Uitgaven

26,69%
€ -18.310.354
26,69% Complete

Inkomsten

74,62%
€ 51.367.229
74,62% Complete

Saldo

13592,35%
€ 33.056.875

Programma 5. Bestuurskracht

Uitgaven

26,69%
€ -18.310.354
26,69% Complete

Inkomsten

74,62%
€ 51.367.229
74,62% Complete

Saldo

13592,35%
€ 33.056.875

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de ‘maakbare samenleving’ ligt inmiddels weer ver achter ons.

Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de opgaven omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie.

Het zijn allemaal vraagstukken die naast de lokale ambities – die hier veelal op aansluiten – veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie.  De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht. Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. 

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Karel (voormalig Stichting Inkoopbureau West-Brabant), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit.

Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht?

Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 47.979.813 7.278.323 55.258.136 49.765.009 47.794.871 48.212.019 48.008.302
Lasten -16.231.807 -1.553.760 -17.785.567 -16.411.910 -16.414.067 -16.222.464 -16.259.428
Saldo 31.748.006 5.724.563 37.472.569 33.353.099 31.380.804 31.989.555 31.748.874
Onttrekkingen 603.847 2.878.785 3.482.632 1.602.220 942.387 1.252.326 759.053
Stortingen -978.257 -2.255.091 -3.233.348 -1.898.444 -1.224.740 -749.601 -272.101
Mutaties reserves -374.410 623.694 249.284 -296.224 -282.353 502.725 486.952

5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden inwoners een veilige leefomgeving.

Terug naar navigatie - We bieden inwoners een veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 24.895 0 24.895 24.895 24.895 24.895 24.895
Lasten -2.025.701 -332.808 -2.358.509 -2.021.473 -2.052.936 -2.110.884 -2.152.237

5.2 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Terug naar navigatie - Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 17.904 0 17.904 17.301 17.301 17.301 17.301
Lasten -410.158 53.616 -356.542 -290.785 -300.359 -310.831 -320.016

5.3 Dienstverlening en burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verbeteren de gebruikerservaring en breiden de contactmomenten verder uit.

Terug naar navigatie - We verbeteren de gebruikerservaring en breiden de contactmomenten verder uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 362.291 0 362.291 411.635 411.635 411.635 411.635
Lasten -172.080 -5.700 -177.780 -222.636 -222.742 -223.400 -223.181

5.4 Samenwerken en besturen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt.

Terug naar navigatie - Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 140.659 2.500 143.159 155.776 155.776 155.776 155.776
Lasten -2.195.459 -78.500 -2.273.959 -2.147.031 -2.153.121 -2.162.255 -2.170.646

5.5 Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.

Terug naar navigatie - Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woensdrecht verantwoordt transparant.

Terug naar navigatie - Woensdrecht verantwoordt transparant.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.5 Financiën?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.5 Financiën?

Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.

Met ingang van 2024 is aan dit product het uit het vervallen product 4.5 afkomstige budget (voor rentelasten) Aviolanda Woensdrecht (circa € 2500 gemiddeld per jaar) toegevoegd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 40.486.039 4.551.178 45.037.217 41.971.447 39.936.077 40.291.955 40.026.355
Lasten -505.025 423.856 -81.169 -508.501 -502.781 -242.350 -242.156
Saldo 39.981.014 4.975.034 44.956.048 41.462.946 39.433.296 40.049.605 39.784.199
Onttrekkingen 603.847 2.878.785 3.482.632 1.602.220 942.387 1.252.326 759.053
Stortingen -978.257 -2.255.091 -3.233.348 -1.898.444 -1.224.740 -749.601 -272.101
Mutaties reserves -374.410 623.694 249.284 -296.224 -282.353 502.725 486.952

5.6 Belastingen en heffingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen?

Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 6.696.047 0 6.696.047 6.924.365 6.989.597 7.050.867 7.112.750
Lasten -609.599 27.000 -582.599 -598.457 -629.545 -661.158 -691.381

5.7 Informatievoorziening en automatisering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data.

Terug naar navigatie - Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig.

Terug naar navigatie - Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering?

De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten -430.442 120.399 -310.043 -285.505 -336.509 -345.088 -352.692

5.8 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie.

Terug naar navigatie - Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.8 Overhead?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.8 Overhead?

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 251.978 0 251.978 259.590 259.590 259.590 259.590
Lasten -9.427.783 -490.636 -9.918.419 -9.715.320 -9.724.461 -9.722.210 -9.680.702

5.9 Personeel en organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Terug naar navigatie - We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie?

Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -419.127 -1.277.497 -1.696.624 -586.025 -455.419 -407.987 -390.151

5.10 Communicatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren.

Terug naar navigatie - Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -36.433 0 -36.433 -36.177 -36.194 -36.301 -36.266

5.12 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen programma 5. Bestuurskracht

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023).

Meerjarig investeringsschema Programma 5

Terug naar navigatie - Meerjarig investeringsschema Programma 5
Bedragen in € Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
5. Bestuurskracht
70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025 -10.000 0 0 0
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.) 0 -11.000 0 0
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer 0 -185.500 0 0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025 -44.750 0 0 0
70152504 Aanschaf container 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer -20.000 0 0 0
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D -20.000 0 0 0
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh. 0 -35.000 0 0
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D 0 0 -125.000 0
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D 0 0 -20.000 0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D 0 0 -3.500 0
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer 0 0 0 -80.000
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D 0 0 0 -37.500
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D 0 0 0 -6.000
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken 0 0 0 -12.000
Totaal 5. Bestuurskracht -94.750 -231.500 -148.500 -135.500

Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 5

Terug naar navigatie - Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 5

Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2025.

Aanschaf materieel team Wijk- & dorpsbeheer

De gemeenteraad heeft in november 2021 het 'Beheerplan 2022 - 2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' vastgesteld. Het plan geeft inzicht in de concrete voornemens en doelstellingen om te komen tot een vervangings- en investeringscyclus van het materieel van het team 'Wijk- & dorpsbeheer'.  Voor het jaar 2025 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een totaalbedrag van € 74.750. Het betreft het volgende materieel: sportveldenwals (€ 10.000), gladheidbestrijdingsmaterieel (€ 44.750) en container (€ 20.000).

Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel team Wijk- & dorspbeheer

Voor het elektrisch werkmaterieel wordt een oplaadunit aangeschaft. Dit komt voort uit de aanbeveling en overstap van brandstof naar elektrisch aangedreven materieel in het kader van duurzaamheid. Voor de oplaadunit is een investeringsbudget van € 20.000 in de programmabegroting opgenomen.

5.13 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.  In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 t/m 5 ook verplicht vanuit de BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht). 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022 2023 2024
1. Formatie per 1000 inwoners 6,2 6,1 6,1 6,2

6,3

2. Bezetting per 1000 inwoners 5,5 6,1 5,6 5,8 6,1
3. Apparaatskosten € 802 € 776 € 889 € 1.148

nnb

4. Externe inhuur 7,4 % 3,2 % 10,2 % 9,3% nnb
5. Overhead 13,3 % 15,3 % 13,81 % 12,06% nnb
6. Veiligheidsgevoel - - - - nnb
7. Klanttevredenheid dienstverlening    
- balie 8,6 8,1 8,0 8,5 9,1
- telefoon 7,2 7,7 8,2 9,0 7,2
- e-mail - - - - 6,2

- website

- - - - 5,9

 

Toelichting:

  1. Formatie betreft het aantal fte´s dat in dienst mag zijn. Uitgaande van formatie per 1 september 2024.
  2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte´s dat werkzaam is. Uitgaande van bezetting per 1 september 2024.
  3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
  4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom.
  5. Overhead: percentage van de totale lasten.
  6. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'. In 2023 heeft een nieuw Lemon-onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zullen op een later moment in 2024 bekend worden gemaakt.
  7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Bron: Intern klanttevredenheidsonderzoek.

Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Terug naar navigatie - Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren dan waarschijnlijk geactualiseerd.