Er zitten verschillende componenten in product 2.2. Grondbeleid. Het betreft de opbrengsten van de grexen, de verkoop van snippergroen/reststroken (complex overige gronden) en kosten inhuur derden in relatie tot opbrengsten via anterieure overeenkomsten.
Complex overige gronden
Tot nu toe wordt een opbrengst uit de verkoop van gronden (overige gronden, reststroken en snippergroen) verwacht van € 25.000. Op dit moment kan nog geen inschatting worden gemaakt van de verwachte totale verkoopopbrengst in 2023. Dit is afhankelijk van vraag en aanbod. Bovendien speelt klimaatadaptatie een grote rol in de afweging of bepaalde percelen (groen) voor verkoop in aanmerking komen. Een en ander conform het groenbeleidsplan De Groene Agenda. In de programmabegroting is een opbrengst geraamd van € 96.850. Bij een opbrengst van (slechts) € 25.000 zal dit dus leiden tot een tekort van ca. € 72.000 aan het einde van dit begrotingsjaar. Overigens is de structureel in de begroting opgenomen opbrengst voor 2024 inmiddels neerwaarts bijgesteld.
Actualisatie grondexploitatie Centrum Hoogerheide
Het voornemen om de locatie Semmelweissstraat te verkopen aan de woningcorporatie is enige tijd geleden gepubliceerd in het kader van het Didam-arrest. Gepland is op de locatie Semmelweissstraat 28 sociale huurwoningen te realiseren. Tegen dit voornemen zijn zienswijzen ingediend. Met de woningcorporatie is geen overeenstemming bereikt over de prijs die is vastgesteld op basis van taxatie. De woningcorporatie heeft aangegeven voor de getaxeerde prijs niet te kunnen voldoen aan het programma voor 28 sociale huurwoningen. Wij onderzoeken de positie van de gemeente nader in juridische zin. Pas nadat de grond verkocht is, kan de planontwikkeling door de koper worden opgepakt. Dat zal in de loop van 2024 zijn. De actualisatie van de grondexploitatie leidt tot een bijstelling van de in 2023 geraamde budgetten van bouw- en woonrijpmaken, verwachte opbrengsten uit grondverkopen en de tussentijdse winstuitname. Het totale nadelig financieel effect voor 2023 op dit product bedraagt € 900.000. Het financieel resultaat van deze grondexploitatie wordt toegevoegd aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten' i.v.m. het afdekken van de kapitaallasten van de realisatie van de brandweerkazerne / gemeentewerf aan de Doelstraat in Hoogerheide. In Programma 5. Bestuurskracht leidt dit tot een aanpassing van de dotatie aan de reserve 'Ter dekking van kapitaallasten'. Het financieel effect op het resultaat van de Programmabegroting 2023 is nihil. De actualisatie van de grondexploitatie en het verschuiven van de budgetten en de tussentijdse winstuitname naar 2024 zijn verwerkt in de primaire Programmabegroting 2024.
Anterieure overeenkomsten
Tot op heden is er sprake van een overschrijding van € 107.800. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van externen. Uitgangspunt bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten is dat deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer(s). Via een anterieure overeenkomst is een bijdrage van € 17.000 ontvangen. Hierdoor resteert op deze post een netto-overschrijding van € 90.800. De ontvangen bijdrage van € 17.000 wordt op basis van de anterieure overeenkomst toegevoegd aan de reserve 'Groenfonds' (zie product 5.5 Financiën).