| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | 200.698 | 89.136 | 289.834 | 131.352 | -158.482 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | 6.603.379 | 1.136.074 | 7.739.453 | 7.790.268 | 50.815 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | 189.393 | 27.970 | 217.363 | 233.672 | 16.309 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | 312.572 | 11.652 | 324.224 | 333.667 | 9.443 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | 0 | 47.316 | 47.316 | 29.808 | -17.508 | |
| 1.7 Onderwijs | 427.275 | 357.101 | 784.376 | 475.201 | -309.175 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 7.733.317 | 1.669.249 | 9.402.566 | 8.993.968 | -408.598 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | 674.040 | 0 | 674.040 | 639.145 | -34.895 | |
| 2.2 Grondbeleid | 816.769 | 1.973.689 | 2.790.458 | 1.016.602 | -1.773.856 | |
| 2.4 Sport en evenementen | 89.070 | -9.491 | 79.579 | 116.288 | 36.709 | |
| Totaal 2. Ruimte | 1.579.879 | 1.964.198 | 3.544.077 | 1.772.034 | -1.772.043 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | 10.000 | 266.407 | 276.407 | 112.741 | -163.666 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | 2.212.473 | 12.225 | 2.224.698 | 2.300.891 | 76.193 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | 2.217 | 12.785 | 15.002 | 27.256 | 12.254 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | 40.000 | 3.000 | 43.000 | 36.321 | -6.679 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 19.731 | 19.731 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | 152.802 | 3.854 | 156.656 | 94.367 | -62.289 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 2.417.492 | 298.271 | 2.715.763 | 2.591.807 | -123.956 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | 21.300 | 700 | 22.000 | 21.087 | -913 | |
| 4.4 Afvalinzameling | 2.988.787 | 72.143 | 3.060.930 | 3.019.251 | -41.679 | |
| Totaal 4. Economie | 3.010.087 | 72.843 | 3.082.930 | 3.040.338 | -42.592 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | 7.195 | 0 | 7.195 | 27.195 | 20.000 | |
| 5.02 Handhaving | 13.909 | -42.000 | -28.091 | -13.913 | 14.178 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | 213.693 | -30.000 | 183.693 | 283.042 | 99.349 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | 155.665 | 0 | 155.665 | 172.887 | 17.222 | |
| 5.05 Financiën | 31.736.357 | 3.158.853 | 34.895.210 | 37.940.972 | 3.045.762 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | 6.000.645 | 0 | 6.000.645 | 5.888.969 | -111.676 | |
| 5.08 Overhead | 214.153 | 20.610 | 234.763 | 473.876 | 239.113 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | 0 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 0 | |
| 5.10 Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.11 Juridische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 38.341.617 | 3.110.987 | 41.452.604 | 44.776.551 | 3.323.947 | |
| Totaal Baten | 53.082.392 | 7.115.548 | 60.197.940 | 61.174.699 | 976.759 | |
| Lasten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | -1.522.837 | -130.429 | -1.653.266 | -1.389.786 | 263.480 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | -895.063 | 9.500 | -885.563 | -881.540 | 4.023 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | -9.874.395 | -1.211.716 | -11.086.111 | -10.903.452 | 182.659 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | -6.546.291 | -456.535 | -7.002.826 | -6.581.023 | 421.803 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | -5.476.891 | -233.000 | -5.709.891 | -5.160.866 | 549.025 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | -960.517 | -95.828 | -1.056.345 | -1.028.054 | 28.291 | |
| 1.7 Onderwijs | -2.875.472 | -377.262 | -3.252.734 | -2.778.581 | 474.153 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | -28.151.466 | -2.495.270 | -30.646.736 | -28.723.302 | 1.923.434 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | -95.723 | -591.403 | -687.126 | -250.945 | 436.181 | |
| 2.2 Grondbeleid | -147.034 | -2.908.684 | -3.055.718 | 112.006 | 3.167.724 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | -153.247 | -19.500 | -172.747 | -159.975 | 12.772 | |
| 2.4 Sport en evenementen | -987.980 | -250.957 | -1.238.937 | -1.204.669 | 34.268 | |
| Totaal 2. Ruimte | -1.383.984 | -3.770.544 | -5.154.528 | -1.503.582 | 3.650.946 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | -175 | -2.240 | -2.415 | -2.265 | 150 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | -285.428 | -564.378 | -849.806 | -322.333 | 527.473 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | -4.575.231 | -198.358 | -4.773.589 | -4.722.547 | 51.042 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | -565.016 | -45.785 | -610.801 | -645.386 | -34.585 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | -203.723 | -50.012 | -253.735 | -77.126 | 176.609 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | -71.730 | -23.354 | -95.084 | -88.427 | 6.657 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | -795.080 | -255.029 | -1.050.109 | -972.463 | 77.646 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -6.496.383 | -1.139.156 | -7.635.539 | -6.830.546 | 804.993 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | -12.007 | -54.036 | -66.043 | -55.134 | 10.909 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | -73.221 | -9.315 | -82.536 | -70.494 | 12.042 | |
| 4.4 Afvalinzameling | -2.573.503 | -62.386 | -2.635.889 | -2.416.529 | 219.360 | |
| 4.5 Aviolanda | -5.578 | 0 | -5.578 | -5.519 | 59 | |
| Totaal 4. Economie | -2.664.309 | -125.737 | -2.790.046 | -2.547.677 | 242.370 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | -1.908.168 | -25.756 | -1.933.924 | -2.199.893 | -265.969 | |
| 5.02 Handhaving | -254.195 | 6.675 | -247.520 | -183.845 | 63.675 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | -101.999 | 0 | -101.999 | -129.327 | -27.328 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | -2.064.781 | -84.680 | -2.149.461 | -1.774.447 | 375.014 | |
| 5.05 Financiën | -307.107 | -1.236.768 | -1.543.875 | -1.927.895 | -384.020 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | -472.504 | -40.661 | -513.165 | -496.659 | 16.506 | |
| 5.07 Informatievoorziening en automatisering | -213.374 | 0 | -213.374 | -122.788 | 90.586 | |
| 5.08 Overhead | -8.079.937 | 184.938 | -7.894.999 | -7.755.079 | 139.920 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | -312.037 | -1.083.341 | -1.395.378 | -1.154.341 | 241.037 | |
| 5.10 Communicatie | -36.500 | 0 | -36.500 | -39.461 | -2.961 | |
| 5.11 Juridische zaken | -7.265 | 0 | -7.265 | -4.727 | 2.538 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -13.757.867 | -2.279.593 | -16.037.460 | -15.788.463 | 248.997 | |
| Totaal Lasten | -52.454.009 | -9.810.300 | -62.264.309 | -55.393.569 | 6.870.740 | |
| Saldo | 628.383 | -2.694.752 | -2.066.369 | 5.781.130 | 7.847.499 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.05 Financiën | 809.147 | 7.644.724 | 8.453.871 | 6.767.055 | -1.686.816 | |
| Stortingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.05 Financiën | -216.168 | -5.306.843 | -5.523.011 | -5.439.716 | 83.295 | |
| Mutaties reserves | 592.979 | 2.337.881 | 2.930.860 | 1.327.339 | -1.603.521 | |
| Resultaat | 1.221.362 | -356.871 | 864.491 | 7.108.469 | 6.243.978 | |