A. Overzicht lopende investeringen
Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - A. Overzicht lopende investeringen - Overzicht lopende investeringenBedragen in € |
Jaar van toekenning |
Toegekend investeringsbedrag |
Stand van zaken |
Begroting 2025 |
Realisatie 2025 |
Resteert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sociaal Domein |
|||||||
70190001 Decentralisatie beschermd wonen |
2019 |
25.000 |
We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft het doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, wederom vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren en implementeren. |
10.637 |
0 |
10.637 |
|
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht |
2023 |
85.220 |
Het inrichten van de gymzaal is begin 2025 afgerond. De inrichting van de bergruimte wordt eind 2025 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening. |
12.436 |
3.416 |
9.020 |
|
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht |
2023 |
508.000 |
De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat en de parkachtige inrichting aan de zijde van de school zijn eerste kwartaal 2025 afgerond. De aannemer die het park heeft aangelegd is de eerste 12 maanden verantwoordelijk voor het in stand houden van het groen. Na dit jaar krijgen we de laatste factuur.
De plannen voor het groen ten zuiden van de Fortuinstraat worden niet uitgevoerd. |
218.502 |
93.451 |
125.051 |
|
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen |
2020 |
221.386 |
Het project is afgerond. Krediet en de overige twee bij dit project behorende kredieten zullen bij de jaarstukken 2025 worden afgesloten. |
97.186 |
0 |
97.186 |
|
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties |
2020 |
20.126 |
Het project is afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' |
-40.434 |
0 |
-40.434 |
|
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris |
2020 |
60.378 |
Het project is afgerond. Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' |
-48.790 |
0 |
-48.790 |
|
76200600 Krediet vraagwijzer 2025 |
2025 |
95.000 |
Het bedrag wat hier tot nu toe op geboekt is, bestaat uit de salariskosten van de opgavemanager VraagWijzer. Deze functie komt per 1 september 2025 vacant. Indien er vervanging is in dit jaar, wordt dit ten laste van dit krediet gebracht. |
95.000 |
69.474 |
25.526 |
|
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang |
2019 |
50.000 |
Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe website voor de sociale kaart van Woensdrecht. De huidige sociale kaart staat op de gemeentelijke website. Dit was voor de korte termijn prima, maar bij de gemeentelijke website lopen we tegen een aantal beperkingen aan, die de doorontwikkeling van de sociale kaart in de weg staan. |
29.891 |
0 |
29.891 |
|
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024 |
2020 |
2.236.000 |
Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor eind 2025 start. |
2.236.000 |
0 |
2.236.000 |
|
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht |
2020 |
3.365.000 |
In 2024 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het nieuwbouwproject voor 't Paviljoen. De geselecteerde aannemer heeft hierna een uitvoeringsgereed ontwerp (UO) opgeleverd inclusief de bijhorende prijs en onderhoud van de eerste 20 jaar.
De uitspraak van de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat het bouwplan aangepast moest worden. Een bouwplan passend binnen het bestemmingsplan is uitgewerkt in het IHP 2025 - 2028. Dit IHP is in september 2025 door de Raad vastgesteld. Als het definitieve bedrag voor de vernieuwbouw van ’t Paviljoen bekend is, wordt een kredietvotering (gebaseerd op een businesscase) aan de gemeenteraad voorgelegd. |
3.365.000 |
99.426 |
3.265.574 |
|
Totaal 1. Sociaal Domein |
5.975.428 |
265.767 |
5.709.661 |
||||
2. Ruimte |
|||||||
70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte |
2023 |
64.687 |
Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht. |
64.687 |
0 |
64.687 |
|
70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte |
2023 |
100.624 |
Deze werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. |
100.624 |
0 |
100.624 |
|
70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte |
2023 |
228.559 |
De werkzaamheden staan "on hold." Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. |
228.559 |
0 |
228.559 |
|
70152505 ET installaties 2025 tennispark Hoogerheide |
2023 |
7.986 |
Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase. |
7.986 |
0 |
7.986 |
|
70152506 WTB installatie 2025 tennispark Hoogerheide |
2023 |
20.764 |
Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase. |
20.764 |
0 |
20.764 |
|
70152507 Dakisolatie 2025 tennispark Hoogerheide |
2023 |
81.457 |
Uitvoering moet nog plaats vinden, momenteel in voorbereidingsfase. |
81.457 |
-5.872 |
87.329 |
|
70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide |
2023 |
14.375 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide |
2023 |
54.305 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide |
2023 |
101.262 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr. |
2023 |
6.389 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr. |
2023 |
15.972 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr. |
2023 |
23.958 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152904 Aanleg zonnepanelen 2029 tennispark Huijbergen |
2023 |
20.764 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2029. |
0 |
0 |
0 |
|
70152905 Aanleg WTB installatie 2029 tennispark Huijbergen |
2023 |
43.258 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2029. |
0 |
0 |
0 |
|
70152906 Aanbrengen dakisolatie 2029 tennispark Huijbergen |
2023 |
52.867 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2029. |
0 |
0 |
0 |
|
75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte |
2021 |
33.692 |
Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de ledenaantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken. |
37.632 |
0 |
37.632 |
|
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte |
2023 |
51.945 |
Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken. |
50.467 |
0 |
50.467 |
|
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte |
2023 |
18.473 |
Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken. |
17.947 |
0 |
17.947 |
|
75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte |
2023 |
3.844 |
Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken. |
3.844 |
0 |
3.844 |
|
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte |
2023 |
7.257 |
Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In tweede helft van 2025 volgen nieuwe gesprekken. |
8.343 |
0 |
8.343 |
|
75302500 Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV Huijbergen |
2025 |
19.367 |
Er zijn nieuwe armaturen geplaatst en de masten zijn gekeurd. |
19.367 |
15.639 |
3.728 |
|
75302501 Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV Huijbergen |
2025 |
19.367 |
Is uitgevoerd in 2025. |
19.367 |
15.639 |
3.728 |
|
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen |
2026 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte |
2026 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte |
2021 |
14.277 |
Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte staat gepland najaar 2025, |
14.277 |
0 |
14.277 |
|
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte |
2021 |
9.407 |
Werkzaamheden staan in september 2025 gepland. |
9.407 |
0 |
9.407 |
|
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte |
2021 |
9.408 |
Er zullen nog werkzaamheden plaats vinden in Q4 van 2025. |
9.408 |
4.598 |
4.810 |
|
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte |
2025 |
6.369 |
De werkzaamheden staan nog in overleg. |
6.369 |
0 |
6.369 |
|
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte |
2021 |
25.015 |
De werkzaamheden staan nog in overleg. |
25.015 |
0 |
25.015 |
|
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto |
2023 |
16.811 |
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2025. |
16.811 |
0 |
16.811 |
|
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen |
2023 |
565.675 |
De realisatie is in uitvoering, afrekening zal eind 2025 plaatsvinden. |
535.675 |
3.328 |
532.348 |
|
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen |
2023 |
565.675 |
Realisatie is in uitvoering en afrekening zal eind 2025 plaatsvinden in combinatie met het krediet van de kantine. |
440.484 |
961.426 |
-520.942 |
|
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen |
2023 |
1.611.861 |
De laatste werkzaamheden zijn gepland aan het einde van 2025 zodra de bouw van de kleedkamers en kantine zijn afgerond. |
312.841 |
123.378 |
189.463 |
|
75312504 Toplaagrenovatie natuurgras veld 4 VV Meto |
2025 |
30.674 |
Is in 2025 afgedaan. |
30.674 |
8.098 |
22.576 |
|
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide |
2025 |
5.281 |
Moet nog uitgevoerd worden. |
5.281 |
0 |
5.281 |
|
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto |
Voltooid in 2024 krediet kan worden afgesloten. |
0 |
0 |
0 |
|||
75312507 Verv. beregeningsinstall. softbalveld HSV Putte |
2025 |
13.455 |
Er wordt geen beregeningsinstallatie aangelegd omdat er geen waterleiding ligt. |
13.455 |
0 |
13.455 |
|
75312508 Verv. beregeningsinstall. honkbalveld HSV Putte |
2025 |
13.455 |
Er wordt geen beregening aangelegd en het zit niet meer in het MJOP. |
13.455 |
0 |
13.455 |
|
75312509 Verv. beregeningsinstall. overig HSV Putte |
2021 |
12.067 |
deze valt er uit in het nieuwe MJOP |
12.067 |
0 |
12.067 |
|
75312510 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar VV Ossendrecht |
2025 |
12.067 |
Werkzaamheden staan gepland in 2025. |
12.067 |
0 |
12.067 |
|
75312511 Verv. terreinhekwerk 2025 sportp. De Heiloop Odr. |
2025 |
12.290 |
Het terreinhekwerk is nog in goede staat en is nog niet aan vervanging toe, de middelen komen hierdoor te vervallen. |
12.290 |
0 |
12.290 |
|
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV |
2025 |
27.262 |
Vervalt voor 2025 wordt opnieuw opgenomen in het MJOP van 2026. |
27.262 |
0 |
27.262 |
|
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto |
2026 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte |
2026 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026 |
2026 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloop |
2028 |
368.000 |
Dit word uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloop |
2028 |
368.000 |
Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312803 Herstraten verhardingen 2028 sportp.De Heiloop Odr |
2028 |
25.789 |
Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312804 Vervangen kolken 2028 sportpark De Heiloop O'dr |
2028 |
6.883 |
Dit wordt uitgevoerd in 2028 volgens het nieuw MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2029 sportp.De Heiloop |
2028 |
3.724 |
De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP. |
0 |
0 |
0 |
|
78101802 Invoering omgevingswet deel 2 |
2022 |
282.220 |
Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO, opleidingen en inhuur van deskundigen voor de beleidscyclus. |
650.019 |
191.645 |
458.374 |
|
78101803 Invoering Omgevingsplan |
2025 |
1.000.000 |
Het krediet is beschikbaar voor het opstellen van het Omgevingsplan van de Gemeente Woensdrecht. Het betreft personele lasten (inhuur derden) en materiële kosten. |
1.000.000 |
8.877 |
991.123 |
|
78202501 Startkrediet realiseren woningbouwplann. 2025-2026 |
2025 |
400.000 |
Uw raad heeft begin dit jaar een startkrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de woningbouwplanning 2025–2026 (grootboeknummer 78202501). De middelen worden ingezet voor het aantrekken van extra personele capaciteit binnen het ruimtelijk domein. Per 1 mei jl. is een bestaande medewerker doorgestroomd naar een zwaardere functie, waarmee een extra casemanager Ruimtelijke Ordening (RO) is gecreëerd. Het verschil in salariskosten wordt ten laste gebracht van het startkrediet. Tot en met het tweede kwartaal is hiervoor een bedrag van € 2.130 besteed.Daarnaast is er een wervingsprocedure gestart voor een tweede casemanager RO. De eerste uitvraag leverde geen geschikte kandidaten op. Inmiddels is het gelukt om per 1 september 2025 een extra casemanager in te huren voor 16 uur per week. Ook deze kosten zullen worden gedekt uit het startkrediet. Tot slot heeft er per 1 september jl. een urenuitbreiding plaatsgevonden van een interne medewerker vergunningverlening. |
400.000 |
3.970 |
396.030 |
|
78302501 Herontwikkeling locatie Berglaan 10 W'dr De Poorte |
2025 |
54.000 |
Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld.
Het participatietraject met de omgeving wordt voorbereid
De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering.
Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie.
Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.
|
54.000 |
9.219 |
44.781 |
|
78302502 Herontw. locatie Bloemenlaan 52 H'heide De Stappen |
2025 |
54.500 |
Er is een concept-stedenbouwkundig plan opgesteld.
Het participatietraject met de omgeving wordt voorbereid.
De ruimtelijke onderzoeken zijn in uitvoering.
Er is een fiscaal advies ingewonnen ten behoeve van de grondexploitatie.
Het advies is doorgerekend in een financiële haalbaarheidsanalyse om inzicht te geven in de financiële en fiscale consequenties van de tenderopties.
|
54.500 |
9.719 |
44.781 |
|
Totaal 2. Ruimte |
4.316.401 |
1.349.664 |
2.966.737 |
||||
3. Leefomgeving |
|||||||
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024 |
2024 |
393.250 |
De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestaakt, vanwege de stikstofbelemmeringen is het project niet haalbaar. Momenteel wordt onderzocht welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden wel haalbaar zijn. |
489.661 |
1.302 |
488.360 |
|
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht |
2023 |
201.154 |
Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q1 2026. |
197.686 |
57.423 |
140.263 |
|
70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht |
2023 |
185.670 |
Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q1 2026. |
171.888 |
182.254 |
-10.366 |
|
70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht |
2023 |
717.119 |
Werkzaamheden worden uitgevoerd. Verwachte afronding Q4 2025. |
374.475 |
214.054 |
160.421 |
|
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte |
2023 |
477.090 |
Afronding van de werkzaamheden, verwachte oplevering Q4 2025. Vanwege extra constructieve voorzieningen is het budget van de dakbedekking overschreden. |
-8.993 |
0 |
-8.993 |
|
70152417 Voorbereidingskred. nieuwbouw clubgeb. de Buizerd |
2024 |
30.000 |
Het project nieuwbouw Grenswachters vs verduurzamen is lopende, verwachting is Q4 2025 een voorstel voor te leggen. |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte |
2023 |
202.235 |
De werkzaamheden zijn afgerond. Vanwege onvoorziene aanpassingen is het toegekende investeringsbedrag overschreden. |
151.313 |
162.954 |
-11.641 |
|
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte |
2023 |
82.416 |
De werkzaamheden zijn afgerond. Na evaluatie zijn er mogelijk nog aanpassingen benodigd. |
82.416 |
3.500 |
78.916 |
|
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht |
2023 |
20.764 |
Krediet en uitvoering gepland voor 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht |
2023 |
15.972 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht |
2023 |
175.692 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen |
2023 |
124.914 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek |
2023 |
226.190 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen |
2023 |
192.511 |
Krediet en uitvoering verwacht in 2026/2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024 |
2021 |
559.840 |
Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. De werkzaamheden zijn uitgezet, verwachting is dat alle werkzaamheden Q4 2025 afgerond zijn. |
278.012 |
206.440 |
71.572 |
|
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025 |
2021 |
645.486 |
Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. |
645.486 |
67.051 |
578.435 |
|
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026 |
2021 |
488.402 |
Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden. |
0 |
0 |
0 |
|
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027 |
2021 |
252.764 |
Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden. |
0 |
0 |
0 |
|
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028 |
2021 |
361.024 |
Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden. |
0 |
0 |
0 |
|
70159500 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2029 |
2021 |
221.891 |
Het nieuw MJOP 2026-2029 zal Q4 2025 worden aangeboden. |
0 |
0 |
0 |
|
70190007 Kerktoren Woensdrecht |
2019 |
150.000 |
Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet. |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
72100000 Renovatie Grensstraat Putte |
2021 |
549.000 |
Deze middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan die inmiddels zijn gestart. Het project loopt door in 2025/2026. |
280.182 |
298.024 |
-17.842 |
|
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 |
2023 |
250.000 |
De aanpak van de Duinstraat die gepland stond voor 2024 is een jaar doorgeschoven in de planning. Aanleiding is de urgentie binnen een ander project (Montgomerystraat) die een jaar eerder wordt aangepakt. In 2024 zijn wel voorbereidingskosten gemaakt, deze worden verrekend met het krediet in 2025. Eind 2025 aanbesteding en start werken |
242.747 |
23.864 |
218.883 |
|
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026 |
2024 |
300.000 |
Project staat gepland voor uitvoering in 2026. In 2025 zijn er voorbereidingskosten gemaakt. |
-1.310 |
13.467 |
-14.777 |
|
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025 |
2024 |
250.000 |
Is in voorbereiding. Uitvoering in 2026. |
246.290 |
47.394 |
198.896 |
|
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025 |
2024 |
600.000 |
Het proces van aanbesteding loopt. Uitvoering vindt plaats in 2025. |
600.000 |
105.969 |
494.031 |
|
72102504 Aanschaf/vervanging 10 picknickbanken div.locaties |
2025 |
22.350 |
De picknickbanken zijn besteld en zullen in Q4 worden geplaatst. |
22.350 |
0 |
22.350 |
|
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27 |
2023 |
300.000 |
Project gaat in 2026 in voorbereiding |
0 |
0 |
0 |
|
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024 |
2023 |
195.000 |
De rioolvervanging van de Montgomerystraat is uitgevoerd, groenwerkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2025. Daarna start de garantie periode. De eindafrekening vindt plaats medio 2026. |
176.257 |
178.436 |
-2.179 |
|
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027 |
450.000 |
Plantonwikkeling en uitvoering kunnen pas worden opgepakt na realisatie van plannen op het Sneek terrein. |
0 |
0 |
0 |
||
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024 |
2023 |
244.000 |
Afgerond. Krediet afsluiten. |
40.784 |
22.091 |
18.693 |
|
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025 |
2023 |
247.750 |
Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2025 |
247.750 |
70.311 |
177.439 |
|
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026 |
2023 |
264.750 |
Voorbereiding renovatie start in 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027 |
2023 |
259.500 |
Wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd. |
0 |
0 |
0 |
|
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028 |
2023 |
300.000 |
Wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd |
0 |
0 |
0 |
|
72103300 Renovatie openbare verlichting 2029 |
2023 |
237.750 |
Nog nader te bepalen. |
0 |
0 |
0 |
|
72103400 Plaatsen 34 extra lichtpunten openb. verlichting |
2024 |
51.000 |
Werkzaamheden zijn in afrondende fase. De eindafrekening volgt nog. |
51.000 |
42.460 |
8.540 |
|
72103500 Aanbrengen openb. verlichting terrein Volksabdij |
2024 |
45.000 |
Project in afrondende fase, eindafrekening volgt |
45.000 |
44.296 |
704 |
|
72103600 Aanbrengen verharding parkeervakken Noordrand O'dr |
2025 |
65.000 |
In afrondende fase, eindafrekening volgt. |
65.000 |
32.353 |
32.647 |
|
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024 |
2023 |
1.253.000 |
Middelen worden nog ingezet voor de Middenweg in Hoogerheide |
1.164.514 |
1.063.622 |
100.892 |
|
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025 |
2023 |
1.253.000 |
Onderhoud elementenverharding is in uitvoering. Asfalt bestek volgt. |
1.253.000 |
30.307 |
1.222.693 |
|
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026 |
2023 |
1.047.000 |
Voorbereiding bestek start 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027 |
2023 |
1.047.000 |
Voorbereiding bestekken start 2027 |
0 |
0 |
0 |
|
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028 |
2023 |
1.047.000 |
Uitvoeringsprogramma nog niet in voorbereiding. |
0 |
0 |
0 |
|
72105500 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029 |
2023 |
1.047.000 |
Uitvoeringsprogramma nog niet in voorbereiding. |
0 |
0 |
0 |
|
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026 |
2021 |
900.000 |
In 2026 start de engineering van dit project waarna de uitvoering volgt. |
0 |
0 |
0 |
|
75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033 |
2024 |
60.000 |
Sinds 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het organiseren van de open monumentendag, het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten en het zichtbaar maken van deze monumenten . Het krediet kent een looptijd tot en met 2033 en de kosten lopen in heel deze periode door. |
60.000 |
125 |
59.875 |
|
75601901 Geosite Groeve Boudewijn |
2019 |
108.800 |
De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. |
-36.259 |
0 |
-36.259 |
|
75602001 Groen initiatieven 2019 |
2022 |
25.000 |
Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund, we gaan kijken of we dit kunnen combineren met initiatieven vanuit een ander domein. |
1.081 |
0 |
1.081 |
|
75800005 Vervang./aanschaf speelvoorzieningen en -locaties |
2025 |
250.000 |
Vanaf 2026 gaat het nieuwe beleidsplan in uitvoering en zullen de middelen aangewend worden. |
0 |
0 |
0 |
|
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht |
2020 |
68.490 |
Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof. |
14.652 |
0 |
14.652 |
|
76302501 Dig.communic.- & presentiescherm MFC de Drieschaar |
2025 |
18.252 |
Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de communicatie-en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen. |
18.252 |
7.301 |
10.951 |
|
76302502 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Kloek |
2025 |
15.379 |
Conform raadsbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-039 is er een totaal bedrag toegekend van € 75.209,- voor de uitbreiding van de communicatie-en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij alle MFC's. Stand van zaken; we zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen. |
15.379 |
6.152 |
9.227 |
|
76302503 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Biezen |
2025 |
15.379 |
Conform raadbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermenalsmede de internetfaciliteiten bij de MFC’s. We zijn op dit moment bezig met het treffen van de voorzieningen. |
15.379 |
6.151 |
9.228 |
|
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 |
2023 |
1.612.621 |
Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering. |
1.612.621 |
368.224 |
1.244.397 |
|
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024 |
2023 |
583.526 |
Deze middelen worden ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen/reparaties die volgen uit de rioolinspectie 2024. project uitgevoerd, zit in garantie periode, in het najaar 2025 oplevering en afrekening. |
583.526 |
342.018 |
241.508 |
|
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 |
2025 |
1.786.869 |
Voorbereidingskosten voor de renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg zijn geboekt. Het restant wordt in 2025 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2025. Middelen in stand houden. |
1.786.869 |
264.454 |
1.522.415 |
|
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026 |
2024 |
736.600 |
Werkzaamheden staan gepland voor 2026. In 2025 zijn voorbereidingskosten gemaakt. |
-7.310 |
12.852 |
-20.162 |
|
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027 |
675.800 |
Voorbereiden in 2026 |
0 |
0 |
0 |
||
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028 |
2.533.000 |
Voorbereiden 2027 |
0 |
0 |
0 |
||
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029 |
2.533.000 |
Voorbereidingen in 2028. |
0 |
0 |
0 |
||
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025 |
2023 |
670.000 |
Project is in voorbereiding. Uitvoering in 2026. |
670.000 |
0 |
670.000 |
|
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027 |
2023 |
1.050.000 |
nog afwachten op de ontwikkeling vh Sneekterrein, daarna starten met voorbereiden |
0 |
0 |
0 |
|
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie |
2021 |
100.000 |
er uit halen |
0 |
0 |
0 |
|
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) |
2023 |
814.920 |
2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het programma. Een deel hiervan heeft geleid tot een aanbesteding welke in het 2e kwartaal van 2024 is gepubliceerd en in oktober 2024 is afgerond en toegekend. Buiten de aanbesteding voor het maatwerkadvies zijn er vanaf die periode ook 2 andere onderdelen, de "doe het zelf cadeaubon" en de uitvoerende maatregelen zoals isoleren toegekend aan een uitvoerende partij. Nu het juridische gedeelte door contracten is afgerond is de tijd vanaf het eerste kwartaal 2025 om het uitvoeringsprogramma vorm te gaan geven. Hierbij is de aanschaf van een crm systeem en het koppelen van verschillende programma's het hoofdonderwerp. Door de wijzigingen binnen SMP en de bijbehorende juridische onderdelen heeft dit traject wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit jaar alle voorbereidingen tot een einde komen en dat we begin 2026 kunnen beginnen met het toekennen van de subsidies naar woningeigenaren. |
0 |
-907.295 |
907.295 |
|
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers |
2023 |
134.268 |
Er is destijds een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. In 2024 is gestart met de klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en waarvan de woning een laag energielabel heeft. De opdracht van de klusbus is per 31 juli 2025 officieel afgerond. Uit cijfers blijkt dat 37% van de doelgroep is bereikt met een beoordelingscijfer in zijn totaliteit van 8,45. |
0 |
-84.864 |
84.864 |
|
77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027 |
2024 |
1.389.946 |
We zijn eerst aan de slag met het budget van SPUK LAI 2023-2026. Deze zal opvolgend worden aangesproken. Er is nu nog geen budget hiervan gebruikt. |
0 |
-1.378.946 |
1.378.946 |
|
77232304 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2025-2028 |
2025 |
962.902,00 |
Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om tot en met 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (energielabel E, F en G).
Voor uitvoering van het nationaal isolatieprogramma ontvangt de gemeente subsidie. Deze subsidie wordt in 3 tranches uitgekeerd. Dit bedrag is de 3e tranche. Deze tranches zijn bewust opgedeeld in 3 grootboeknummers zodat de gemeente ook het geld van de eerste tranche eerst opmaakt, opgevolgd door de 2e en daarna de 3e. De status van deze tranche is dat het nog niet is benut. . Het volledige subsidie bedrag is de komende jaren nodig om de isolatie opgave te realiseren. |
0 |
-962.902 |
962.902 |
|
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht |
2020 |
14.296 |
Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof. |
14.296 |
1.888 |
12.408 |
|
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE) |
2023 |
1.389.690 |
Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Doel is om de uitstoot van CO2 met diverse maatregelen terug te dringen. De betreffende CDOKE gelden zijn bedoeld voor personele inzet. Deze is inmiddels, via inhuur, voor een deel gerealiseerd. Nu inmiddels ook de duurzaamheidsvisie door de raad is vastgesteld ligt de focus op uitvoering daarvan en zullen de resterende middelen eveneens worden ingezet . |
0 |
-150.841 |
150.841 |
|
78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE) |
2023 |
459.066 |
Het budget ‘Klimaat- en energiebeleid dat in 2023 is toegekend (CDOKE) (K)’ is bedoeld voor alle kosten die samenhangen met maatregelen voor klimaat- en energiebeleid. Onderdeel van deze opgave is onder meer de projectmatige aanpak van het Nationale Isolatie Programma (NIP. Tot nu toe is op het budget van 2023 een bedrag van €.255.711.40,- uitgegeven. Ook in 2024 is budget toegekend ter grootte van €.463.320,-
Er zijn ten laste van dit budget verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals:- Onderzoek gebiedstransitie en energiehub: €. 45.000,-- Onderzoek warmte- en bronnenstudie: €. 38.000,-
Daarnaast huren wij externe capaciteit in voor de uitvoering van taken op het gebied van duurzaamheid, wordt onderzoek verricht naar een Soorten Management Plan (beschermde diersoorten) en zijn kosten gemaakt voor de voorbereiding van de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma (bv bouwen van een webpagina en ontwikkeling van een communicatiestrategie). |
0 |
-837.656 |
837.656 |
|
Totaal 3. Leefomgeving |
11.743.994 |
-445.767 |
12.189.761 |
||||
4. Economie |
|||||||
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA |
2020 |
14.670 |
In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting, en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. Het restant wordt op een later tijdstip ingezet ten behoeve van de uitvoeringsagenda. In 2025 zijn geen kosten gemaakt. |
5.146 |
0 |
5.146 |
|
73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten |
2021 |
25.000 |
Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We laten een scan uitvoeren op kansrijke subsidietrajecten om tijdig voorbereid te zijn op eventuele aanvragen. |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers |
2017 |
60.280 |
Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Dit budget wordt ingezet om eerst met een pilot een GFE-voorziening te realiseren voor hoogbouwlocaties waar GFT+E momenteel niet gescheiden kan worden ingezameld, en deze bij succes op meer locaties toe te passen. |
7.966 |
0 |
7.966 |
|
77212501 Pilot plaatsen sensoren in openbare prullenbakken |
2025 |
52.000 |
Het budget wordt ingezet naar aanleiding van de motie Bijplaatsingen, voor de aanschaf van vulgraad sensoren voor openbare prullenbakken en van openingverkleiners. De openingverkleiners zijn bedoeld om verkeerd aangeboden afval en dumpingen te ontmoedigen. Door het inzamelproces van de openbare prullenbakken te optimaliseren, komt capaciteit vrij om bijplaatsingen bij de ondergrondse containers op te ruimen. |
52.000 |
0 |
52.000 |
|
Totaal 4. Economie |
90.112 |
0 |
90.112 |
||||
5. Bestuurskracht |
|||||||
70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025 |
2025 |
10.000 |
Sportveldenwals is vervangen in 2025. |
10.000 |
10.312 |
-312 |
|
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.) |
2026 |
11.000 |
Zal in 2026 worden aangekocht. |
0 |
0 |
0 |
|
70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D |
2022 |
39.044 |
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. fase 1 is voltooid. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). |
8.774 |
0 |
8.774 |
|
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide |
2022 |
39.000 |
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. fase 1 is voltooid. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor fase 2 medio 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). |
16.630 |
0 |
16.630 |
|
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb. |
2022 |
43.000 |
Werkzaamheden zijn voltooid, a.d.h.v. verbruik en opbrengst van de panelen moeten er mogelijk panelen bij geplaatst worden. |
5.401 |
0 |
5.401 |
|
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.) |
2022 |
345.161 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
285.296 |
140.801 |
144.495 |
|
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel) |
2022 |
411.677 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
-2.909 |
-43.078 |
40.169 |
|
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.) |
2022 |
39.950 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
12.582 |
1.973 |
10.609 |
|
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide |
2022 |
181.000 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
153.294 |
72.724 |
80.570 |
|
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport |
2022 |
542.000 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
717 |
-41.317 |
42.034 |
|
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof |
2022 |
292.000 |
De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q3/Q4 van 2025. |
72.097 |
14.610 |
57.487 |
|
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024 |
2023 |
75.000 |
De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is dat brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagen moeten omkleden ten tijde van een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte voorhanden is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien. Er is budget en een voorstel voor een uitbreiding t.b.v. kleedruimte aan de achterzijde van de kazerne. Dit project is in de voorbereidingsfase. |
74.165 |
0 |
74.165 |
|
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer |
2026 |
185.500 |
In 2026 zal er een aanbesteding plaatsvinden. |
0 |
0 |
0 |
|
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025 |
2025 |
44.750 |
Zijn besteld en worden in Q4 van 2025 geleverd. |
44.750 |
0 |
44.750 |
|
70152504 Aanschaf container 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer |
2025 |
20.000 |
Deze container komt terug in het nieuwe beheerplan materieel Wijk-& dorpsbeheer. De container is nog in goede staat en de investering kan worden uitgesteld. |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D |
2025 |
18.721 |
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Alle facturen zijn nog niet ontvangen. |
18.721 |
8.256 |
10.465 |
|
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh. |
2026 |
35.000 |
Staat op materieelnota voor 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D |
2027 |
125.000 |
De veegmachine zal niet meer worden geactiveerd in de nieuwe materieel nota. Omdat het werk word uitbesteed aan Saver per 2026. |
0 |
0 |
0 |
|
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D |
2027 |
20.000 |
Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2027. |
0 |
0 |
0 |
|
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D |
2027 |
3.500 |
Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer |
2028 |
80.000 |
Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D |
2028 |
37.500 |
Zal in de nieuwe materieel nota voor 2028 terugkomen. |
0 |
0 |
0 |
|
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D |
2028 |
6.000 |
Zal worden opgenomen in de materieel nota van 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken |
2028 |
12.000 |
Zal worden opgenomen in de materieel nota voor 2028. |
0 |
0 |
0 |
|
70152901 Aanschaf schutfrees 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer |
2029 |
25.500 |
Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029. |
0 |
0 |
0 |
|
70152902 Aanschaf wied-eg 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer |
2029 |
5.000 |
Dit word uitgevoerd in 2029 volgens de nieuwe materieelnota. |
0 |
0 |
0 |
|
70152903 Aanschaf rolveger gladheidbestrijding 2029 team WD |
2029 |
9.000 |
Zal worden opgenomen in de materieelnota voor 2029. |
0 |
0 |
0 |
|
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024 |
2023 |
80.000 |
De hardware in de raadszaal is vervangen volgens plan. |
10.673 |
10.635 |
38 |
|
70162501 Audiovisuele middelen raadzaal |
2024 |
67.700 |
De aanschaf en vervanging van de audiovisuele middelen in de raadszaal zijn volledig gerealiseerd. Eindafrekening volgt. |
67.700 |
9.386 |
58.314 |
|
70162502 Aanpassingen inventaris raadzaal |
2024 |
177.000 |
Nagenoeg alle aanpassingen zijn gerealiseerd. De laatste leveringen zullen in het laatste kwartaal plaats vinden. |
177.000 |
172.508 |
4.492 |
|
70162503 Softwarepakket 0-prognose aanschaf + implementatie |
2025 |
40.500 |
Implementatie is gestart en naar verwachting eind 2025 afgerond. |
40.500 |
25.279 |
15.221 |
|
70167016 Modernisering GBA (software) |
2017 |
50.564 |
Dit traject is afgerond, het restant komt te vervallen |
10.165 |
9.032 |
1.133 |
|
70405000 Vervanging vloerbedekking en bureaus gemeentehuis |
2024 |
184.000 |
De vervanging van vloerbedekking in het gemeentehuis. Uitvoering is gestart in het 4e kwartaal 2024 en loopt door in 2025. |
34.864 |
74.608 |
-39.744 |
|
73202501 Aanpass. inrichting gebouw Boszicht Volksabdij O'd |
2025 |
250.000 |
De verwachting is dat het toegekend investeringsbedrag toereikend zal zijn. De totale kosten zullen naar verwachting rond het investeringsbedrag zitten. |
250.000 |
217.735 |
32.265 |
|
Totaal 5. Bestuurskracht |
1.310.420 |
683.464 |
626.956 |
||||
Saldo |
23.436.355 |
1.853.128 |
21.583.227 |
||||