-1.501.850 |
-84.722 |
-84.818 |
-85.215 |
-85.410 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-276.906 |
-1.005.314 |
-1.282.220 |
-523.892 |
-230.286 |
0 |
0 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
-389.004 |
-633.151 |
-1.022.155 |
-557.054 |
-224.750 |
-207.523 |
-208.852 |
|
Totaal Lasten |
-77.752.000 |
-4.957.474 |
-82.709.474 |
-81.994.200 |
-79.955.758 |
-73.771.598 |
-71.847.823 |
|
Saldo |
1.031.584 |
-2.527.062 |
-1.495.478 |
307.030 |
762.469 |
1.441.197 |
1.709.366 |
|
Onttrekkingen |
||||||||
0.10 Mutaties reserves |
1.419.437 |
5.925.296 |
7.344.733 |
3.098.183 |
1.470.494 |
748.213 |
606.115 |
|
Stortingen |
||||||||
0.10 Mutaties reserves |
-1.644.549 |
-2.644.498 |
-4.289.047 |
-1.726.955 |
-1.238.343 |
-255.851 |
-200.601 |
|
Mutaties reserves |
-225.112 |
3.280.798 |
3.055.686 |
1.371.228 |
232.151 |
492.362 |
405.514 |
|
Resultaat |
806.472 |
753.736 |
1.560.208 |
1.678.258 |
994.620 |
1.933.559 |
2.114.880 |
|