Inleiding

In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 16 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Bovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2023. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 16 oktober 2023. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 16 oktober 2023. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) per ultimo 2023.

In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2023. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 16 oktober 2023 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2023. 

De prognose voor 2023 is dat het jaar afgesloten wordt met een positief resultaat van bijna 730.000 euro.

Dit ontstaat met name door lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein. Deze lagere kosten worden echter vanwege een aantal onzekerheden nog niet volledig verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijzing. De voorgestelde begrotingswijziging leidt tot een totaal (positief effect) effect op het begrotingssaldo van € 135.790, waarmee het begrotingssaldo op € 486.788 (positief) wordt vastgesteld.