In onderstaande tabel betreffen de eerste vier kolommen de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Inleiding
Totaaloverzicht programma's
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma'sTotaaloverzicht programma´s | |||||||
Product | Bedrag Begroot op 05 oktober 2022 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 05 oktober 2022 | Prognose afwijking van de begroting | ||
Sociaal Domein | € -21.175.611 | € -14.863.139 | € -6.915.723 | € -603.251 | € -512.300 | ||
Ruimte | € -1.262.442 | € -1.444.036 | € 402.381 | € 220.787 | € -348.009 | ||
Leefomgeving | € -4.917.536 | € -2.039.312 | € -2.196.241 | € 681.983 | € 188.760 | ||
Economie | € 327.884 | € 22.044 | € 325.439 | € 19.599 | € - | ||
Bestuurskracht | € 27.789.060 | € 30.641.358 | € -1.433.938 | € 1.418.360 | € 524.944 | ||
Totaal | € 761.355 | € 12.316.916 | € -9.818.082 | € 1.737.478 | € -146.605 | ||
Toelichting en leeswijzer tabellen
Terug naar navigatie - Toelichting en leeswijzer tabellenBovenstaande tabel geeft de cijfers per programma weer voor de totale programmabegroting. In de navolgende paragrafen volgt een uitsplitsing van de programma’s naar de bijbehorende producten. Bovenstaande en navolgende tabellen zijn als volgt te lezen: Bedrag begroot toont het saldo per programma/product zoals dat opgenomen is in de (gewijzigde) programmabegroting 2022. Bedrag werkelijk bevat de uitgaven tot en met 5 oktober 2022. Bedrag rechten en verplichtingen bevat het saldo van de vastgelegde, nog verwachte inkomsten en uitgaven. Dit alles resulteert in de stand per 5 oktober 2022. De kolom prognose afwijking van de begroting bevat de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1).
Prognose resultaat 2022
Terug naar navigatie - Prognose resultaat 2022In het overzicht hieronder is het verloop van het begrotingssaldo te zien sinds het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2022 op 19 mei 2022. Met nadruk vermelden we daarbij dat dit de stand per 5 oktober 2022 betreft en deze een indicatie geeft van het te verwachten resultaat 2022.
Begrotingssaldo na tweede kwartaalrapportage | € 761.355 | A | |
Begrotingswijzigingen 3e kwartaalrapportage 2022 | |||
Programma 1. Sociaal Domein | € -68.559 | Extra uitgaven Asiel en Inburgering Statushouders | |
Programma 2. Ruimte | € -348.009 | Instellen krediet Invoering Omgevingswet & extra middelen invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw | |
Programma 3. Leefomgeving | € -2.240 | Voortzetting Bijenlandschap | |
Programma 4. Economie | € - | ||
Programma 5. Bestuurskracht | € 521.944 | Met name hogere algemene uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2022 | |
Totaal begrotingswijzigingen | € 103.136 | B | |
Actueel Begrotingssaldo incl. mutaties Q3 (A+B) | € 864.491 | C | |
Verwacht maar niet opgenomen in de begrotingswijziging | |||
Programma 1. Sociaal Domein | € -443.741 | Met name verlaging Gebundelde uitkering (BUIG) | |
Programma 2. Ruimte | € - | ||
Programma 3. Leefomgeving | € 191.000 | Verwacht restant budget duurzaamheid. Restant wordt overgeheveld naar 2023. | |
Programma 4. Economie | € - | ||
Programma 5. Bestuurskracht | € 3.000 | Verwacht restant budget Voorlichting | |
Totaal prognose afwijking van de begroting | € -249.741 | D | |
Prognose resultaat 2022 (C+D) | € 614.750 | E |