Uitgaven

11,8%
€ -8.097.147
11,8% Complete

Inkomsten

4,1%
€ 2.819.721
4,1% Complete

Saldo

2169,98%
€ -5.277.426

Programma 3. Leefomgeving

Uitgaven

11,8%
€ -8.097.147
11,8% Complete

Inkomsten

4,1%
€ 2.819.721
4,1% Complete

Saldo

2169,98%
€ -5.277.426

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen.

Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal.  Door extremere weersomstandigheden en de inrichtingskenmerken van ons landschap zijn er risico's op verdroging en wateroverlast. Daarom nemen we maatregelen om water langer vast te houden waar mogelijk en water sneller  af te voeren waar nodig. We zetten in op maatregelen om de  biodiversiteit te bevorderen. Dat doen we onder meer in het kader van ons groenbeheer. 

Met het waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de volgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 2.591.726 91.179 2.682.905 2.819.721 2.833.725 2.866.175 2.866.175
Lasten -8.085.252 -973.795 -9.059.047 -8.097.147 -8.087.547 -7.994.220 -7.933.943

3.1 Landschap en natuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We dragen actief bij aan biodiversiteitsherstel.

Terug naar navigatie - We dragen actief bij aan biodiversiteitsherstel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie.

Terug naar navigatie - Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten -3.618 -64.613 -68.231 -3.592 -3.594 -3.604 -3.601

3.2 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie.

Terug naar navigatie - We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Terug naar navigatie - De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 10.000 2.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Lasten -443.730 -334.534 -778.264 -461.251 -478.101 -493.780 -508.304

3.3 Beheer openbaar gebied

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners leven in een veilige, schone, groene en toekomstbestendige leefomgeving.

Terug naar navigatie - Onze inwoners leven in een veilige, schone, groene en toekomstbestendige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het openbaar gebied maken we klimaatrobuust.

Terug naar navigatie - Het openbaar gebied maken we klimaatrobuust.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 2.344.457 86.000 2.430.457 2.531.740 2.531.740 2.531.740 2.531.740
Lasten -5.753.059 -271.305 -6.024.364 -5.821.176 -5.812.930 -5.732.975 -5.649.342

3.4 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beschikken over een hernieuwd vastgesteld Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2025-2029.

Terug naar navigatie - We beschikken over een hernieuwd vastgesteld Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2025-2029.

Wat gaan we daarvoor doen?

We vergroten de verkeersveiligheid.

Terug naar navigatie - We vergroten de verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren van de mobiliteit en de toegankelijkheid binnen de gemeente.

Terug naar navigatie - Verbeteren van de mobiliteit en de toegankelijkheid binnen de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 24.217 0 24.217 24.369 24.369 24.369 24.369
Lasten -707.075 -25.600 -732.675 -712.637 -684.713 -686.167 -699.494

3.5 Monumenten en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beschermen en behouden het Woensdrechts cultuurhistorisch erfgoed.

Terug naar navigatie - We beschermen en behouden het Woensdrechts cultuurhistorisch erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Lasten -98.537 -215.298 -313.835 -80.378 -80.402 -80.549 -80.499

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden.

Terug naar navigatie - Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 13.396 2.679 16.075 13.396 0 0 0
Lasten -83.649 -38.173 -121.822 -83.158 -67.580 -67.586 -67.522

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025.

Terug naar navigatie - We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 156.656 0 156.656 194.716 222.116 254.566 254.566
Lasten -995.584 -24.272 -1.019.856 -934.955 -960.227 -929.559 -925.181

3.8 Nieuwe investeringen

Investeringen programma 3. Leefomgeving

Terug naar navigatie - Investeringen programma 3. Leefomgeving

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023).

Meerjarig investeringsschema Programma 3

Terug naar navigatie - Meerjarig investeringsschema Programma 3
Bedragen in € Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
3. Leefomgeving
70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte -202.235 0 0 0
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte -82.416 0 0 0
70152602 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2026 0 0 0 0
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht 0 -20.764 0 0
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht 0 -15.972 0 0
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht 0 -175.692 0 0
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen 0 -124.914 0 0
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek 0 -226.190 0 0
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen 0 -192.511 0 0
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025 -645.486 0 0 0
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026 0 -488.402 0 0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027 0 0 -252.764 0
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028 0 0 0 -361.024
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 -250.000 0 0 0
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026 0 -300.000 0 0
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025 -250.000 0 0 0
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025 -600.000 0 0 0
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27 0 0 -300.000 0
72102701 Reconstructie Mongomerystraat Huijbergen 2024 0 0 0 0
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027 0 0 -450.000 0
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025 -247.750 0 0 0
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026 0 -264.750 0 0
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027 0 0 -259.500 0
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028 0 0 0 -300.000
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025 -1.253.000 0 0 0
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026 0 -1.047.000 0 0
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027 0 0 -1.047.000 0
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028 0 0 0 -1.047.000
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026 0 -900.000 0 0
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 -1.825.800 0 0 0
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026 0 -736.600 0 0
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027 0 0 -675.800 0
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028 0 0 0 -2.533.000
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029 0 0 0 0
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025 -670.000 0 0 0
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027 0 0 -1.050.000 0
78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE) -488.146 0 0 0
Totaal 3. Leefomgeving -6.514.833 -4.492.795 -4.035.064 -4.241.024

Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3

Terug naar navigatie - Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3

Conform artikel 5, lid 5  van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2025.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2025

De gemeenteraad heeft in november 2023 de nota 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2024-2030, multifunctionele centra en verenigingsgebouwen' vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Woensdrecht de multifunctionele centra en verenigingsgebouwen naar 0-op-de-meter brengt. In de nota is een investeringsbudget van € 284.651 opgenomen voor het verduurzamen van MFC De Biezen in Putte.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025

In december 2021 is het 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025' vastgesteld. In het MJOP is voor het jaar 2025 oorspronkelijk een investeringsbudget van € 971.218 opgenomen. Op basis van besluitvorming door de raad is het investeringsbudget bijgesteld naar € 645.486.

Reconstructie Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 en herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025

De komende jaren zijn reconstructies gepland van een aantal wegen voor een totaalbedrag van € 1.550.000. Het betreft de volgende wegen: Verlengde Duinstraat in Hoogerheide (2025), Nieuweweg in Hoogerheide (2025), Prinsessenwijk in Putte (2026), Kapucijnenstraat, Wilhelmietenstraat, Kartuizersstraat en ged. Leempad in Ossendrecht (2027) en de Antwerpsestraat in Putte (2027). De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Waterprogramma (GWP).

Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025

De brug op de Langeweg in Ossendrecht is in zeer slechte staat en moet vervangen worden. Voor de reconstructie is een investeringsbudget van € 600.000 in de programmabegroting opgenomen.

Renovatie openbare verlichting 2025

In november 2023 is het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 247.750 in de programmabegroting opgenomen.

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025

In november 2013 is het 'Beleidsplan wegen 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 1.253.000 in de programmabegroting opgenomen.

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025

In november 2023 is het 'Gemeentelijk Waterprogramma Woensdrecht 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 1.825.800 in de programmabegroting opgenomen.
De vervanging van de riolering van de Nieuweweg in Hoogerheide (2025) en de vervanging van de riolering van de Antwerpsestraat in Putte (2027) is in tijd naar voren gehaald in verband met de geplande reconstructie en herinrichting in 2025 respectievelijk 2027. Voor de riolering van de Nieuweweg en de Antwerpsestraat is een budget van € 670.000 (2025) respectievelijk € 1.050.000 (2027) in de programmabegroting opgenomen. 

Klimaat- en energiebeleid 2025-2027

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.451.392. De bijdrage wordt in vier tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024, € 40.950 in mei 2024 en € 488.146 in januari 2025. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren.  De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Het voorschot dat de gemeente in 2023 ontvangt, moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. Het voorschot dat in 2024 ontvangen wordt, moet 31 december 2026 zijn besteed; het voorschot dat in januari 2025 ontvangen wordt, moet uiterlijk 31 december 2027 zijn besteed. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door het Rijk worden teruggevorderd. 

3.9 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022 2023 2024
Burgerinitiatieven openbaar gebied    
- Totaal aantal 17 15 26 39 34
- Totaal bedrag € 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26 € 6.835,00
           

Het betreft hier de burgerinitiatieven die uit het bijbehorende budget zijn bekostigd. Initiatieven worden vaak ook uit andere  budgetten betaald.