Uitgaven

51,03%
€ -31.993.578
51,03% Complete

Inkomsten

12%
€ 7.764.646
12% Complete

Saldo

1203,32%
€ -24.228.932

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

51,03%
€ -31.993.578
51,03% Complete

Inkomsten

12%
€ 7.764.646
12% Complete

Saldo

1203,32%
€ -24.228.932

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De komende drie jaar heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie, voor juist deze drie, leest u terug in het collegewerkprogramma 2022-2026: “Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht."

Aan elke pijler is een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende drie collegejaren relevant is en waar richtinggevend op gestuurd wordt. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen voor u beschreven.

  • Pijler 1 We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd
    Hoofddoelstelling pijler 1: Er wordt onderhoud op het bestaande gevoerd en er blijft voldaan worden aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, wordt er op verbetering ingezet. 

  • Pijler 2 Hulp en/of ondersteuning is slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht
    Hoofddoelstelling pijler 2: Op - en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht. Niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook zeker met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven.

  • Pijler 3 Samenwerken
    Hoofddoelstelling pijler 3: Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners zijn ondersteunend aan elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en voorzieningen in de sociale basis.

Programmabegroting 2024

Gebaseerd op de productenstructuur zijn de diverse beleidsonderdelen vertaald in onderliggende doelstellingen. Deze staan in relatie staan tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2024 te nemen maatregelen. Wat deze zijn leest u in dit hoofdstuk terug. U zult via de reguliere planning & control-cyclus kennisnemen van  de realisatie van deze subdoelstellingen.

2024 en verder

Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, zal er de komende jaren aandacht zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van het te voeren beleid en de jaarlijks te nemen maatregelen. Als u in 2024 de programmabegroting 2025 voorgelegd krijgt, zult u misschien andere doelstellingen onderbouwd opgenomen zien. De onderliggende intentie hierbij is dat ons zorglandschap relevant  voor onze inwoners blijft en voor inwoners dichtbij is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom ‘massief’ en fungeren als leidend kompas.

Tot slot

Wij kijken er naar uit om de komende periode, samen met u, ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (en tijdelijke) inwoners die hulp- en ondersteuning nodig hebben.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T).

Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein?

Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 7.271.307 727.378 7.998.685 7.764.646 7.845.485 7.797.777 7.716.789
Lasten -30.159.907 -1.581.896 -31.741.803 -31.993.578 -32.548.619 -32.107.443 -31.600.887

1.1 Sociale veerkracht

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van iedere dorpskern ontwikkelen en bouwen we aan een laagdrempelig hulp- en ondersteuningsstructuur waarbij zelfregie van de inwoner uitgangspunt blijft.

Terug naar navigatie - Ten behoeve van iedere dorpskern ontwikkelen en bouwen we aan een laagdrempelig hulp- en ondersteuningsstructuur waarbij zelfregie van de inwoner uitgangspunt blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 0 92.914 92.914 114.318 114.319 92.856 74.779
Lasten -1.885.464 -203.739 -2.089.203 -2.401.110 -2.400.435 -2.377.806 -2.361.130

1.2 Integrale toegang Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn duidelijke afspraken betreffende de samenwerking met en tussen de partners in de sociale basis. Deze afspraken zijn ondersteunend aan het sociale netwerk van inwoners en ingekochte maatwerkvoorzieningen.

Terug naar navigatie - Er zijn duidelijke afspraken betreffende de samenwerking met en tussen de partners in de sociale basis. Deze afspraken zijn ondersteunend aan het sociale netwerk van inwoners en ingekochte maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -73.079 -146.627 -219.706 -157.560 -157.457 -155.655 -153.965

1.3 Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We vergroten de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk.

Terug naar navigatie - We vergroten de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op het tegengaan van armoede.

Terug naar navigatie - We zetten in op het tegengaan van armoede.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 6.672.368 268.481 6.940.849 6.745.372 6.721.210 6.740.366 6.714.255
Lasten -10.242.916 -434.497 -10.677.413 -10.307.755 -10.178.252 -10.212.730 -10.241.443

1.4 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We borgen de voortgang van de doordecentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in regio West-Brabant West.

Terug naar navigatie - We borgen de voortgang van de doordecentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in regio West-Brabant West.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 171.664 13.396 185.060 171.664 276.664 278.664 278.664
Lasten -7.575.315 73.717 -7.501.598 -8.220.513 -8.684.395 -8.416.148 -8.442.601

1.5 Zorg voor Jeugd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten in op vroegtijdig (lichte) hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig. We werken daarmee toe naar een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel.

Terug naar navigatie - We zetten in op vroegtijdig (lichte) hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig. We werken daarmee toe naar een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel.

Wat gaan we daarvoor doen?

We investeren in het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Terug naar navigatie - We investeren in het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -6.696.355 -460.000 -7.156.355 -6.549.822 -6.455.119 -6.295.034 -5.961.877

1.6 Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten actief in op het bereiken van een gezonde generatie in 2040.

Terug naar navigatie - We zetten actief in op het bereiken van een gezonde generatie in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten samen actief in met onze stakeholders lokaal- en regionaal in om de toekomstige uitdagingen in de zorg zo goed, toegankelijk en betaalbaar mogelijk te houden.

Terug naar navigatie - We zetten samen actief in met onze stakeholders lokaal- en regionaal in om de toekomstige uitdagingen in de zorg zo goed, toegankelijk en betaalbaar mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 0 350.393 350.393 332.591 332.591 285.190 248.390
Lasten -1.010.082 -413.030 -1.423.112 -1.694.146 -1.716.584 -1.686.537 -1.464.437

1.7 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Alle jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie, als dat mogelijk is.

Terug naar navigatie - Alle jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie, als dat mogelijk is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We faciliteren onderwijsinstellingen en jeugdigen, zodat iedereen in de gemeente zo volwaardig mogelijk gebruik kan maken van onderwijs.

Terug naar navigatie - We faciliteren onderwijsinstellingen en jeugdigen, zodat iedereen in de gemeente zo volwaardig mogelijk gebruik kan maken van onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 427.275 2.194 429.469 400.701 400.701 400.701 400.701
Lasten -2.676.696 2.280 -2.674.416 -2.662.672 -2.956.377 -2.963.533 -2.975.434

1.8 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen programma 1. Sociaal Domein

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023).

Meerjarig investeringsschema Programma 1

Terug naar navigatie - Meerjarig investeringsschema Programma 1
Bedragen in € Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
1. Sociaal Domein
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht -85.220 0 0 0
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht -508.000 0 0 0
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024 -2.236.000 0 0 0
Totaal 1. Sociaal Domein -2.829.220 0 0 0

Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 1

Terug naar navigatie - Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 1

Conform Artikel 5, lid 5  van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024.

Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht

De realisatie van het IKC Woensdrecht is in volle gang. De verwachting is dat de bouw in de zomer van 2024 gereed is. De gymzaal bij het IKC komt onder beheer van de gemeente Woensdrecht. De gemeente is dus ook verantwoordelijk voor de inrichting van de zaal. Er is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het budget dat beschikbaar is gesteld door de raad.

Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht

Momenteel wordt het plan voor de openbare ruimte rondom het IKC Woensdrecht nader uitgewerkt. Dit zal resulteren in een technische uitwerking en een kostenraming. Hiermee kunnen een aantal marktpartijen gevraagd worden om een prijs voor de aanleg. Belangrijk is dat de kiss&ride strook langs de Fortuinstraat gereed is als de school in gebruik wordt genomen in de zomer van 2024. De aanleg van de parkachtige inrichting rondom de school vindt plaats als de school gereed is. 

Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024

In overleg met de Louis Porquin Stichting is gesteld dat de realisatie van de schoolprojecten vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) elkaar zullen opvolgen. Het eerste project vanuit het IHP is de realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) Woensdrecht. Momenteel werken zowel gemeente als LPS aan het tweede project: de voorbereiding voor de (ver)nieuwbouw van Paviljoen in Ossendrecht. De planning is dat de bouw hiervan start in de zomer van 2024. Pas na de start in Ossendrecht zal het traject voor Huijbergen worden opgestart. De verwachting is dat dit op zijn vroegst eind 2024 is. 

1.9 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren:

Lokale indicator 2019 2020 2021 2022
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning 90,0 % 89,0 % 91,0% 89%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 1650 1927 1628 1518

 

Toelichting lokale indicatoren:

  1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'.  Bron: wettelijk cliëntonderzoek.
  2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein.

Verplichte BBV Indicatoren Programma 1

Terug naar navigatie - Verplichte BBV Indicatoren Programma 1

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.