Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Realisatie 2025 |
Verschil 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
||||||
1. Sociaal Domein |
||||||
1.1 Sociale veerkracht |
137.572 |
3.661 |
141.233 |
181.578 |
40.345 |
|
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein |
0 |
0 |
0 |
12.812 |
12.812 |
|
1.3 Werk en Inkomen |
7.511.861 |
1.196.059 |
8.707.920 |
8.310.668 |
-397.252 |
|
1.4 Maatschappelijke ondersteuning |
280.640 |
0 |
280.640 |
235.787 |
-44.853 |
|
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
54.956 |
54.956 |
|
1.6 Gezondheid en Sport |
295.791 |
11.643 |
307.434 |
294.226 |
-13.208 |
|
1.7 Onderwijs |
449.229 |
364.926 |
814.155 |
384.596 |
-429.559 |
|
Totaal 1. Sociaal Domein |
8.675.093 |
1.576.289 |
10.251.382 |
9.474.622 |
-776.760 |
|
2. Ruimte |
||||||
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken |
792.483 |
-465.573 |
326.910 |
730.333 |
403.423 |
|
2.2 Grondbeleid |
1.831.928 |
-1.689.018 |
142.910 |
153.416 |
10.506 |
|
2.3 Recreatie en toerisme |
0 |
11.748 |
11.748 |
30.405 |
18.657 |
|
2.4 Sport en evenementen |
32.779 |
48.518 |
81.297 |
142.741 |
61.444 |
|
Totaal 2. Ruimte |
2.657.190 |
-2.094.325 |
562.865 |
1.056.894 |
494.029 |
|
3. Leefomgeving |
||||||
3.1 Landschap en natuur |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
3.2 Milieu & duurzaamheid |
12.500 |
848.406 |
860.906 |
18.126 |
-842.780 |
|
3.3 Beheer openbaar gebied |
2.531.740 |
-25.106 |
2.506.634 |
2.542.673 |
36.039 |
|
3.4 Verkeer en Vervoer |
24.369 |
88.042 |
112.411 |
40.111 |
-72.300 |
|
3.5 Monumenten en Cultuur |
43.000 |
0 |
43.000 |
42.329 |
-671 |
|
3.6 Burger- en overheidsparticipatie |
13.396 |
559 |
13.955 |
13.955 |
0 |
|
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties |
194.716 |
-46.307 |
148.409 |
293.659 |
145.250 |
|
Totaal 3. Leefomgeving |
2.819.721 |
915.594 |
3.735.315 |
3.000.853 |
-734.462 |
|
4. Economie |
||||||
4.2 Middenstand en winkelgebieden |
22.000 |
0 |
22.000 |
19.977 |
-2.023 |
|
4.4 Afvalinzameling |
3.298.095 |
168.785 |
3.466.880 |
3.565.855 |
98.975 |
|
4.5 Aviolanda |
0 |
0 |
0 |
26.951 |
26.951 |
|
Totaal 4. Economie |
3.320.095 |
168.785 |
3.488.880 |
3.612.782 |
123.902 |
|
5. Bestuurskracht |
||||||
5.01 Openbare orde en veiligheid |
24.895 |
0 |
24.895 |
-5.978 |
-30.873 |
|
5.02 Handhaving |
17.301 |
0 |
17.301 |
27.978 |
10.677 |
|
5.03 Dienstverlening en burgerzaken |
411.635 |
0 |
411.635 |
473.346 |
61.711 |
|
5.04 Samenwerking en besturen |
155.776 |
-56.461 |
99.315 |
117.636 |
18.321 |
|
5.05 Financiën |
41.971.447 |
11.381.601 |
53.353.048 |
53.639.951 |
286.903 |
|
5.06 Belastingen en heffingen |
6.924.365 |
185.059 |
7.109.424 |
7.056.338 |
-53.086 |
|
5.08 Overhead |
259.590 |
-119.807 |
139.783 |
194.982 |
55.199 |
|
5.09 Personeel en organisatie |
0 |
0 |
0 |
1.774 |
1.774 |
|
Totaal 5. Bestuurskracht |
49.765.009 |
11.390.392 |
61.155.401 |
61.506.027 |
350.626 |
|
Totaal Baten |
67.237.108 |
11.956.735 |
79.193.843 |
78.651.178 |
-542.665 |
|
Lasten |
||||||
1. Sociaal Domein |
||||||
1.1 Sociale veerkracht |
-2.757.041 |
39.179 |
-2.717.862 |
-2.680.776 |
37.086 |
|
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein |
-153.999 |
-90.999 |
-244.998 |
-184.508 |
60.490 |
|
1.3 Werk en Inkomen |
-11.461.852 |
-1.703.623 |
-13.165.475 |
-12.646.327 |
519.149 |
|
1.4 Maatschappelijke ondersteuning |
-9.774.783 |
1.005.930 |
-8.768.853 |
-8.473.467 |
295.386 |
|
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid |
-7.707.385 |
-932.539 |
-8.639.924 |
-8.249.087 |
390.837 |
|
1.6 Gezondheid en Sport |
-1.648.026 |
-14.219 |
-1.662.245 |
-1.636.779 |
25.466 |
|
1.7 Onderwijs |
-3.001.746 |
-104.816 |
-3.106.562 |
-2.480.437 |
626.125 |
|
Totaal 1. Sociaal Domein |
-36.504.832 |
-1.801.087 |
-38.305.919 |
-36.351.380 |
1.954.539 |
|
2. Ruimte |
||||||
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken |
-294.329 |
-2.040.787 |
-2.335.116 |
-657.233 |
1.677.883 |
|
2.2 Grondbeleid |
-761.838 |
684.673 |
-77.165 |
-66.409 |
10.756 |
|
2.3 Recreatie en toerisme |
-220.008 |
-63.495 |
-283.503 |
-235.393 |
48.110 |
|
2.4 Sport en evenementen |
-1.428.063 |
-240.509 |
-1.668.572 |
-1.654.545 |
14.027 |
|
Totaal 2. Ruimte |
-2.704.238 |
-1.660.118 |
-4.364.356 |
-2.613.581 |
1.750.775 |
|
3. Leefomgeving |
||||||
3.1 Landschap en natuur |
-3.592 |
-51.534 |
-55.126 |
-38.523 |
16.603 |
|
3.2 Milieu & duurzaamheid |
-461.251 |
-497.482 |
-958.733 |
-420.797 |
537.936 |
|
3.3 Beheer openbaar gebied |
-5.821.176 |
-37.273 |
-5.858.449 |
-6.034.460 |
-176.011 |
|
3.4 Verkeer en Vervoer |
-712.637 |
-86.533 |
-799.170 |
-784.103 |
15.067 |
|
3.5 Monumenten en Cultuur |
-80.378 |
-93.944 |
-174.322 |
-111.089 |
63.233 |
|
3.6 Burger- en overheidsparticipatie |
-83.158 |
-88.391 |
-171.549 |
-161.935 |
9.614 |
|
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties |
-934.955 |
-343.656 |
-1.278.611 |
-1.340.190 |
-61.579 |
|
Totaal 3. Leefomgeving |
-8.097.147 |
-1.198.813 |
-9.295.960 |
-8.891.096 |
404.864 |
|
4. Economie |
||||||
4.1 Werkgelegenheid |
-69.317 |
-16.283 |
-85.600 |
-65.595 |
20.005 |
|
4.2 Middenstand en winkelgebieden |
-85.251 |
10.400 |
-74.851 |
-82.409 |
-7.558 |
|
4.4 Afvalinzameling |
-2.824.987 |
-160.078 |
-2.985.065 |
-3.057.012 |
-71.947 |
|
4.5 Aviolanda |
0 |
-29.167 |
-29.167 |
-76.614 |
-47.447 |
|
Totaal 4. Economie |
-2.979.555 |
-195.128 |
-3.174.683 |
-3.281.631 |
-106.948 |
|
5. Bestuurskracht |
||||||
5.01 Openbare orde en veiligheid |
-2.021.473 |
-170.860 |
-2.192.333 |
-2.136.535 |
55.798 |
|
5.02 Handhaving |
-290.785 |
-56.613 |
-347.398 |
-354.019 |
-6.621 |
|
5.03 Dienstverlening en burgerzaken |
-222.636 |
-3.090 |
-225.726 |
-245.519 |
-19.793 |
|
5.04 Samenwerking en besturen |
-2.147.031 |
-550.048 |
-2.697.079 |
-3.167.084 |
-470.005 |
|
5.05 Financiën |
-508.501 |
-5.705.587 |
-6.214.088 |
-5.531.841 |
682.247 |
|
5.06 Belastingen en heffingen |
-598.457 |
5.059 |
-593.398 |
-567.919 |
25.479 |
|
5.07 Informatievoorziening en automatisering |
-285.505 |
678 |
-284.827 |
-263.565 |
21.262 |
|
5.08 Overhead |
-9.715.320 |
1.416.534 |
-8.298.786 |
-8.208.623 |
90.163 |
|
5.09 Personeel en organisatie |
-586.025 |
-597.670 |
-1.183.695 |
-1.010.557 |
173.138 |
|
5.10 Communicatie |
-36.177 |
0 |
-36.177 |
-30.471 |
5.706 |
|
Totaal 5. Bestuurskracht |
-16.411.910 |
-5.661.597 |
-22.073.507 |
-21.516.132 |
557.375 |
|
Totaal Lasten |
-66.697.682 |
-10.516.743 |
-77.214.425 |
-72.653.820 |
4.560.605 |
|
Saldo |
539.426 |
1.439.992 |
1.979.418 |
5.997.358 |
4.017.940 |
|
Onttrekkingen |
||||||
5. Bestuurskracht |
||||||
5.05 Financiën |
1.602.220 |
4.371.762 |
5.973.982 |
8.735.796 |
2.761.814 |
|
Stortingen |
||||||
5. Bestuurskracht |
||||||
5.05 Financiën |
-1.898.444 |
-1.182.256 |
-3.080.700 |
-7.856.044 |
-4.775.344 |
|
Mutaties reserves |
-296.224 |
3.189.506 |
2.893.282 |
879.752 |
-2.013.530 |
|
Resultaat |
243.202 |
4.629.498 |
4.872.700 |
6.877.110 |
2.004.410 |
|