Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen| Bedragen in € | Jaar van toekenning | Toegekend investeringsbedrag | Stand van zaken | Krediet afsluiten? | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociaal Domein | ||||||||||
| 70190001 Decentralisatie beschermd wonen | 2019 | 25.000 | We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, de nodige vertraging opgelopen. Hierdoor waren de uitgaven in het kader van de doordecentralisatie BW in 2022 beperkt. | Nee | 0 | -23.313 | -23.313 | -426 | 22.887 | |
| 70210000 IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De start van de bouw van de school staat gepland voor medio 2023 en de bouw zal naar verwachting tot medio 2024 in beslag nemen. Het tekort op dit krediet wordt veroorzaakt door de verstrekking van een nog terug te ontvangen voorbereidingskrediet. | Nee | 730.000 | -348.290 | 381.710 | -187.750 | -569.460 | |
| 76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | Met Vraagwijzer Woensdrecht willen we een laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning organiseren in alle dorpskernen. In 2026 moet Vraagwijzer voor iedereen, gratis en zonder verwijzing, zowel fysiek als telefonisch en digitaal, in alle kernen bereikbaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er investeringen nodig zijn in o.a. capaciteit, maar wellicht ook in bepaalde (software)systemen die de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen of in huisvesting. | Nee | 0 | -54.677 | -54.677 | 0 | 54.677 | |
| 76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal gebruikt worden voor de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | 0 | -102.272 | -102.272 | -5.086 | 97.186 | |
| 76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | 0 | 39.698 | 39.698 | 0 | -39.698 | |
| 76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor de aankleding van de ruimtes. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | 0 | 43.850 | 43.850 | -4.940 | -48.790 | |
| 76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | In 2022 is geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. In 2023 zal ook Xential koppeling met voornoemde systemen gerealiseerd worden om efficiënter te kunnen werken. In 2023 zal het project Vraagwijzer Woensdrecht opgezet gaan worden. Daarbij wordt onder andere bezien of meer investeringen in software noodzakelijk zijn om de samenwerking binnen het Sociaal Domein tussen en met partners verder te verstevigen. | Nee | 0 | -38.850 | -38.850 | -8.959 | 29.891 | |
| 76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | De werkzaamheden zijn in 2022 begonnen en zullen in de zomervakantie van 2023 afgerond worden, dan komt ook de eindafrekening. De afspraak is dat we niet boven het gereserveerde bedrag uitkomen, dit was in eerste instantie een bedrag van € 500.000, maar hier is later een subsidie bijgekomen van € 188.000. | Nee | 0 | -483.274 | -483.274 | -43.506 | 439.768 | |
| 76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht | 2020 | 3.365.000 | Er ligt al een voorlopig ontwerp op basis waarvan de aanbesteding kan plaatsvinden. Ook moet er nog een ruimtelijke procedure doorlopen worden. De planning is nu dat het nieuwe schoolgebouw zomer 2024 opgeleverd zal worden. | Nee | 0 | -3.365.000 | -3.365.000 | 0 | 3.365.000 | |
| 77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide | 2021 | 0 | Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli / augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten worden opgenomen in de door de raad in 2023 vast te stellen grondexploitatie ‘Kromstraat Hoogerheide’. | Nee | 0 | 42.954 | 42.954 | -197 | -43.151 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 730.000 | -4.289.174 | -3.559.174 | -250.865 | 3.308.309 | |||||
| 2. Ruimte | ||||||||||
| 75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen staan gepland voor Q1 van 2023. | Nee | 0 | -3.151 | -3.151 | -1.028 | 2.124 | |
| 75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2023. | Nee | 0 | -32.781 | -32.781 | 0 | 32.781 | |
| 75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen staan gepland voor Q1 van 2023. | Nee | 0 | -3.151 | -3.151 | -1.027 | 2.124 | |
| 75302112 Investeringen tennispark H'heide ivm privatisering | 2021 | 212.096 | Het complex is, met uitzondering van het clubgebouw, volledig geprivatiseerd naar de vereniging. Vanwege de stijgende kosten voor renovatie van de banen is de uiteindelijke realisatie hoger uitgevallen dan verwacht. Het college stelt de gemeenteraad voor het tekort op dit krediet te dekken uit de Algemene Reserve. | Ja | 0 | -212.842 | -212.842 | -208.001 | 4.841 | |
| 75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | Is niet uitgevoerd er zijn momenteel gesprekken gaande in verband met omvormen van de banen. | Nee | 0 | 1.221 | 1.221 | 0 | -1.221 | |
| 75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | Er vinden gesprekken plaats tussen de vereniging en gemeente in verband met herinrichting banen. | Nee | 0 | 435 | 435 | 0 | -435 | |
| 75312100 Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen | 2021 | 164.660 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 4.451 | 4.451 | 5.681 | 1.230 | |
| 75312101 Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo | 2021 | 57.276 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 1.549 | 1.549 | 1.764 | 215 | |
| 75312102 Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo | 2021 | 27.692 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 749 | 749 | 853 | 104 | |
| 75312104 Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo | 2021 | 16.846 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 455 | 455 | 519 | 64 | |
| 75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | 0 | -311.446 | -311.446 | -284.265 | 27.181 | |
| 75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | 0 | -25.948 | -25.948 | -22.754 | 3.194 | |
| 75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zijn in Q1 van 2023 gepland. | Nee | 0 | -2.968 | -2.968 | -1.027 | 1.941 | |
| 75312111 Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte | 2021 | 29.038 | De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. De beregeningsinstallatie zal in 2023 plaats gaan vinden. De renovatie zal komen te vervallen en worden ingezet voor de beregeningsinstallatie omdat deze kosten hoger uitvallen. | Nee | 0 | -28.253 | -28.253 | -1.796 | 26.457 | |
| 75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -15.129 | -15.129 | 0 | 15.129 | |
| 75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -24.585 | -24.585 | -230 | 24.355 | |
| 75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -11.387 | -11.387 | 0 | 11.387 | |
| 75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | De NEN inspecties zijn uitgevoerd in 2022 en de aanpassingen worden gedaan in Q1 van 2023. | Nee | 0 | -2.522 | -2.522 | 0 | 2.522 | |
| 75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zal in Q1 van 2023 plaats vinden. | Nee | 0 | -3.151 | -3.151 | -1.027 | 2.124 | |
| 75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -10.213 | -10.213 | 0 | 10.213 | |
| 75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte | 2021 | 15.589 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -15.167 | -15.167 | 0 | 15.167 | |
| 75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte | 2021 | 17.085 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -16.623 | -16.623 | 0 | 16.623 | |
| 75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | Niet uitgevoerd er zijn gesprekken gaande met de vereniging en de gemeente. | Nee | 0 | -4.160 | -4.160 | 0 | 4.160 | |
| 75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -8.195 | -8.195 | 0 | 8.195 | |
| 75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -50.432 | -50.432 | -1.394 | 49.038 | |
| 75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -28.650 | -28.650 | -259 | 28.391 | |
| 75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -8.883 | -8.883 | 0 | 8.883 | |
| 75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -5.548 | -5.548 | 0 | 5.548 | |
| 75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -22.064 | -22.064 | -259 | 21.805 | |
| 75312200 Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 33.902 | Toplaagrenovatie word niet meer uitgevoerd. Deze kosten worden besteed aan de beregening omdat daar de kosten hoger uitvallen. | Nee | 0 | -29.532 | -29.532 | -1.829 | 27.703 | |
| 75312201 Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte | 2022 | 4.470 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022 en afgerond. | Ja | 0 | -4.470 | -4.470 | 0 | 4.470 | |
| 75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 11.387 | De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd | Nee | 0 | -11.387 | -11.387 | 0 | 11.387 | |
| 75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | 0 | -311.445 | -311.445 | -269.735 | 41.710 | |
| 75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | 0 | -26.628 | -26.628 | -22.629 | 3.999 | |
| 75312205 Verv.veldinrichting kunstgrasveld 1 VV Woensdrecht | 2022 | 5.281 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q3 van 2022. | Ja | 0 | -4.594 | -4.594 | -3.780 | 814 | |
| 75312206 Vervangen pupillengoals VV Woensdrecht | 2022 | 32.370 | De levensduur van de huidige doelen is met vijf jaar verlengd. De doelen zijn niet vervangen maar er zijn aanpassingen aan de bestaande doelen gedaan. Deze doelen zullen later opnieuw ingebracht worden in het nieuw op te stellen MJOP. | Ja | 0 | -32.370 | -32.370 | 0 | 32.370 | |
| 75312207 Intensiveren 2 voetbalv. sportpark De Heiloop 2018 | 2022 | 852.540 | In 2022 is een correctie op de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht doorgevoerd, waarbij de kosten van de aanleg van de twee kunstgrasvelden (€ 852.540) op het sportpark De Heiloop in Ossendrecht uit de grondexploitatie zijn gehaald. Hiertoe wordt de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 gevraagd een budget beschikbaar te stellen van € 852.540. | Ja | 0 | 0 | 0 | -852.540 | -852.540 | |
| 75312300 Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen | 2022 | 39.415 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 926 | 926 | 927 | 1 | |
| 75312301 Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo | 2023 | 5.281 | De kosten voor deze investering opgenomen zijn in de grondexploitatiebegroting Bergsestraat / sportpark Huijbergen. | Ja | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | |
| 75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | Zal worden uitgevoerd in 2023. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van het krediet in 2023 zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2022. De totale kosten zullen naar verwachting lager uit gaan vallen. Het restant wordt besteed aan de beregening omdat die duurder uitvalt. | Nee | 0 | 1.024 | 1.024 | 0 | -1.024 | |
| 75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide | 2023 | 5.281 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022. | Ja | 0 | 124 | 124 | -3.162 | -3.286 | |
| 75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 13.455 | Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. En zullen waarschijnlijk worden uitgevoerd in 2023 met uitloop naar 2024. | Nee | 0 | 317 | 317 | 0 | -317 | |
| 75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 12.067 | Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. En zullen in 2023 met uitloop naar 2024 worden uitgevoerd. | Nee | 0 | 283 | 283 | 0 | -283 | |
| 75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte | 2023 | 13.455 | Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | 317 | 317 | 0 | -317 | |
| 75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht | 2023 | 3.725 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen zal in Q1 van 2023 plaats vinden. | Nee | 0 | 88 | 88 | -1.027 | -1.115 | |
| 75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | Nee | 0 | 592 | 592 | 0 | -592 | |
| 75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV | 2023 | 5.281 | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | Nee | 0 | 124 | 124 | 0 | -124 | |
| 75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte | 2021 | 46.650 | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2023 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | Nee | 0 | -45.389 | -45.389 | -259 | 45.130 | |
| 75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 7.163 | Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -6.970 | -6.970 | 0 | 6.970 | |
| 75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 3.887 | Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. | Nee | 0 | -3.887 | -3.887 | 0 | 3.887 | |
| 75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021 | 2021 | 3.239 | De NEN-inspecties zijn uitgevoerd in Q4 van 2022, de aanpassingen vinden plaats in 2023. | Nee | 0 | -3.151 | -3.151 | -3.431 | -280 | |
| 78101801 Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. De invoering van de wet staat nu voor 1-1-2024. | Nee | 0 | -235.394 | -235.394 | -121.125 | 114.269 | |
| 78101802 Invoering omgevingswet deel 2 | 2022 | 282.220 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. De invoering van de wet staat nu voor 1-1-2024. | Nee | 0 | -282.222 | -282.222 | 0 | 282.222 | |
| Totaal 2. Ruimte | 0 | -1.831.909 | -1.831.909 | -1.792.720 | 39.189 | |||||
| 3. Leefomgeving | ||||||||||
| 70151704 Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2021 | 171.750 | De strooiers en de zoutmenginstallatie zijn allemaal in februari 2022 afgeleverd en geïnstalleerd. | Ja | 0 | -156.915 | -156.915 | -156.915 | 0 | |
| 70158600 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020 | 2017 | 416.909 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget. | Ja | 0 | -22.095 | -22.095 | -11.367 | 10.728 | |
| 70158700 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021 | 2017 | 372.000 | Door herprioritering van werkzaamheden tussen jaarschijven binnen het uitvoeringsprogramma is voor de jaarschijf 2021 een overschrijding ontstaan. Voorstel is deze overschrijding in mindering te brengen op de geraamde onttrekking voor 2024 en daarmee ten laste te brengen van de voorziening ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’. Hierdoor leidt verschuiving van geraamde werkzaamheden niet tot een exploitatie-effect maar wordt zij binnen de bestaande voorziening budgetneutraal opgevangen. | Ja | 0 | -26.300 | -26.300 | -62.004 | -35.704 | |
| 70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2021 | 383.548 | Het programma loopt door in 2023 en is nog in uitvoering. | Nee | 0 | -371.383 | -371.383 | -252.283 | 119.100 | |
| 70190004 Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | Deze middelen beschikbaar houden voor herplant. | Nee | 0 | -30.282 | -30.282 | -23.971 | 6.311 | |
| 70190007 Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar. | Nee | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 150.000 | |
| 72100000 Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat en Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden, deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld, er wordt overlegd met de Belgische gemeenten voor een oplossing. | Nee | 0 | -549.000 | -549.000 | 0 | 549.000 | |
| 72101716 Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren. Het moment waarop de werkzaamheden afgerond zijn, is nog niet bekend. | Nee | 0 | -74.764 | -74.764 | 0 | 74.764 | |
| 72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | Project uitvoering is gerealiseerd, rest middelen beschikbaar nog beschikbaar houden tot einde garantie termijn. | Nee | 0 | -249.604 | -249.604 | -124.867 | 124.737 | |
| 72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | 2022 | 28.391 | Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in Q3 van 2023 | Nee | -28.391 | -26.609 | -55.000 | -2.043 | 52.957 | |
| 72102600 Renovatie openbare verlichting 2022 | 2019 | 297.754 | Grootste deel renovatie afgerond, er moeten nog enkele zaken vervangen worden. | Nee | -297.745 | 0 | -297.745 | -246.027 | 51.718 | |
| 72104600 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020 | 2020 | 980.000 | Onderhoud wegen afgerond. | Ja | 0 | -124.183 | -124.183 | 0 | 124.183 | |
| 72104700 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021 | 2021 | 889.000 | Door Covid en personeelstekort is de uitvoering pas in 2022 van start gegaan, kort na de start van met name het asfaltbestek en klinkerbestek heeft er een prijsexplosie plaatsgevonden op het gebied van brandstof en grondstoffen waardoor er een negatief resultaat is ontstaan. Het tekort komt ten laste van de voorziening onderhoud wegen. Het uitvoeringsprogramma wegen 2020 laat een positief resultaat zien van € 124.183,- dit dekt een groot deel van de overschrijding van het programma 2021. Dit is reeds gemeld in de jaarrekening 2021. | Ja | 0 | -776.129 | -776.129 | -927.229 | -151.100 | |
| 72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | Middelen nog niet benut als gevolg van vertraging in de jaarprogramma's als gevolg van corona en personeelstekorten, zowel in- als extern uitvoering 2023. | Nee | -889.000 | 0 | -889.000 | -46.535 | 842.465 | |
| 72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | Restant middelen worden ingezet voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de oude carpoolplaats | Nee | 0 | -48.795 | -48.795 | 0 | 48.795 | |
| 75600000 Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een meerjarige subsidieregeling. | Nee | 0 | -26.667 | -26.667 | -13.333 | 13.334 | |
| 75601901 Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. | Nee | 0 | 100 | 100 | -36.159 | -36.259 | |
| 75602001 Groen initiatieven 2019 | 2019 | 20.000 | Lopende, jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. | Nee | 0 | -12.684 | -12.684 | -5.770 | 6.914 | |
| 76300800 iDOP-gelden kern Huijbergen | 2019 | 466.909 | Dit bedrag is gelabeld en zal volledig worden ingezet voor de nieuwe accommodatie van de bibliotheek in Huijbergen. | Nee | 0 | -58.662 | -58.662 | 0 | 58.662 | |
| 76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2020 | 68.490 | Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van de laatste deelprojecten. | Nee | 0 | -21.276 | -21.276 | -5.093 | 16.183 | |
| 76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2020 | 36.969 | Dorpsplatform Woensdrecht wil dit restbedrag in 2023 nog inzetten voor verfraaiing aan het dorpsplein. | Nee | 0 | -1.342 | -1.342 | 0 | 1.342 | |
| 76302000 Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020 | 2022 | 90.750 | Geen restant meer, complex is inmiddels af en in gebruik genomen. | Ja | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | |
| 77227500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018 | 2018 | 1.143.000 | In het budget van dit uitvoeringsprogramma is € 700.000 opgenomen voor de realisatie van het rioolgedeelte van de Grensstraat en Canadalaan in Putte. De gemeente is in overleg met de Belgische buurgemeenten Stabroek en Kapellen over de uitvoering en financiering van het project. In afwachting van de uitkomst van het overleg, is het voorstel om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten. Zodra meer bekend is over de realisatie van het project, kunnen de benodigde middelen opgenomen worden in het in 2023 te actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan en toegevoegd worden aan het budget van het uitvoeringsprogramma riool 2023. Hiervoor wordt nog een collegestuk opgesteld. | Ja | 0 | -763.179 | -763.179 | -23.274 | 739.905 | |
| 77227600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019 | 2019 | 904.032 | Het voorstel is om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten en het restantbudget beschikbaar te houden voor de realisatie van het project Grensstraat en Canadalaan in Putte. | Ja | 0 | -81.820 | -81.820 | 0 | 81.820 | |
| 77227700 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020 | 2020 | 1.160.430 | Het voorstel is om het krediet van het uitvoeringsprogramma per 31-12-2022 af te sluiten en het restantbudget beschikbaar te houden voor de realisatie van het project Grensstraat en Canadalaan in Putte. | Ja | 0 | -338.473 | -338.473 | -81.964 | 256.509 | |
| 77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | Middelen beschikbaar houden tot einde garantie periode project Demerstraat (medio 2023) | Nee | 0 | -870.312 | -870.312 | -837.013 | 33.299 | |
| 77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | Een aantal maatregelen uit de inspectie van het programma 2022 dienen nog uitgevoerd te worden daarnaast zullen de middelen ingezet worden voor het regenwater riool omgeving Augustijnenstraat wat in voorbereiding is maar vertraging heeft opgelopen door de drukte op de markt/personeelsgebrek. | Nee | -1.310.080 | 0 | -1.310.080 | -192.993 | 1.117.087 | |
| 77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie | 2021 | 100.000 | De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 gaan we beginnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. | Nee | 0 | -84.755 | -84.755 | -5.046 | 79.709 | |
| 77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | De paden aan de begraafplaatsen worden dit jaar aangepakt. | Nee | 0 | -14.296 | -14.296 | 0 | 14.296 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -2.675.216 | -4.744.425 | -7.419.641 | -3.068.886 | 4.350.755 | |||||
| 4. Economie | ||||||||||
| 73100800 Uitvoeringsagenda project HCA | 2020 | 14.670 | Bedrag was voor jaar 2022, restant bedrag is niet besteed en kan vrijvallen. | Ja | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| 73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. | Nee | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 25.000 | |
| 77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | Geld beschikbaar houden voor het verder optimalieren van de inzamelfaciliteiten, toegenomen scheidingsgedag vraagt om aanvullende capaciteit van ondergrondse containers. de €7966,- is voldoende voor het dekken van meerdere ondergrondse containers en kan achter de hand gehouden worden wanneer containers vervangen moeten worden of als het blijkt dat er vraag is naar nieuwe plaatsen. | Nee | 0 | -7.966 | -7.966 | 0 | 7.966 | |
| Totaal 4. Economie | 0 | -32.966 | -32.966 | 900 | 33.866 | |||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||||||
| 70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125) | 2022 | 70.750 | De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal pas in Q3 van 2023 geleverd worden. | Nee | -53.642 | -17.108 | -70.750 | 0 | 70.750 | |
| 70151708 Aanschaf transporttank 2022 team Wijk-&Dorpsbeheer | 2022 | 17.500 | De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023. | Nee | 0 | -17.500 | -17.500 | 0 | 17.500 | |
| 70151712 Aanschaf container(s) 2021 team Wijk-& Dorpsbeheer | 2021 | 15.095 | Doordat de staalprijzen explosief gestegen zijn hebben wij in plaats van twee containers één container aangeschaft. Voor de toekomst hebben wij aan een container voldoende. | Ja | 0 | -30.000 | -30.000 | -24.968 | 5.032 | |
| 70151714 Aanschaf personenauto 2022 team Wijk-& Dorpsbeheer | 2021 | 13.722 | De personenwagen wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd. Door de lange levertijden word de auto pas in Q1 van 2023 geleverd. | Nee | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 20.000 | |
| 70152101 Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk&Dorpsbeh. | 2022 | 100.000 | De hoogwerker is in gebruik genomen in Q2 van 2022. | Ja | -100.000 | 3.789 | -96.211 | -84.460 | 11.751 | |
| 70152102 Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk&Dorpsbeh. | 2022 | 30.000 | De dieplader is in gebruik genomen in Q4 van 2022. | Ja | -30.000 | 1.996 | -28.004 | -37.512 | -9.508 | |
| 70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen | 2022 | 20.800 | Opdracht voor de migratie is eind 2022 verstrekt. De werkzaamheden vinden plaats in 2023. | Nee | -20.800 | 0 | -20.800 | -15.721 | 5.079 | |
| 70162201 Hybride werken | 2021 | 72.000 | Investeringsbedrag wordt gebruikt om nieuwe ICT faciliteiten aan medewerkers beschikbaar te stellen, dit in het kader van hybride werken, de veranderende technologiëen, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. In 2023 vindt een omslag naar de gebruikte apparatuur op kantoor plaats, zo gaan we afscheid nemen van de vaste ICT werkplekken en volledig op basis van het flexconcept werken. | Nee | 0 | -58.677 | -58.677 | -18.611 | 40.066 | |
| 70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | Het restant van het budget wordt ingezet om extra modules aan te schaffen of door te ontwikkelen. | Nee | 0 | -7.939 | -7.939 | -1.286 | 6.653 | |
| 70166716 Vernieuwing website/intranet | 2017 | 50.000 | Per januari 2023 is het traject geheel afgerond en is er in één jaar tijd een nieuwe gemeentelijke website live gegaan en een nieuw social intranet. | Ja | 0 | -20.788 | -20.788 | -10.445 | 10.343 | |
| 70167016 Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | De modernisering van de GBA applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van gemeentelijke diensten. Vanwege de toenemende eisen op het gebied van Informatieveiligheid en de gevoeligheid van persoonsdata wordt het restantkrediet gebruikt voor noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven. | Nee | 0 | -16.135 | -16.135 | -5.970 | 10.165 | |
| 70167116 Oracle Migratie 11 naar 12 (software) | 2017 | 35.221 | De laatste databases zijn in 2022 gemigreerd, het krediet kan afgesloten worden. | Ja | 0 | -18.508 | -18.508 | -14.276 | 4.232 | |
| 70190008 Transitie WOZ herwaardering | 2018 | 129.000 | Project is afgerond in februari 2022. | Ja | 0 | -2.431 | -2.431 | -2.000 | 431 | |
| 76302001 Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen | 2022 | 15.000 | De stichting zal de renteloze lening nog moeten terugbetalen. | Nee | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -204.442 | -218.301 | -422.743 | -230.248 | 192.495 | |||||
| Saldo | -2.149.658 | -11.116.775 | -13.266.433 | -5.341.820 | 7.924.613 | |||||