Programma 2. Ruimte

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product	Bedrag Begroot op 05 oktober 2022	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 05 oktober 2022	Prognose afwijking van de begroting
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ 315.423	€ -30.897	€ 287.022	€ -59.298	€ -328.509
2.2 Grondbeleid	€ -265.260	€ -305.328	€ 322.838	€ 282.770	€ -
2.3 Recreatie en toerisme	€ -153.247	€ -94.115	€ -79.179	€ -20.047	€ -19.500
2.4 Sport en evenementen	€ -1.159.358	€ -1.013.695	€ -128.301	€ 17.362	€ -
Totaal	€ -1.262.442	€ -1.444.036	€ 402.381	€ 220.787	€ -348.009

Baten omgevingsvergunning

De geraamde legesinkomsten  voor 2022 wordt naar alle waarschijnlijkheid gehaald.

Woningwet - Monumentenwet

Via de Septembercirculaire 2022 is € 46.287 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging ( WKB). Derhalve laat dit product een plus zien.

Ruimtelijke plannen

Via de septembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld van € 282.222 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. Deze baten zijn binnen gekomen in product 5.5. De decentralisatie-uitkering wordt toegevoegd aan een nieuw krediet 'Invoering omgevingswet'. 

Door het sluiten van anterieure overeenkomsten worden extra inkomsten  gegenereerd. De te maken (verhaalbare)  kosten  voor het vervaardigen & sluiten van een anterieure overeenkomst wordt op de  exploitant verhaald.

De kosten van het organiseren van de doorkomst van een wieleretappe van de Vuelta zijn de oorzaak van de toegenomen kosten. Er zijn vooraf afspraken met de organisatie gemaakt over aanpassingen die in het openbaar gebied gemaakt moesten worden. Daarnaast heeft het bestuur voor het gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd, wat de overschrijding heeft vergroot. 

Geen afwijkingen verwacht.