Uitgaven

12,9%
€ -8.085.252
12,9% Complete

Inkomsten

4%
€ 2.591.726
4% Complete

Saldo

272,83%
€ -5.493.526

Programma 3. Leefomgeving

Uitgaven

12,9%
€ -8.085.252
12,9% Complete

Inkomsten

4%
€ 2.591.726
4% Complete

Saldo

272,83%
€ -5.493.526

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen.

Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en nemen we maatregelen in het kader van klimaatverandering en bevordering van biodiversiteit, gekoppeld aan educatie.

Met het waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 2.524.914 116.520 2.641.434 2.574.830 2.577.740 2.577.740 2.577.740
Lasten -6.826.665 -992.710 -7.819.375 -7.969.541 -7.687.683 -7.689.810 -7.671.025

3.1 Landschap en natuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Borging en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur.

Terug naar navigatie - Borging en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie.

Terug naar navigatie - Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel.

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten -2.410 0 -2.410 -3.618 -3.617 -3.621 -3.627

3.2 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie.

Terug naar navigatie - We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Terug naar navigatie - De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 10.000 388.564 398.564 10.000 10.000 10.000 10.000
Lasten -334.588 -717.083 -1.051.671 -443.730 -396.550 -406.878 -417.696

3.3 Beheer openbaar gebied

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Terug naar navigatie - Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 2.311.041 0 2.311.041 2.344.457 2.344.457 2.344.457 2.344.457
Lasten -4.837.645 -414.119 -5.251.764 -5.753.059 -5.624.044 -5.602.319 -5.603.324

3.4 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten in op het behoud en zo mogelijk verbetering/uitbreiding van de bestaande OV-voorzieningen en ontwikkeling of versterking van (nieuwe) vervoersmodaliteiten.

Terug naar navigatie - We zetten in op het behoud en zo mogelijk verbetering/uitbreiding van de bestaande OV-voorzieningen en ontwikkeling of versterking van (nieuwe) vervoersmodaliteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 4.217 5.020 9.237 24.217 24.217 24.217 24.217
Lasten -579.008 -119.305 -698.313 -707.075 -684.173 -684.890 -685.814

3.5 Monumenten en cultuur

Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Lasten -68.798 -181.524 -250.322 -98.537 -75.554 -75.591 -75.673

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 0 13.396 13.396 13.396 13.396 0 0
Lasten -73.050 -48.064 -121.114 -83.649 -83.725 -68.063 -67.994

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 156.656 115.000 271.656 156.656 159.566 159.566 159.566
Lasten -931.166 -4.947 -936.113 -995.584 -912.746 -925.829 -894.360

3.8 Nieuwe investeringen

Investeringen programma 3. Leefomgeving

Terug naar navigatie - Investeringen programma 3. Leefomgeving

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Meerjarig investeringsschema Programma 3

Terug naar navigatie - Meerjarig investeringsschema Programma 3
Bedragen in € Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
3. Leefomgeving
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024 -393.250 0 0 0
70152409 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2024 -475.000 0 0 0
70152503 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2025 0 -475.000 0 0
70152602 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2026 0 0 -475.000 0
70152704 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2027 0 0 0 -475.000
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024 -756.384 0 0 0
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025 0 -721.519 0 0
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026 0 0 -513.731 0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027 0 0 0 -628.372
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2024 -250.000 0 0 0
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2025 0 -300.000 0 0
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 26 0 0 -300.000 0
72102701 Reconstructie Mongomerystraat Huijbergen 2027 0 0 0 -195.000
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024 -49.740 0 0 0
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025 0 -163.910 0 0
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026 0 0 -118.910 0
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027 0 0 0 -171.000
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024 -867.000 0 0 0
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025 0 -867.000 0 0
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026 0 0 -867.000 0
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027 0 0 0 -867.000
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2025 0 -343.200 0 0
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024 -1.325.080 0 0 0
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 0 -1.325.080 0 0
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026 0 0 -1.325.080 0
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027 0 0 0 -1.089.794
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) -164.980 0 0 0
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE) -463.230 0 0 0
Totaal 3. Leefomgeving -4.744.664 -4.195.709 -3.599.721 -3.426.166

Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3

Terug naar navigatie - Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3

Conform Artikel 5, lid 5  van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024.

Uitbreiding MFC de Biezen 2024

Met de exploitant van MFC De Biezen in Putte worden gesprekken gevoerd over de privatisering van het multifunctioneel centrum (MFC). Voor de uitbreiding van de foyer van het MFC is een budget benodigd van € 393.250 (incl. omzetbelasting). Voor de privatisering en uitbreiding van het MFC wordt een eenmalige instandhoudingsbijdrage aan de exploitant verstrekt. De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de exploitant van het MFC komt bij privatisering te vervallen. Door de privatisering zal een deel van het geplande groot onderhoud komen te vervallen omdat een deel van het geplande groot onderhoud voor rekening van de exploitant komt. Dit leidt tot een besparing op de dotatie voor groot onderhoud.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024

Vanaf 2024 zullen de MFC's en de verenigingsgebouwen binnen de gemeente worden verduurzaamd. Hiervoor is een investeringsbudget benodigd van totaal € 3.327.500 (incl. omzetbelasting), in tranches van ca. € 475.000 per jaar. Het verduurzamen van het vastgoed zal leiden tot besparingen op energie en onderhoud. Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te realiseren besparing op budgetten.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024

In december 2021 is het 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025' vastgesteld. In het MJOP is voor het jaar 2024 oorspronkelijk een investeringsbudget van € 793.047 opgenomen. Op basis van besluitvorming door de raad is het investeringsbudget bijgesteld naar € 756.384.

Reconstructie Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2024

De komende jaren zijn reconstructies gepland van een aantal wegen voor een totaalbedrag van € 1.045.000. Het betreft de volgende wegen: Verlengde Duinstraat in Hoogerheide (2024), Prinsessenwijk in Putte (2025), Kapucijnenstraat, Wilhelmietenstraat, Kartuizersstraat en ged. Leempad in Ossendrecht (2026) en de Montgomerystraat in Huijbergen (2027). De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Renovatie openbare verlichting 2024

In september 2018 is het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2019-2022' vastgesteld. Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024

In september 2018 is het 'Beleidsplan wegen 2019-2023' vastgesteld. Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024

In september 2019 is het 'Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023' vastgesteld. Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)

De gemeente ontvangt van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een specifieke uitkering voor het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen ven eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 416.222. De bijdrage wordt in twee tranches uitbetaald, t.w. € 251.242 in juli 2023 en € 164.980 in maart 2024. De regeling loopt tot 31 december 2026. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. 

Klimaat- en energiebeleid 2024-2026

De gemeente ontvangt van de minister voor Klimaat en Energie een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren.  De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Het voorschot dat de gemeente in 2023 ontvangt, moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. Het voorschot dan in januari 2024 ontvangen wordt, moet 31 december 2026 zijn besteed; het voorschot dat in januari 2025 ontvangen wordt, moet uiterlijk 31 december 2027 zijn besteed. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. 

3.9 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022 2023
Burgerinitiatieven openbaar gebied  
- Totaal aantal 17 15 26 39
- Totaal bedrag € 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26