Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen, valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 16 oktober 2023 weergegeven.
| Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q2 | € 119.454 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekkingen Q3 | ||||||
| Inhuur data-analist/-engineer 1jul-31dec23 | € -49.140 | |||||
| Urenuitbreiding en waarnemingstoelage functioneel beheer 1jul-31dec23 | € -19.551 | |||||
| Versterking team Publieksplein-cluster backoffice gedurende 9 maanden | € -93.600 | |||||
| Eenmalige RVU-uitkering | € -48.888 | |||||
| € -211.179 | ||||||
| Voeding Q3 | ||||||
| Toevoeging vacatureruimte functie facilitair manager 2023 | € 45.988 | |||||
| Toevoeging vacatureruimte functie beleidsadviseur Informatie-voorziening jun/jul23 | € 22.703 | |||||
| Toevoeging vacatureruimte functie BO medewerker backoffice | € 42.100 | |||||
| Toevoeging vacatureruimte t.b.v. eenmalige RVU-uitkering | € 48.888 | |||||
| € 159.679 | ||||||
| Saldo 16 oktober 2023 | € 67.954 | |||||
| Voorstellen voeding/storting Q3 | ||||||
| Vrijgevallen budget door vacatureruimte | € 208.893 | |||||
| Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q3 | € 276.847 | |||||