Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen| Bedragen in € | Jaar van toekenning | Toegekend investeringsbedrag | Stand van zaken | Beschikbaar in 2023 | Realisatie 2023 | Resteert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociaal Domein | |||||||
| 70190001 Decentralisatie beschermd wonen | 2019 | 25.000 | We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In 2023 is een deel van het krediet hiervoor ingezet. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren. | 22.887 | 12.250 | 10.637 | |
| 70210000 IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De start van de bouw van de school staat gepland voor medio 2023 en de bouw zal naar verwachting tot medio 2024 in beslag nemen. De gemaakte kosten door SMV worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost. Dit zal dus derde kwartaal 2024 zijn. | 160.540 | 28.259 | 132.281 | |
| 76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | In 2024 gaan we het project VraagWijzer verder vormgeven, zowel in de dorpskernen, als bij onze partners, als binnen onze eigen ambtelijke organisatie. We bepalen de rol van onze netwerkpartners, BWI, MEE en WijZijn, binnen VraagWijzer Woensdrecht, en faciliteren hen hierin met een passende financieringsvorm. We maken een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht ingericht gaat worden en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot implementatie. | 54.677 | 0 | 54.677 | |
| 76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal gebruikt verder worden voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | 97.186 | 0 | 97.186 | |
| 76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | -39.698 | 736 | -40.434 | |
| 76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | -48.790 | 0 | -48.790 | |
| 76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | In 2024 komt er een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht verder ingericht gaat worden. Daarbij wordt o.a. bekeken of meer investeringen in software(systemen) noodzakelijk zijn om de samenwerking tussen en met partners te verstevigen, maar ook om de sociale basis in de dorpen te verstevigen (Bijvoorbeeld investeringen in een digitaal platform, zoals gebiedonline). | 29.891 | 0 | 29.891 | |
| 76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | De werkzaamheden zijn in 2022 begonnen en in de zomer van 2023 afgerond. | 251.327 | 313.331 | -62.004 | |
| 76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht | 2020 | 3.365.000 | De voortgang van het Paviljoen in Ossendrecht ligt momenteel stil vanwege de stikstofberekening die niet op nul komt. Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente en LPS over de mogelijkheden om het proces vlot te trekken. De planning was dat het nieuwe schoolgebouw zomer 2024 opgeleverd zou worden, dit zal echter vertraging gaan oplopen. | 3.365.000 | 0 | 3.365.000 | |
| 77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide | 2021 | 0 | Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli/augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten worden opgenomen in de door de raad in 2023 vast te stellen grondexploitatie ‘Kromstraat Hoogerheide’. | -43.151 | 176 | -43.327 | |
| 77160001 Voorbereid. kosten grex Kromstraat Hoogerheide | De grondexploitatie voor de Kromstraat is in voorbereiding om eind 2023 naar de gemeenteraad te brengen voor vaststelling. De voorbereidingskosten worden opgenomen in de grondexploitatie bij vaststelling. | 0 | 19.270 | -19.270 | |||
| Totaal 1. Sociaal Domein | 3.849.869 | 374.022 | 3.475.847 | ||||
| 2. Ruimte | |||||||
| 75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen staan gepland voor Q1 van 2023. | 2.373 | 1.419 | 954 | |
| 75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. De vereniging heeft aangegeven 1 baan te willen afstoten. i.v.m. het verminderen van de leden. Er wordt dit jaar een nieuw plan gemaakt. Er zal wel gerenoveerd worden aan het einde van het jaar. | 37.632 | 0 | 37.632 | |
| 75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | 50% van de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. Er moeten nog een aantal stroomkasten worden aangepast, dit zal in Q4 van 2023 gebeuren. | 2.373 | 1.419 | 954 | |
| 75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | Is niet uitgevoerd er zijn momenteel gesprekken gaande in verband met omvormen van de banen. Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De uitvoering zal aan het einde van het jaar plaatsvinden. | 50.467 | 0 | 50.467 | |
| 75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | Er vinden gesprekken plaats tussen de vereniging en gemeente in verband met herinrichting banen. Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden zal eind van het jaar worden uitgevoerd. | 17.947 | 0 | 17.947 | |
| 75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte | 2023 | 3.844 | Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden zullen eind van het jaar plaatsvinden. | 3.844 | 0 | 3.844 | |
| 75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte | 2023 | 7.257 | Gesprekken zijn gevoerd tussen de vereniging en de wethouder. De vereniging wil een baan afstoten. Er zal een nieuw plan gemaakt worden. De werkzaamheden worden einde van het jaar uitgevoerd. | 8.343 | 0 | 8.343 | |
| 75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | 12.966 | 0 | 12.966 | |
| 75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | Werkzaamheden en financiële afwikkeling zijn afgerond. Bij vaststelling van de Jaarstukken 2023 kan dit krediet worden afgesloten. | 2.206 | 0 | 2.206 | |
| 75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zijn in Q1 van 2023 uitgevoerd en er volgt nog een factuur. | 2.151 | 1.419 | 732 | |
| 75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten. | 17.368 | 15.418 | 1.950 | |
| 75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten. | 27.944 | 18.361 | 9.583 | |
| 75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | 29.322 | 21.088 | 8.234 | |
| 75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in 2022 en de aanpassingen zijn gedaan in Q1 van 2023. De aanpassingen zijn uitgevoerd, maar factuur volgt nog. | 2.895 | 0 | 2.895 | |
| 75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | 50% van de werkzaamheden is uitgevoerd en betaald. | 2.373 | 1.419 | 954 | |
| 75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | In 2023 is de beregening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023. | 27.974 | 18.931 | 9.043 | |
| 75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte | 2021 | 15.589 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 17.412 | 0 | 17.412 | |
| 75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte | 2021 | 17.085 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 19.083 | 0 | 19.083 | |
| 75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | Niet uitgevoerd er zijn gesprekken gaande met de vereniging en de gemeente. | 4.776 | 0 | 4.776 | |
| 75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 9.407 | 0 | 9.407 | |
| 75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 56.206 | 8.993 | 47.213 | |
| 75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 32.575 | 0 | 32.575 | |
| 75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 10.197 | 0 | 10.197 | |
| 75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 6.369 | 0 | 6.369 | |
| 75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | 25.015 | 0 | 25.015 | |
| 75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 11.387 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden gesloten bij de Jaarstukken 2023. | 29.322 | 21.088 | 8.234 | |
| 75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | 29.775 | 0 | 29.775 | |
| 75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | 3.140 | 0 | 3.140 | |
| 75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | Zal worden uitgevoerd in 2023. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van het krediet in 2023 zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2022. De totale kosten zullen naar verwachting lager uit gaan vallen. Het restant wordt besteed aan de beregening omdat die duurder uitvalt. | 42.295 | 25.484 | 16.811 | |
| 75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide | 2023 | 5.281 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 | 5.281 | 0 | 5.281 | |
| 75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO | 2023 | 3887.00 | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023. | 4.469 | 0 | 4.469 | |
| 75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 13.455 | Wordt uitgevoerd in Q4 van 2023. | 13.072 | 831 | 12.241 | |
| 75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 12.067 | Gaat uitgevoerd worden in Q4 van 2023. | 11.724 | 0 | 11.724 | |
| 75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte | 2023 | 13.455 | Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023. | 29.322 | 21.670 | 7.652 | |
| 75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht | 2023 | 3.725 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. | 2.374 | 1.419 | 955 | |
| 75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats. | 24.455 | 4.704 | 19.751 | |
| 75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV | 2023 | 5.281 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023, betaling volgt nog in 2023. | 5.131 | 0 | 5.131 | |
| 75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H | 2023 | 23.600.00 | Deze zullen in Q3 van 2023 worden vervangen door de vereniging zelf. | 33.656 | 0 | 33.656 | |
| 75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte | 2021 | 46.650 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. Er worden beperkte werkzaamheden uitgevoerd die voldoen aan de eisten van de bond. | 51.791 | 37.687 | 14.104 | |
| 75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 7.163 | Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 | 16.906 | 16.905 | 1 | |
| 75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 3.887 | Deze werkzaamheden worden zijn in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 | 9.779 | 9.779 | 0 | |
| 75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021 | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen vinden plaats in 2023. Er volgen nog facturen. Voor het tekort aan budget zal in de 4e kwartaalrapportage een dekkingsvoorstel worden gedaan. | -541 | 1.419 | -1.960 | |
| 78101801 Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie per 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleiding, implementatie van processen en aanpassing van systemen. Er is nieuw krediet beschikbaar voor invoeringskosten Omgevingswet. Het tekort op onderhavig krediet zal worden aangezuiverd uit dat tweede krediet en kan daarna worden afgesloten. | 114.269 | 114.239 | 30 | |
| 78101802 Invoering omgevingswet deel 2 | 2022 | 282.220 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. De invoering van de wet staat nu voor 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleidingen van personeel en implementatie van het CLO. | 282.222 | 49.801 | 232.421 | |
| Totaal 2. Ruimte | 1.137.660 | 393.490 | 744.170 | ||||
| 3. Leefomgeving | |||||||
| 70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2021 | 383.548 | Het programma 2022 loopt door in 2023 en is nog in uitvoering. Het tekort is te verklaren doordat vanuit dit krediet een voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen heeft plaatsgevonden. Deze kosten worden verrekend met het nog dit jaar beschikbaar te stellen krediet voor verduurzamen gemeentelijke accommodaties. In verband met het noodzakelijk vervangen van de CV-ketels van MFC De Biezen kon dit niet worden uitgesteld. Daarnaast zal er in 2023 voor verduurzamen ook nog een subsidie worden ontvangen, die het tekort zullen verminderen en er zijn meerkosten gemaakt voor onderhoud aan de grenspalen. Het tekort op het krediet van het uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 zal daarmee naar verwachting uitkomen op - € 2.000,00. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op het krediet voor het Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024. | 125.636 | 150.073 | -24.437 | |
| 70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 | Naar verwachting leiden extra indexeringen tot een tekort op dit budget van ruim 53.000 euro waarvoor dan aanvullende dekking gezocht zal moeten worden. | 265.624 | 110.344 | 155.280 | |||
| 70190004 Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | De middelen die beschikbaar waren zijn ingezet voor voorbereidende en herplant werkzaamheden. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan aanvankelijk gepland omdat we een aantal extra onderzoeken hebben laten uitvoeren. | 6.311 | 9.037 | -2.726 | |
| 70190007 Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar. | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| 72100000 Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat en Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden maar deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld. Inmiddels zijn wij in overleg getreden met de Vlaamse overheid over het totale project Grensstraat. Zodra overeenstemming is bereikt kan het project definitief worden aanbesteed. | 549.000 | 0 | 549.000 | |
| 72101716 Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren. Het moment waarop de werkzaamheden afgerond zijn, is nog niet bekend. Start van de werkzaamheden is voorzien uiterlijk begin 2024. | 74.764 | 0 | 74.764 | |
| 72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | Project uitvoering is gerealiseerd, rest van deze middelen beschikbaar houden tot einde garantie - en onderhoudstermijn. | 124.737 | 528 | 124.210 | |
| 72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | 2022 | 28.391 | Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in Q3 van 2023. De overkapping is gebouwd en opgeleverd, de factuur is betaald en het krediet kan worden afgesloten. Er was een tekort op het krediet, dit wordt in de kwartaalrapportage gemeld. | 52.957 | 55.950 | -2.993 | |
| 72102600 Renovatie openbare verlichting 2022 | 2019 | 297.754 | Grootste deel renovatie afgerond, er moeten nog enkele zaken vervangen worden. | 51.718 | 14.995 | 36.723 | |
| 72102700 Renovatie openbare verlichting 2023 | 146.740 | 42.794 | 103.946 | ||||
| 72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten start vanaf Q4 2023 en loopt door in 2024. | 842.465 | 64.342 | 778.123 | |
| 72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 | 2023 | 889.000.,00 | De tot nu toe gemaakte kosten zijn ingezet op onderzoek en inspecties. Realisatie van de verschillende projecten is voorzien in 2024. | 889.000 | 35.791 | 853.209 | |
| 72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | Restant middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de oude carpoolplaats. | 48.795 | 0 | 48.795 | |
| 75600000 Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | Budget is inmiddels volledig ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering Landschap. | 13.334 | 13.333 | 1 | |
| 75601901 Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. | -36.259 | 0 | -36.259 | |
| 75602001 Groen initiatieven 2019 | 2022 | 25.000 | Lopende, jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. | 27.671 | 18.684 | 8.987 | |
| 76300800 iDOP-gelden kern Huijbergen | 2019 | 466.909 | Dit bedrag is gelabeld en zal volledig worden ingezet voor de nieuwe accommodatie van de bibliotheek in Huijbergen. | 0 | 0 | 0 | |
| 76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2020 | 68.490 | Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van de laatste deelprojecten. | 16.183 | 1.531 | 14.652 | |
| 76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2020 | 36.969 | Dorpsplatform Woensdrecht zal dit restbedrag in 2023 nog inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. | 1.342 | 0 | 1.342 | |
| 77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | Krediet kan worden afgesloten bij de jaarstukken 2023. | 33.299 | 534 | 32.765 | |
| 77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de Augustijnenstraat in Ossendrecht. Daarin zitten ook werkzaamheden aan het riool in de omgeving van de Augustijnenstraat. | 1.117.087 | 134.382 | 982.705 | |
| 77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 | 2023 | 2.350.650,00 | Dit budget wordt ingezet op de diverse rioolprojecten waaronder het project Grensstraat in Putte. | 2.350.650 | 96.240 | 2.254.410 | |
| 77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie | 2021 | 100.000 | De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K. | 59.049 | 0 | 59.049 | |
| 77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | Er wordt dit najaar aan de plannen en offertes gewerkt. De uitvoering vindt hoogstwaarschijnlijk pas in 2024 plaats. | 14.296 | 0 | 14.296 | |
| 78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. | 459.066 | 0 | 459.066 | |||
| Totaal 3. Leefomgeving | 7.383.465 | 748.559 | 6.634.906 | ||||
| 4. Economie | |||||||
| 73100800 Uitvoeringsagenda project HCA | 2020 | 14.670 | Met vaststelling van de jaarstukken 2022 is besloten dit krediet af te sluiten. Bij de besluitvorming over de tweede financiële tussenrapportage 2023 is echter besloten hier toch een nieuwe investering te doen. | 13.750 | 8.580 | 5.170 | |
| 73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten, bijvoorbeeld voor realisatie van aanvullende capaciteit ondergrondse inzameling. | 7.966 | 0 | 7.966 | |
| Totaal 4. Economie | 46.716 | 8.580 | 38.136 | ||||
| 5. Bestuurskracht | |||||||
| 70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2023 (A125) | 2022 | 70.750 | De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal in Q3 van 2023 geleverd worden. | 70.750 | 0 | 70.750 | |
| 70151708 Aanschaf transporttank 2023 team Wijk-&Dorpsbeheer | 2022 | 17.500 | De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023. Ten behoeve van de Perspectievennota 2024-2027 is een beknopte actualisatie van het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer uitgevoerd. In de actualisatie zijn de aanschafkosten verwerkt van het materieel dat vervangen is na het vaststellen van het beheerplan tot aan de periode medio april 2023. In de Perspectievennota 2024-2027 is extra budget gevraagd om de duurdere aanschaf van de transporttank te dekken. | 17.500 | 20.895 | -3.395 | |
| 70151714 Aanschaf personenauto 2023 team Wijk-& Dorpsbeheer | 2021 | 20.000 | De personenwagen is in 2022 besteld. Door de lange levertijd is de auto in Q1 van 2023 afgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten. | 20.000 | 19.215 | 785 | |
| 70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen | 2022 | 20.800 | Migratie heeft in 2023 met succes plaatsgevonden en is inmiddels afgerond. | 5.079 | 0 | 5.079 | |
| 70162201 Hybride werken | 2021 | 72.000 | Investeringsbedrag wordt gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten aan medewerkers beschikbaar te stellen, dit in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. Vanwege de aangescherpte eisen omtrent informatiebeveiliging vindt op dit moment in Equalit verband een onderzoek plaats naar de impact van de Moderne Werkplek. Op basis van dit onderzoek zal een herpositionering van de Moderne Werkplek plaatsvinden. | 40.066 | 1.796 | 38.270 | |
| 70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | Dit krediet is in 2023 open gehouden voor de aanschaf van extra modules voor het salarissysteem. De leverancier heeft echter te kennen gegeven te gaan stoppen met de ondersteuning van dit systeem. De aanschaf van extra modules hiervoor heeft dus geen zin meer. Dit krediet kan bij de jaarstukken 2023 worden afgesloten. | 6.653 | 0 | 6.653 | |
| 70167016 Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van gemeentelijke diensten. Vanwege de toenemende eisen op het gebied van Informatieveiligheid en de gevoeligheid van persoonsdata wordt het restantkrediet gebruikt voor verbetering van de applicatie in verband met de noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven. | 10.165 | 0 | 10.165 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 170.213 | 41.906 | 128.307 | ||||
| Saldo | 12.587.923 | 1.566.556 | 11.021.367 | ||||