Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen| Bedragen in € | Jaar van toekenning | Toegekend investeringsbedrag | Stand van zaken | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Resteert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociaal Domein | |||||||
| 70190001 Decentralisatie beschermd wonen | 2019 | 25.000 | We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In 2023 is een deel van het krediet hiervoor ingezet. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren. | 10.637 | 0 | 10.637 | |
| 70210000 IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De bouw van de school is inmiddels afgerond. De gemaakte kosten worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost (derde kwartaal 2024). Bij de Jaarstukken 2024 zal dan voorgesteld worden om dit krediet af te sluiten. | -607.812 | 62.057 | -669.869 | |
| 74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht | 2023 | 85.220 | Het inrichten van de gymzaal is in 2024 afgerond de definitieve afrekening volgt. Het krediet kan eind 2024 worden gesloten. | 85.220 | 0 | 85.220 | |
| 74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht | 2023 | 508.000 | De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat zijn gereed. De parkachtige inrichting rondom het IKC wordt na aanbesteding uitgevoerd. Dit is na verwachting eerste kwartaal 2025 gereed. De aanpassingen in het groen ten zuiden van de Fortuinstraat vergen extra onderzoek. Uit een eerste scan naar explosieven blijkt namelijk dat de grond hier vervuild is. | 506.261 | 155.529 | 350.732 | |
| 76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | Dit krediet staat nu op nul en kan afgesloten worden. Werkzaamheden die doorlopen worden gefinancierd uit andere middelen. | 54.677 | 54.677 | 0 | |
| 76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal verder worden gebruikt voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. | 97.186 | 0 | 97.186 | |
| 76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. | -40.434 | 0 | -40.434 | |
| 76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daarna nog open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. | -48.790 | 0 | -48.790 | |
| 76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | In 2025 wordt dit krediet ingezet voor het ontwikkelen van een dashboard voor subsidies en het onderzoek naar (en mogelijke invoering van) een digitaal platform per dorpskern. | 29.891 | 0 | 29.891 | |
| 76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024 | 2020 | 2.236.000 | Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor begin 2025 start. | 2.236.000 | 0 | 2.236.000 | |
| 76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | Er heeft een eindgesprek plaats gevonden. Er moeten nog een 4-tal facturen betaald te worden, daarna kan het krediet eind van dit jaar 2024 afgesloten worden. | 124.334 | 74.652 | 49.682 | |
| 76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht | 2020 | 3.365.000 | In de afgelopen periode is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de gehele realisatie van 't Paviljoen. De inschrijvingen zijn inmiddels beoordeeld en de opdracht is aan een partij toegewezen. Er komt in het eerste kwartaal van 2025 een aanvullend dekkingsvoorstel richting de Raad. | 3.365.000 | 0 | 3.365.000 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 5.812.170 | 346.915 | 5.465.255 | ||||
| 2. Ruimte | |||||||
| 70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | €64.687,- | Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht. | 64.687 | 0 | 64.687 | |
| 70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | € 100.624,- | Deze werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. | 100.624 | 0 | 100.624 | |
| 70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | €228.559,- | De werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. | 228.559 | 0 | 228.559 | |
| 74212301 Realisatie berging nabij BS De Boemerang H'heide | 2023 | 12.500 | De berging is eind 2023 gerealiseerd. Het budget is volledig benut. We zijn nog in afwachting van de definitieve eindafrekening vanuit de LPS. Het krediet kan dit jaar (2024) afgesloten worden. | 12.500 | 0 | 12.500 | |
| 75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de ledenaantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten. | 32.781 | 0 | 32.781 | |
| 75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten. | 43.963 | 0 | 43.963 | |
| 75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten. | 15.633 | 0 | 15.633 | |
| 75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte | 2023 | 3.844 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten. | 3.344 | 0 | 3.344 | |
| 75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte | 2023 | € 7.257 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. Krediet niet afsluiten. | 7.257 | 0 | 7.257 | |
| 75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | € 320.100 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgde nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. De claim is in middels binnen gekomen maar moet nog juridisch worden onderzocht. Krediet niet afsluiten. | 27.182 | 0 | 27.182 | |
| 75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte | 2021 | €15.589 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Krediet niet afsluiten. | 15.167 | 3.135 | 12.032 | |
| 75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte | 2021 | 17.085 | De werkzaamheden zijn in Q2 uitgevoerd. Krediet kan bij de Jaarstukken 2024 worden afgesloten. | 16.623 | 42.775 | -26.152 | |
| 75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten. | 4.160 | 4.508 | -348 | |
| 75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Krediet niet afsluiten. | 8.195 | 0 | 8.195 | |
| 75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | De dug-outs zijn vernieuwd. Het te kort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen 4 jaar. Toen is het MJOP namelijk opgezet. | 36.023 | 54.484 | -18.461 | |
| 75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Krediet niet afsluiten. | 9.278 | 0 | 9.278 | |
| 75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2024 zal voorgesteld worden dit krediet af te sluiten | -10.230 | 0 | -10.230 | |
| 75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Krediet niet afsluiten. | 5.548 | 0 | 5.548 | |
| 75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Krediet niet afsluiten. | 21.805 | 0 | 21.805 | |
| 75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. Krediet niet afsluiten. | 41.709 | 0 | 41.709 | |
| 75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. Krediet niet afsluiten. Krediet niet afsluiten. | 3.999 | 0 | 3.999 | |
| 75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q1 van 2024, er volgt nog een eindafrekening. | 15.819 | 0 | 15.819 | |
| 75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO | 2023 | 3887 | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. We wachten op de laatste eindafrekening. Krediet niet afsluiten. | 3.887 | 0 | 3.887 | |
| 75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 13.455 | Uitvoering loopt door in 2024. We wachten nog op de eind afrekening. Krediet niet afsluiten. | 344 | 18.831 | -18.487 | |
| 75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 12.067 | De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q2 van 2024 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening. Het te kort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen 4 jaar. Toen is het MJOP namelijk opgezet. | 925 | 16.888 | -15.963 | |
| 75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | Dit werk is uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats. Mocht er budget over zijn dan zal dit worden ingezet om een claim te dekken die op het moment van schrijven wordt beoordeeld. Krediet niet afsluiten. | 17.422 | 0 | 17.422 | |
| 75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV | 2023 | 5.281 | De werkzaamheden aan het trainingsveld komen voor rekening van de vereniging. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten | 4.469 | 0 | 4.469 | |
| 75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H | 2023 | 23.600 | Deze zijn in Q3 van 2023 vervangen door de vereniging zelf. De 16 armaturen zouden volgens het MJOP pas vervangen worden in 2029. METO heeft een verzoek ingediend om de armaturen in 2023 te vervangen i.v.m. verduurzaming. Het college heeft hier een positief besluit over genomen. Krediet niet afsluiten in verband met subsidie die de vereniging ontvangt en terug stort naar de gemeente. | 23.600 | 34.570 | -10.970 | |
| 75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen | 2023 | 565.675 | De bouwvergunning is aangevraagd door de voetbalvereniging. Realisatie en afrekening zal in 2025 plaatsvinden. | 565.675 | 30.000 | 535.675 | |
| 75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen | 2023 | 565.675 | De bouwvergunning is aangevraagd door de voetbalvereniging. Realisatie en afrekening zal in 2025 plaatsvinden. | 565.675 | 121.597 | 444.078 | |
| 75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen | 2023 | 1.611.861 | Aanleg van de velden wordt in 2024 afgerond. | 1.465.083 | 313.826 | 1.151.257 | |
| 75312400 Verv.veldinrichting 2024 veld 1 VV Hoogerheide | 2022 | 3.545 | Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond tijdens de renovatie in 2022. Stond gepland in het MJOP 2021. | 5.281 | 0 | 5.281 | |
| 75312401 Vervangen pupillengoals VV Hoogerheide | 2023 | 37.214 | Deze zijn niet vernieuwd. Maar aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de KNVB. | 37.214 | 0 | 37.214 | |
| 75312402 Verhardingen-nieuwe materialen 10jr VV Hoogerheide | 2024 | 64.949 | Gedeeltelijke bestrating onder de nieuwe ballenvanger, moet nog worden uitgevoerd in Q4. | 64.949 | 0 | 64.949 | |
| 75312403 Verv.veldinrichting trainingsveld 2 VV Woensdrecht | 2024 | 3.545 | Het is in 2023 vervangen. Krediet kan bij de Jaarstukken 2024 worden afsluiten. | 5.281 | 3.834 | 1.447 | |
| 75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto | 2023 | 10.357 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. We wachten nog op de eind afrekening. | -10.357 | 18.831 | -29.188 | |
| 75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte | 2021 | 36.000 | De dug-outs zijn vervangen. Het restant bedrag wordt ingezet voor overige werkzaamheden. | 12.391 | 0 | 12.391 | |
| 78101802 Invoering omgevingswet deel 2 | 2022 | 282.220 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO, opleidingen en inhuur van deskundigen voor het omgevingsplan. | 477.458 | 103.436 | 374.022 | |
| Totaal 2. Ruimte | 3.943.923 | 766.715 | 3.177.208 | ||||
| 3. Leefomgeving | |||||||
| 70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024 | 2024 | 393.250 | De Vergunningsprocedure moet nog starten. Daarna zal de uitvoering worden opgepakt. | 393.250 | 1.997 | 391.254 | |
| 70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 201.154 | Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is eerste helft 2025. | 201.154 | 42.314 | 158.840 | |
| 70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 185.670 | De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is eerste helft 2025. | 185.670 | -15.817 | 201.487 | |
| 70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 717.119 | Werkzaamheden dakisolatie Drieschaar lopen vertraging op i.v.m. de werkzaamheden aan De Biezen. De voorbereiding van warmtepompen en zonnepanelen is gaande. Dit wordt uitgevoerd wanneer de dakbedekking gereed is. Planning is eerste helft 2025. Verduurzaming is wel gestart (asbest dakplaten zijn reeds vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen. | 717.119 | 328.864 | 388.255 | |
| 70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte | 2023 | 477.090 | Werkzaamheden dakbedekking + isolatie zijn in uitvoering. Afronding is voorzien in 2024. | 477.090 | 362.570 | 114.520 | |
| 70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2021 | 383.548 | Naast kosten voor uitvoering van het programma 2023 is ook het tekort van het programma 2022, dat is ontstaan door voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen en het noodzakelijk vervangen van de cv-ketels, verrekend. De verrekening kon in 2023 plaats vinden door het beschikbaar gestelde krediet voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en een ontvangen subsidie voor verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Rekening houdend met een kleine post voor meerkosten onderhoud grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo. | 8.464 | 0 | 8.464 | |
| 70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 | 2021 | €0,- | Project is afgerond. Kosten worden gedekt uit de post voorzieningen algemene dienst. | 122.268 | 56.716 | 65.552 | |
| 70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024 | 2021 | 559.840 | Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. streven is om de werkzaamheden in 2024 af te ronden. | 559.840 | 162.286 | 397.554 | |
| 70190007 Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet. | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| 72100000 Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | Deze middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan die inmiddels zijn gestart. Het project loopt door in 2025 . | 549.000 | 11.679 | 537.321 | |
| 72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | Het project is inmiddels opgeleverd en afgerond. Bij de Jaarstukken 2024 zal dit krediet worden afgesloten. | 117.437 | 78.875 | 38.562 | |
| 72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 | 2023 | 250.000 | De aanpak van de Duinstraat die gepland stond voor 2024 is een jaar doorgeschoven in de planning. Aanleiding is de urgentie binnen een ander project(Montgomerystraat) die een jaar eerder wordt aangepakt. | 0 | 4.498 | -4.498 | |
| 72102701 Reconstructie Mongomerystraat Huijbergen 2024 | 2023 | €195.000,- | De Montgomerystraat die gepland stond voor 2025 is een jaar naar voren gehaald vanwege de slechte staat van het riool. Uitvoering start najaar 2024 . | 195.000 | 4.498 | 190.502 | |
| 72102800 Renovatie openbare verlichting 2024 | 2023 | 244.000 | De renovatie is in voorbereiding en wordt in het najaar van 2024 uitgevoerd. | 244.000 | 1.007 | 242.993 | |
| 72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 van 2023. Inmiddels zijn de aangegeven werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. | 82.277 | 205.667 | -123.390 | |
| 72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 | 2023 | 889.000.,00 | Het grote onderhoud van 2022 en 2023 zijn gecombineerd in 1 bestek. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De garantie termijn loopt nog. In verband daarmee restmiddelen beschikbaar houden. | 544.844 | 354.861 | 189.983 | |
| 72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024 | 2023 | 1.253.00,- | De bijbehorende bestekken zijn in voorbereiding. Het asfaltbestek wordt in het najaar van 2024 in de markt gezet en het bestek voor de elementenverharding in het voorjaar van 2025. | 1.253.000 | 57.673 | 1.195.327 | |
| 72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | De carpoolplaats is gerealiseerd. De resterende middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de voormalige carpoolplaats. | 48.795 | 0 | 48.795 | |
| 75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033 | 2024 | 60.000 | Met het aantrekken van een beleidsmedewerker erfgoed halverwege 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het actualiseren en digitaliseren van de cultuurhistorische waardenkaart en het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. Deze kosten worden eind 2024 of 2025 verwacht. | 60.000 | 100 | 59.900 | |
| 75600000 Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | Maatregelen zijn uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten. | 1 | 0 | 1 | |
| 75601901 Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. | -36.259 | 0 | -36.259 | |
| 75602001 Groen initiatieven 2019 | 2022 | 25.000 | Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. Wanneer het krediet is verbruikt, wordt nieuw krediet aangevraagd. | 7.830 | 5.278 | 2.552 | |
| 76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2020 | 68.490 | Dit is onderdeel van een groter plan. Op verzoek van de gemeente zouden de paden voor de begraafplaatsen als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is nu gevraagd aan Dorpsplatform Ossendrecht om met een plan te komen. De verwachting is, dat er voor het eind van het jaar een definitief plan ligt. | 14.652 | 0 | 14.652 | |
| 76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2020 | 36.969 | Het dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 en 2024 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Zij hebben echter het IDOP budget niet nodig, daar het jaarlijkse budget van het dorpsplatform nog toereikend is. Dit krediet kan komen te vervallen. | 1.342 | 0 | 1.342 | |
| 77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | Het project in de Augustijnenstraat in Ossendrecht is afgerond. De restant middelen voorlopig beschikbaar houden ivm garantieperiode. | 433.043 | 166.457 | 266.586 | |
| 77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 | 2023 | 2.350.650,00 | Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering. | 2.110.175 | 44.492 | 2.065.683 | |
| 77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024 | 2023 | 800.000 | Deze middelen worden ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen/reparaties die volgen uit de rioolinspectie. | 800.000 | 99.481 | 700.519 | |
| 77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 | 2023 | €1.325.080,- | Van dit krediet is op dit moment €18.123,30 geboekt aan voorbereidingskosten voor de renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg. Het restant wordt in 2025 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2025. Middelen in stand houden. | 0 | 21.448 | -21.448 | |
| 77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie | 2021 | 100.000 | De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K. | 59.709 | 0 | 59.709 | |
| 77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) | 2023 | 814.920 | 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze is in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd en wordt in oktober 2024 afgerond. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren. de opdracht voor de projectonderdelen 'Doe het zelf cadeaubonnen' en 'isolatie -maatregelen' is aan een andere uitvoerende partij toegekend.. De projecten worden gezamenlijk aangestuurd vanuit de gemeente . De eerste woningen zullen naar verwachting eind 2024 worden geisoleerd en vanaf dat moment zal het programma en de gelden daar ook voor worden gebruikt. | 0 | -968.805 | 968.805 | |
| 77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers | 2023 | 134.268 | Er is een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. Per 2024 rijdt er vanuit de organisatie Energiebox, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en een laag energielabel hebben. Daarnaast is er een actie geweest waarbij huishoudens in energiearmoede een kadokaart kregen om een huishoudelijk apparaat te vervangen door een energiezuinige variant. | 0 | -107.648 | 107.648 | |
| 77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | Dit is onderdeel van een groter plan. Op verzoek van de gemeente worden de paden voor de begraafplaatsen als laatste onderdeel uitgevoerd. Er is onlangs gevraagd aan het Dorpsplatform Ossendrecht om met een plan te komen. De verwachting is dat er voor het eind van het jaar een definitief plan ligt. | 14.296 | 0 | 14.296 | |
| 78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | 2023 | 459.066 | De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. | 0 | -92.305 | 92.305 | |
| 78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE) | 2023 | 1.389.690,- | Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Doel is om de uitstoot van CO2 met diverse maatregelen terug te dringen. De betreffende CDOKE gelden zijn bedoeld voor personele inzet. Deze is inmiddels, via inhuur, gerealiseerd. | 0 | -503.570 | 503.570 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 9.313.997 | 322.614 | 8.991.383 | ||||
| 4. Economie | |||||||
| 73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We laten een scan uitvoeren op kansrijke subsidietrajecten om tijdig voorbereid te zijn op eventuele aanvragen. | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Er wordt onderzocht wat de opties zijn om een gft-e voorziening aan te bieden bij woningen waar gft-e niet gescheiden kan worden. | 7.966 | 0 | 7.966 | |
| Totaal 4. Economie | 32.966 | 0 | 32.966 | ||||
| 5. Bestuurskracht | |||||||
| 70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2024 (A125) | 2022 | 70.750 | Voertuig is geleverd in 2024. Krediet kan bij de jaarstukken 2024 worden afgesloten | 104.470 | 104.467 | 3 | |
| 70151810 Aanschaf bestelwagen 2024 | 2022 | 71.000 | De bus is afgeleverd in Q2 van 2024. De kosten zijn hoger uitgevallen door stijgende prijzen. | 23.020 | 23.019 | 1 | |
| 70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D | 2022 | 39.044 | De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). | 8.774 | 0 | 8.774 | |
| 70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide | 2022 | 39.000 | Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden de overige panelen geplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). | 16.630 | 0 | 16.630 | |
| 70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb. | 2022 | 43.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst panelen mogelijk panelen bijplaatsen. | 5.401 | 0 | 5.401 | |
| 70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.) | 2022 | 345.161 | De werkzaamheden zijn in uitvoering.. Afronding is gepland in Q1 van 2025. | 345.161 | 134.160 | 211.001 | |
| 70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel) | 2022 | 411.677 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond. | 411.677 | 210.776 | 200.901 | |
| 70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.) | 2022 | 39.950 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden afgerond in Q1 van 2025. | 39.950 | 195.488 | -155.538 | |
| 70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide | 2022 | 181.000 | De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond. | 181.000 | 0 | 181.000 | |
| 70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport | 2022 | 542.000 | De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond | 542.000 | 462.635 | 79.365 | |
| 70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof | 2022 | 292.000 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. afronding is voorzien in Q1 van 2025. | 292.000 | 17.291 | 274.709 | |
| 70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024 | 2023 | 75.000 | De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is dat brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagen moeten omkleden ten tijde van een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte voorhanden is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien. Er is budget en een voorstel voor een uitbreiding t.b.v. kleedruimte gedaan naast de garage. De veiligheidsregio doet zelf onderzoek of er voor dat budget een uitbreiding gedaan kan worden voor een kleedruimte een extra garageplaats. Wij zijn in afwachting van het voorstel van de veiligheidsregio. | 75.000 | 835 | 74.165 | |
| 70162201 Hybride werken | 2021 | 72.000 | Dit krediet werd gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten voor medewerkers aan te schaffen, in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. Als gevolg van recente informatiebeveiligingseisen werken we vanaf nu alleen nog met 'managed devices' die gehuurd worden van Equalit. Van aanschaf is dus geen sprake meer en derhalve zal bij de Jaarstukken 2024 voorgesteld worden dit krediet af te sluiten en het restantbedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. | 38.270 | 0 | 38.270 | |
| 70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024 | 2023 | 80.000 | De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024 met een doorloop naar 2025. | 72.972 | 1.506 | 71.466 | |
| 70167016 Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van bepaalde gemeentelijke diensten. Dit restant krediet wordt ingezet om de applicatie nog verder te optimaliseren ten behoeve van onze dienstverlening aan onze inwoners. | 10.165 | 0 | 10.165 | |
| 76302001 Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen | 2022 | 15.000 | De molenstichting Johanna heeft duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen aangebracht op de bijgebouwen van de molen. Omdat het gebouw eigendom is van de gemeente, is er een voorstel in voorbereiding dat de Molenstichting de zonnepanelen aan de gemeente verkoopt onder voorwaarde dat de stichting met de opbrengst de renteloze lening zal aflossen. | 0 | -11.250 | 11.250 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 2.166.490 | 1.138.926 | 1.027.564 | ||||
| Saldo | 21.269.546 | 2.575.171 | 18.694.375 | ||||