Programma 1 Sociaal Domein

Het gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van het leefstijlakkoord is, als gevolg van minder subsidieaanvragen, niet volledig uitgegeven. De niet-bestede middelen worden deels terugbetaald aan het Rijk en deels doorgeschoven naar 2026. Dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten- als de lastenkant. 

Het verzoek tot uitstel voor de besteding van de specifieke uitkering Lokale Bibliotheekvoorziening en de bijbehorende cofinanciering is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehonoreerd. De uitgaven voor de cofinanciering zijn uitgebleven door vertraging in de (ver)nieuwbouw van basisschool ’t Paviljoen in Ossendrecht. Dit budget zal in 2026 weer worden opgenomen. 

Door minder subsidieaanvragen en een lager beroep op het eerstelijnsloket Wmo (sociale activiteiten en innovatie) is een overschot ontstaan. 

Het deel van de ontvangen middelen uit de specifieke uitkeringsregeling Cliëntondersteuning dat in 2025 niet is besteed, wordt doorgeschoven naar 2026. Dit leidt tot een verschil aan zowel de baten- als de lastenkant. Daarnaast wordt het verschil aan de lastenkant veroorzaakt door het niet-benutte deel van het krediet van VraagWijzer. 

Het negatieve saldo aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat het aantal Wmo-meldingen lager is dan geraamd. Hierdoor vallen ook de inkomsten uit eigen bijdragen lager uit. 

Het positieve saldo aan de lastenkant hangt voornamelijk samen met een verdere afname van de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) en de kosten voor huishoudelijke ondersteuning. Door sterker in te zetten op eigen kracht en het sociaal netwerk verschuift de ondersteuning vaker naar lichtere vormen. Dit leidt tot lagere kosten. 

Het positieve saldo binnen het jeugdbudget in 2025 wordt verklaard door meerdere factoren. De bezuinigingen vanuit het Rijk op het jeugdbudget zijn teruggedraaid. Dit budget is bedoeld om tekorten binnen de jeugdhulp op te vangen en om de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren. Niet alle afspraken zijn al gerealiseerd: zo wordt gewerkt aan een visie voor het Stevig Lokaal Team (SLT) en wordt regionaal gekeken naar de inrichting van het Regionaal Veiligheidsteam (Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming).

Daarnaast blijft er budget over op JeugdzorgPlus, de duurste voorziening binnen de Jeugdwet. Deze voorziening wordt bevoorschot op basis van het aantal jeugdigen tot 18 jaar en afgerekend op werkelijke inzet. In 2025 heeft geen enkele jeugdige uit Woensdrecht gebruikgemaakt van JeugdzorgPlus.

Tot slot waren de kosten voor de verbouwing van de Safegroup in 2025 binnen het gemeentelijke budget opgenomen, maar deze zijn uiteindelijk bekostigd uit een regionaal budget. Dit draagt eveneens bij aan het positieve saldo.

Het deel van de ontvangen middelen uit het GALA-budget (Gezond en Actief Leven Akkoord) dat in 2025 niet is besteed, wordt terugbetaald aan het Rijk of doorgeschoven naar 2026. Dit veroorzaakt een verschil aan zowel de baten- als de lastenkant. Daarnaast blijkt het budget voor lokale gezondheid ontoereikend door de vervanging van meerdere AED’s; deze kosten zijn gedekt vanuit de daarvoor beschikbare bestemmingsreserve. 

Binnen Gezondheid en Sport is een klein overschot zichtbaar op de bijdrage aan de GGD West-Brabant, doordat de afrekening van btw over 2024 is doorgeschoven. Daartegenover staat een vergelijkbaar tekort op het budget voor jeugdgezondheidszorg, veroorzaakt door een narekening van Thuiszorg West-Brabant omdat in 2025 meer kinderen zijn gezien dan begroot. Deze bedragen heffen elkaar grotendeels op. 

Een deel van de ontvangen middelen uit de specifieke uitkeringsregeling Onderwijsachterstanden is in 2025 niet volledig besteed. Het resterende bedrag wordt doorgeschoven naar 2026, wat een verschil veroorzaakt aan zowel de baten- als de lastenkant. 

De lagere lasten zijn grotendeels toe te schrijven aan minder uitgaven voor leerlingenvervoer, het uitblijven van kosten voor onderzoek en ontwikkelingen en lagere exploitatiekosten voor onderwijshuisvesting.