In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen.
Totaaloverzicht per product | ||||||||||
Product | Bedrag Begroot op 05 oktober 2022 | Bedrag Werkelijk | Bedrag rechten en verplichtingen | Stand per 05 oktober 2022 | Prognose afwijking van de begroting | |||||
5.1 Openbare orde en veiligheid | € -1.918.511 | € -1.869.612 | € -50.478 | € -1.579 | € -8.218 | |||||
5.2 Handhaving | € -275.611 | € -37.719 | € -229.365 | € 8.527 | € - | |||||
5.3 Dienstverlening en burgerzaken | € 111.694 | € 68.347 | € 102.993 | € 59.646 | € -30.000 | |||||
5.4 Samenwerking en besturen | € -1.989.746 | € -1.548.532 | € -352.300 | € 88.914 | € -4.050 | |||||
5.5 Financiën | € 35.396.348 | € 34.411.177 | € 2.263.710 | € 1.278.539 | € 611.392 | |||||
5.6 Belastingen en heffingen | € 5.525.710 | € 5.472.980 | € 83.216 | € 30.485 | € -38.230 | |||||
5.7 Informatievoorziening en automatisering | € -213.374 | € -95.634 | € -118.857 | € -1.117 | € - | |||||
5.8 Overhead | € -7.738.180 | € -4.951.672 | € -2.617.528 | € 168.980 | € - | |||||
5.9 Personeel en organisatie | € -1.065.505 | € -780.101 | € -515.327 | € -229.924 | € -8.950 | |||||
5.10 Communicatie | € -36.500 | € -24.318 | € - | € 12.182 | € 3.000 | |||||
5.11 Juridische zaken | € -7.265 | € -3.559 | € - | € 3.706 | € - | |||||
Totaal | € 27.789.060 | € 30.641.358 | € -1.433.938 | € 1.418.360 | € 524.944 | |||||