- De landschappelijke kwaliteiten van Woensdrecht zijn behouden en waar mogelijk versterkt.
- Een goede balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik.
- Het gebied dat ten dienste staat van groen en natuur is minimaal gelijk gebleven.
- De ketensamenwerking water komt ten goede aan kwaliteit, toekomstbestendigheid, kosten en efficiency.
- De kennis en het bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zijn vergroot.
- Nieuwe bouwprojecten zijn duurzaam uitgevoerd.
- Inwoners voelen zich ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen.
- Duurzame inkoop door Woensdrecht is uitgebreid en wordt structureel toegepast.
- Het kwaliteitsniveau van de wegen, voetpaden en fietspaden is toegenomen.
- Veilige wegen, goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en een adequaat parkeervoorzieningenniveau.
- Bestaand openbaar vervoer blijft minimaal op het huidige niveau.
- Behoud van culturele en monumentale objecten en efficiënte besluitvorming rondom aanvragen.
- Optimaal gebruik maken van initiatieven, ideeën en inzet van inwoners onder andere via de dorpsplatforms met meer inbreng en verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.
Uitgaven
11,23%
€ -6.830.546
Inkomsten
3,81%
€ 2.591.807
Saldo
€ -4.238.739
Programma 3. Leefomgeving
Uitgaven
11,23%
€ -6.830.546
Inkomsten
3,81%
€ 2.591.807
Saldo
€ -4.238.739
Verbonden partijen en samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartnersBij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Waterkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant.
Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.
| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.417.492 | 298.271 | 2.715.763 | 2.591.807 | -123.956 | |
| Lasten | -6.496.383 | -1.139.156 | -7.635.539 | -6.830.546 | 804.993 | |
| Saldo | -4.078.891 | -840.885 | -4.919.776 | -4.238.739 | 681.037 | |
3.1 Landschap en natuur
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead.
| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| Lasten | -175 | -2.240 | -2.415 | -2.265 | 150 | |
| Saldo | -175 | -2.240 | -2.415 | -1.765 | 650 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
3.2 Milieu en duurzaamheid
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?We anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kernen.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid).
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 10.000 | 266.407 | 276.407 | 112.741 | -163.666 | |
| Lasten | -285.428 | -564.378 | -849.806 | -322.333 | 527.473 | |
| Saldo | -275.428 | -297.971 | -573.399 | -209.592 | 363.807 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?Niet alle Rijksmiddelen zijn ingezet. Deze middelen zijn opgenomen in de budgetoverheveling naar 2023.
3.3 Beheer openbaar gebied
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.212.473 | 12.225 | 2.224.698 | 2.300.891 | 76.193 | |
| Lasten | -4.575.231 | -198.358 | -4.773.589 | -4.722.547 | 51.042 | |
| Saldo | -2.362.758 | -186.133 | -2.548.891 | -2.421.655 | 127.236 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?Het positieve saldo komt grotendeels voort uit hogere opbrengsten van degeneratie kosten, door grootschalige vervangingen vanuit de nutspartijen.
3.4 Verkeer en vervoer
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?Woensdrecht is verkeersveilig, bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid is geborgd.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.217 | 12.785 | 15.002 | 27.256 | 12.254 | |
| Lasten | -565.016 | -45.785 | -610.801 | -645.386 | -34.585 | |
| Saldo | -562.799 | -33.000 | -595.799 | -618.130 | -22.331 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?Het tekort wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten aan openbare verlichting. De extra kosten komen voort uit indexering van de onderhoudskosten, meer scheefstand als gevolg van droogte en een aantal gevallen van vandalisme die niet verhaalbaar zijn.
3.5 Monumenten en cultuur
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?We houden monumenten, culturele objecten en uitingen binnen Woensdrecht in stand.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 40.000 | 3.000 | 43.000 | 36.321 | -6.679 | |
| Lasten | -203.723 | -50.012 | -253.735 | -77.126 | 176.609 | |
| Saldo | -163.723 | -47.012 | -210.735 | -40.805 | 169.930 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het herstel en behoud van de kerktoren in Woensdrecht. Dit bedrag is nog niet uitgegeven. Tevens is er een bedrag gereserveerd voor het opstellen van de kerkenvisie en erfgoedvisie. Hiervan wordt de helft in 2023 uitgevoerd en betaald. De restantbudgetten voor de kerkenvisie en erfgoedvisie zijn opgenomen in de budgetoverheveling van 2022 naar 2023.
3.6 Burger- en overheidsparticipatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 19.731 | 19.731 | |
| Lasten | -71.730 | -23.354 | -95.084 | -88.427 | 6.657 | |
| Saldo | -71.730 | -23.354 | -95.084 | -68.696 | 26.388 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?Het grootste verschil zit in de afschrijvingskosten. Deze regel heeft betrekking op de Idop-uitgaven van Ossendrecht. Het dorpsplatform heeft al veel deelprojecten gerealiseerd. Echter niet alles is uitgevoerd in 2022. Hiermee gaan zij in 2023 verder.
Daarnaast is er een overschot op het budget voor organisatie van verkiezingen.
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
Welke maatregelen hoorden daar bij?
We vereenvoudigen de vastgoedbudgetten in Key2Financiën voor het verkrijgen van een beter overzicht.
Welke maatregelen hoorden daar bij?
Wat hebben we daaraan besteed?
Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?| Bedragen in € | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 152.802 | 3.854 | 156.656 | 94.367 | -62.289 | |
| Lasten | -795.080 | -255.029 | -1.050.109 | -972.463 | 77.646 | |
| Saldo | -642.278 | -251.175 | -893.453 | -878.096 | 15.357 | |
Wat veroorzaakt het verschil?
Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?In 2022 is er aan baten de eindafrekening energie 2021 van MFC Kloosterhof ten gunste gekomen van het exploitatiebudget 2022. Daarnaast is er ook een Specifieke Uitkering Sport ontvangen voor de instandhouding van de sportaccommodaties. Voor wat betreft het verschil in de exploitatielasten is nog niet de eindafrekening energie 2022 ontvangen, waardoor er ogenschijnlijk minder energiekosten zijn. De eindafrekening 2022 valt in boekjaar 2023. Daarnaast is er minder uitbetaald aan de beheersvergoeding voor MFC De Drieschaar en MFC Kloosterhof omdat die contractueel zijn vervallen. Wel zijn er extra kosten gemaakt in verband met de overname van het meubilair MFC De Drieschaar.
3.8 Indicatoren
Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte
Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 3. RuimteVoor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
| Lokale indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Beleving openbaar gebied | - | - | - |
| 2. Aantal zonnepanelen particulieren | 1762 | - | - |
| 3. Opgesteld vermogen in kW bij particulieren | 7905 | - | - |
| 4. Burgerinitiatieven openbaar gebied (zie voor actueel overzicht de uitsplitsing in de tabel hieronder) | |||
| - Totaal aantal | 17 | 15 | 26 |
| - Totaal bedrag | € 22.127 | € 53.250 | € 23.569,98 |
Toelichting:
- Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd).
- Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren).
- Opgesteld vermogen in kW bij particulieren.
- Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.
| Overzicht burgerinitiatieven openbaar gebied 2022 | Bedrag 2022 |
| Buurtpreventie | € 2.379,98 |
| Hondenpoepacties | - |
| Adoptie groenstrook Pottenbergen | Betaald door Stadlander |
| Biodiversiteit Ossendrecht vervolg | € 4.619,00 |
| Aanvraag pumptrackbaan | Nog in behandeling |
| Park Kloostervijver | Nog in behandeling |
| Hondseind Ossendrecht groeninitiatief | Nog in behandeling |
| Speeltuin Bloemenwijk / Papaver | In afwachting van initiatiefnemer |
| Graafgebied hondenlosloopveld Hheide | In afwachting van initiatiefnemer |
| Beeldje snoek | € 7.500 |
| Diverse groeninitiatieven Raadhuisstraat | € 7.500 |
| Groeninitiatief Drieschaar | Nog in behandeling |
| Groeninitiatief Heerenbaan Putte | - |
| Groeninitiatief Dennenlaan Putte | Nog in behandeling |
| Groeninitiatief Henri Dunantstaat Hbergen | Nog in behandeling |
| Groeninitiatief Dorpsstraat Wdrecht | Nog in behandeling |
| Groeninitiatief Nolensstraat Ossendrecht | € 126,00 |
| Groeninitiatief Leliestraat Putte | - |
| Groeninitiatief Marktje Ossendrecht | € 945,00 |
| Fruitbomen Hortentia | In afwachting van initiatiefnemer |
| Lamp en bankje bij jeu de boulesbaan Mariahove | Betaald door dorpsplatform Ossendrecht |
| Hondenlosloopveld achter Augustijnenstraat Ossendrecht | Nog in behandeling |
| Kerstboom bij kerk Ossendrecht | € 500,00 |
| Groeninitiatief Slingerstraat Ossendrecht | - |
| Ph-metingen Eikelhof | Nog in behandeling |
| Jeu de boulesbaan Eikelhof | Nog in behandeling |