Op grond van art. 5.7 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 wordt gedurende de uitvoeringsfase van investeringskredieten de voortgang gerapporteerd aan de raad in de P&C producties. Waar aan de orde wordt een dekkingsvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.
| Omschrijving investeringskrediet | Jaar van toekenning | Toegekend investerings- bedrag | Beschikbaar 2021 | Realisatie 01 sept 2021 | Resteert | Toelichting stand van zaken | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Sociaal Domein | ||||||||
| Voorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang | 2019 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is in 2021 geactualiseerd. Het regionaal project "Juiste ondersteuning op de juiste plek" is afgerond. In samenhang en als vervolg op dit project is het regionaal project "Huisvesting en preventie van dakloosheid" gestart. De laatste ontwikkelingen, zoals verwoord in het regionaal uitvoeringsplan, hebben invloed op het implementatieplan. Er wordt verwacht dat hiervoor in 2022 nog financiële middelen benodigd zijn. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend. | ||
| Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | 54.677 | - | 54.677 | Begin 2020 is door het college een standpunt ingenomen over Dorpsgericht Werken. Het Dorpsgericht werken is het resultaat van een goede samenwerking en afstemming met externe partners in het voorliggend veld en de gemeente. In 2020 is voortvarend gestart met de uitwerking hiervan. Intern is een integraal Doe team opgericht, dat bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Verder zijn er overleggen gevoerd met externe partners in het voorliggend veld als ook burgerinitiatieven, zowel formeel als informeel. Vanwege corona is de doorstart hiervan belemmerd. In eerste instantie door het feit dat er geen mogelijkheden waren tot overleg, later ook door het feit, dat veel informele partijen bestaan uit inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen. Zodra ook duidelijk is wat de huidige financiële (bezuinigings-) impact gaat zijn, kan het Dorpsgericht Werken verder tot uitvoering gebracht worden. Hiermee wordt recht gedaan aan het standpunt van het college(werkprogramma), visie op huisvesting omtrent vroegsignalering, preventie, dichtbij en laagdrempelig voor onze inwoners. Verder kan hierdoor de wettelijke taak van vroegsignalering/preventie, zoals opgenomen in de nieuwe Wet Schuldhulpverlening geborgd worden. | ||
| Software doorontwikkeling Integrale Toegang | 2019 | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | In 2021 zal een applicatie worden aangeschaft voor het uitvoeren van de vroegsignalering van schulden. Met de komst van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is dit per 2021 een gemeentelijke wettelijke taak. Ook wordt geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. | ||
| Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | 125.549 | 7.807 | 117.742 | Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond. | ||
| Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | -19.948 | 11.670 | -31.618 | Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond. | ||
| Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | -19.116 | 20.547 | -39.663 | Het grootste deel van het project "huisvesting gemeentehuis" is afgerond. Als laatste fase zal de entree van de ontmoetingsruimte aangepakt worden. Hier zal een receptie komen als herkenningspunt voor de gastvrouw van het sociaal domein. Ook zal de ruimte verder aangekleed worden, zodat het meer aansluit bij het huiskamer gevoel uit de visie. Eind 2021 is het project afgerond. | ||
| BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | 483.274 | - | 483.274 | Door middel van een pilot zal bepaald worden welke vervolgstappen nodig zijn om de ventilatie van het schoolgebouw te verbeteren tot categorie frisse scholen klasse C. De eerste pilot heeft nog niet voldoende uitsluitsel gegeven voor een oplossing. Nader onderzoek door middel van een nieuwe pilot is noodzakelijk. De gewenste aanpassingen die voortkomen uit de pilots kunnen naar verwachting eind 2021, begin 2022 worden uitgevoerd. Voor de aanpassingen zal een SUVIS subsidie worden aangevraagd. | ||
| IKC Woensdrecht (voorbereiding) | 2020 | 730.000 | 730.000 | 116.088 | 613.912 | De voorbereidingen voor de realisatie van het IKC Woensdrecht zijn in volle gang. De bestemmingsplanprocedure en het traject voor aanbesteding lopen volgens planning. Conform deze planning is het de bedoeling om medio 2022 te starten met bouwen en om de school medio 2023 te openen. Dit is wel afhankelijk van eventuele bezwaren in het bestemmingsplantraject. | ||
| Nieuwbouw basisschool Meulenrakkers Ossendrecht | 2021 | 3.365.000 | 3.365.000 | - | 3.365.000 | De LPS heeft verschillende varianten uitgewerkt voor de vernieuwbouw van de school. Er moet een keuze gemaakt worden welke variant de voorkeur heeft. Deze variant zal nader uitgewerkt worden. Er is een budget vast gesteld in het IHP voor de bijdrage vanuit de gemeente. Ook de LPS zal bijdragen aan de verbouwing. Nadere afspraken over de samenwerking en de toekenning van de financiële middelen worden momenteel vorm gegeven. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2023. | ||
| Totaal Programma 1 Sociaal Domein | 4.794.436 | 156.112 | 4.638.324 | |||||
| Programma 2 Ruimte | ||||||||
| Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | 269.309 | 7.677 | 261.632 | Het budget is benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie. Opleidingskosten, opstellen omgevingsvisie, opstellen omgevingsplan, externe deskundigen, kosten DSO worden middels dit budget gefinancierd. | ||
| Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Toplaagrenovatie Gravel TV Hoogerheide | 2021 | 22.591 | 22.591 | - | 22.591 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging sporttechnische laag 1/2 TV Hoogerheide | 2021 | 20.981 | 20.981 | - | 20.981 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging tenniskooi TV Hoogerheide | 2021 | 11.489 | 11.489 | - | 11.489 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging poort TV Hoogerheide | 2021 | 1.555 | 1.555 | - | 1.555 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging tennisstaanders en net TV Hoogerheide | 2021 | 1.672 | 1.672 | - | 1.672 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV H'heide | 2021 | 16.846 | 16.846 | - | 16.846 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV H'Heide | 2021 | 16.846 | 16.846 | - | 16.846 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging NEN inspecties installaties TV H'Heide | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | 33.692 | - | 33.692 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Toplaagrenovatie gravel veld 3/4 TV Hoogerheide | 2021 | - | - | - | - | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen | 2021 | 164.660 | 164.660 | - | 164.660 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo | 2021 | 57.276 | 57.276 | - | 57.276 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo | 2021 | 27.692 | 27.692 | - | 27.692 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv. veldinrichting (goals en hoekvlaggen) Vivoo | 2021 | 4.594 | 4.594 | - | 4.594 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo | 2021 | 16.846 | 16.846 | - | 16.846 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | 320.100 | - | 320.100 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | 26.669 | - | 26.669 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte | 2021 | 29.038 | 29.038 | - | 29.038 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | 15.550 | - | 15.550 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | 25.269 | - | 25.269 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | 11.704 | - | 11.704 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | 2.592 | - | 2.592 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | 10.496 | - | 10.496 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte | 2021 | 15.589 | 15.589 | - | 15.589 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte | 2021 | 17.085 | 17.085 | - | 17.085 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | 4.276 | - | 4.276 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | 8.423 | - | 8.423 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | 51.833 | - | 51.833 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | 29.446 | - | 29.446 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | 9.130 | - | 9.130 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | 5.702 | - | 5.702 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | 22.677 | - | 22.677 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 46.650 | 46.650 | - | 46.650 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 7.163 | 7.163 | - | 7.163 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 3.887 | 3.887 | - | 3.887 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Vervang. NEN inspecties installaties VV Woensdrecht | 2021 | 3.239 | 3.239 | - | 3.239 | Er wordt momenteel een pve opgesteld voor de aanbesteding, waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in Q1 van 2022 uitgevoerd worden. | ||
| Totaal Programma 2 Ruimte | 1.352.001 | 7.677 | 1.344.324 | |||||
| Programma 3 Leefomgeving | ||||||||
| Verwijderen grafmonumenten | 2019 + 2020 | 69.000 | 68.901 | - | 68.901 | In week 37 zullen de werkzaamheden starten en eind van 2021 worden de werkzaamheden afgerond. | ||
| Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | 54.401 | 9.014 | 45.388 | Er vinden in 2021 nog een aantal groenrenovaties plaats waarvoor de middelen aangewend zullen worden. Alles uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. | ||
| Stika regeling | 2019 | 37.800 | 2.710 | - | 2.710 | Dit is de inmiddels afgeronde voorloper van STILA, het restant is aangewend voor deelname aan de nieuwe regeling. | ||
| Herstructureringsplan Tervoplein, Putte | 2014 | 610.000 | 47.094 | - | 47.094 | Project in afrondende fase. Hiervoor nog op te leveren een GPR rapportage. Die opdracht is uitgezet. | ||
| Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | 74.764 | - | 74.764 | Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren, afronding bouwwerkzaamheden voor nu nog onbekend, krediet behouden. | ||
| Realisatie zoutopslag Antwerpsestraatweg 173 | 2019 | 300.000 | 262.471 | 13.809 | 248.662 | De opdrachten voor de realisatie van de zoutloods zijn uitgezet. De grondwerkzaamheden zijn gestart. Project verloopt binnen de planning. Verwachting is dat de nieuwe opslag in oktober 2021 gereed is. | ||
| Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | 251.180 | - | 251.180 | Aanbesteding werkzaamheden 2020, uitvoering 2020-2021, krediet behouden, zal binnen de beschikbare middelen gerealiseerd worden. | ||
| Renovatie openbare verlichting 2020 | 2020 | 360.475 | 46.877 | 60.743 | -13.866 | project afgrond, krediet afsluiten | ||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020 | 2020 | 980.000 | 677.258 | 442.445 | 234.813 | Deel uitvoeringsprogramma afgerond, deel uitgevoerd in 2021, deel werkzaamheden lopen nog door in 2022, afronding binnen de daarvoor beschikbare middelen | ||
| Benutten iDOP-gelden kern Huijbergen | 2019 | 187.975 | 58.662 | - | 58.662 | Bestemd voor mogelijk tekort bij verhuizing bibliotheek of andere initiatieven om de leefbaarheid in Huijbergen te vergroten. | ||
| Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2019 | 68.490 | 33.375 | 6.185 | 27.190 | De meeste projecten zijn uitgevoerd. Nog enkele te gaan. | ||
| Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2019 | 36.969 | 4.306 | 2.058 | 2.248 | Bestemd voor het nogmaals vullen van de bloembakken aan het Kol. Whitakerplein. | ||
| Uitvoering maatregelen GVVP 2016-2020 | 2016 | 40.000 | 8.436 | 3.999 | 4.437 | Het resterende bedrag wordt in 2021 besteed aan kleine verkeer- en vervoerzaken in overleg met ZLTO en bewoners. | ||
| Aanleg/uitbreiding carpoolplaats Korteven | 2019 | 200.000 | 48.795 | - | 48.795 | Nieuwe carpoolplaats afgerond, voor de realisatie van het electrisch snellaadstation is nog geen planologische duidelijkheid, de aanbesteding is daarmee uitgesteld, er zijn voldoende middelen voor de realisatie. | ||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018 | 2018 | 1.143.000 | 771.610 | - | 771.610 | Middelen beschikbaar houden voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat-Canadalaan in Putte | ||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019 | 2019 | 904.032 | 99.522 | 17.702 | 81.820 | Er volgen nog facturen van de Burgemeester Voetenstraat, dit past binnen de beschikbare middelen. | ||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020 | 2020 | 1.160.430 | 651.983 | 116.264 | 535.719 | Er vinden nog reparaties plaats naar aanleiding van de inspectie 2020, alles wordt binnen budget gerealiseerd | ||
| Voorbereidingskrediet Scheldeweg Noord | 2017 | 100.000 | 4.059 | - | 4.059 | Krediet afsluiten | ||
| Herinrichting Scheldeweg-Noord, Hoogerheide | 2019 | 1.000.000 | -4.567 | - | -4.567 | Idem | ||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020 | 2020 | 466.909 | 46.578 | 11.413 | 35.165 | Programma is voor 92% uitgevoerd, budget zal in 2021 geheel verwerkt worden. Revisie sporttoestellen, vervangen hekwerken en herstel installaties moeten nog worden uitgevoerd. | ||
| Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | - | -108.800 | 108.800 | Deze subsidie is bestemd voor de realisatie van een fysieke locatie waar de bodemkundige opbouw van het Geopark Schelde Delta te ervaren is. De geosite dient gerealiseerd te zijn voor 1 april 2022. | ||
| Groen initiatieven 2019 | 2020 | 20.000 | 16.382 | 750 | 15.632 | Dit budget is meegenomen en dient ter ondersteuning van groeninitiatieven in 2021. Er lopen thans verschillende initiatieven. | ||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021 | 2021 | 372.000 | 372.000 | 172.217 | 199.783 | Programma is voor 70% uitgevoerd, budget zal in 2022 geheel verwerkt worden. Werkzaamheden aan: installaties, automatische deuren, zonwering, afrastering en molen Johanna moeten nog worden uitgevoerd. | ||
| Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 349.000 | 549.000 | - | 549.000 | Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat van Putte, uitvoering staat nu gepland in 2022, e.e.a. afhankelijk van de planning in België. | ||
| Renovatie openbare verlichting 2021 | 2021 | 246.445 | 246.445 | 62.042 | 184.403 | Renovatie 2021 is in uitvoering, afronding q4 2021, alles binnen de beschikbare middelen. | ||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021 | 2021 | 889.000 | 889.000 | 9.450 | 879.550 | Bestekken worden aanbesteed, asfalt en klinkers, uitvoering 2021-22 alles binnen de beschikbare middelen. | ||
| Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | 40.000 | - | 40.000 | Deze regeling loopt vanaf augustus 2021 voor meerdere jaren. Per jaar vindt een afrekening plaats vanuit de provincie. | ||
| Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte | 2021 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | Dit initiatief van dorpsplatform Putte is voor de zomervakantie door het college goedgekeurd. De eerste bakken zullen in oktober (na de jaarmarkt) worden geplaatst. | ||
| Speeltoestel Molenstr./Bevrijdingsstr. Ossendrecht | 2020 | 20.000 | 20.000 | 19.989 | 11 | Speeltoestel is geplaatst. Het kleine restantbedrag wordt ingezet voor het laatste IDOP-project van Ossendrecht: verbetering van de paden op de begraafplaats. | ||
| Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020 | 2020 | 60.750 | 60.750 | - | 60.750 | Start bouw september 2021 | ||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | 1.150.580 | 82.658 | 1.067.922 | Inspectie 2021 is uitgevoerd, bestek is opgemaakt en werk wordt aanbesteed, restant middelen wordt ingezet op het rioolgedeelte van de Demerstraat te Huijbergen. Alles binnen de beschikbare middelen. | ||
| Opstellen warmtevisie | 2021 | 100.000 | 100.000 | -8.949 | 108.949 | Momenteel wordt de warmtevisie opgesteld. Er is een conceptversie gemaakt, er zijn verschillende technische analyses gedaan en er hebben verschillende bijeenkomsten plaats gevonden. De warmtevisie 1.0 kan hopelijk dit jaar vastgesteld worden waarna kan worden begonnen aan de uitvoering. | ||
| Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | 14.296 | - | 14.296 | Wordt opgepakt wanneer alle Idop-projecten voor Ossendrecht zijn uitgevoerd. Restantbedrag zal dan geheel worden besteed aan het opknappen van de paden. | ||
| Totaal Programma 3 Leefomgeving | 6.681.868 | 912.989 | 5.768.879 | |||||
| Programma 4 Economie | ||||||||
| Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | 7.966 | - | 7.966 | Project is afgerond. | ||
| Uitvoeringsagenda project HCA 2 jaar | 2020 | - | - | -41.010 | 41.010 | Het project loopt waarbij gebruik wordt gemaakt van externe inzet. De verwachting is dat eind 2021 het krediet volledig is benut. | ||
| Totaal Programma 4 Economie | 7.966 | -41.010 | 48.976 | |||||
| Programma 5 Bestuurskracht | ||||||||
| Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | 7.939 | - | 7.939 | De werkzaamheden vinden plaats in 2021. Facturen worden eind 2021 of begin 2022 verwacht. Daarna kan dit krediet met de besluitvorming over de jaarstukken 2021 afgesloten worden. | ||
| Vernieuwing website/intranet | 2016 | 50.000 | 32.322 | - | 32.322 | Van dit krediet worden de implementatiekosten nieuwe website en intranet (nota van nieuwe leverancier), inhuur van ondersteuning voor de webmaster, onverwachte implementatiekosten en kosten voor communicatie betaald. Naar verwachting is van dit krediet het grootste gedeelte gebruikt eind 2021 en kunnen er nog enkele doorlopende kosten begin 2022 zijn. | ||
| Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | 24.669 | 5.670 | 18.999 | De implementatie van de nieuwe applicatie iBurgerzaken heeft plaats gevonden in oktober 2021. De burgers kunnen hierdoor vele producten volledig digitaal afnemen bij de gemeente. Het restant krediet was nodig voor in- en externe projectondersteuning en eenmalige implementatiekosten. | ||
| Oracle Migratie 11 naar 12 (software) | 2017 | 35.221 | 18.508 | - | 18.508 | Om de applicaties en databases goed te kunnen laten functioneren is het nodig dat er een update gebeurt van Oracle 12 naar Oracle 19C. De migratie start in oktober 2021 en loopt tot medio 2022. | ||
| Transitie WOZ-herwaardering | 2019 | 129.000 | 71.766 | 66.586 | 5.180 | Alle objecten zijn gewaardeerd volgens de nieuwe waarderingscriteria, er zijn procesafspraken gemaakt voor het borgen dat de WOZ-registratie en de registratie Adressen en Gebouwen gelijk blijven lopen, alle bouwdossiers zijn gedigitaliseerd en digitaal opvraagbaar via het West-Brabants Archief. In het 4e kwartaal 2021 zal op de bouwdossiers nog een kwaliteitscontrole plaats vinden. De werkzaamheden zullen dus eind 2021 afgerond zijn. | ||
| Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2021 | 171.750 | 171.750 | - | 171.750 | De gunning is verleend en de strooiers zijn besteld ze worden in december geleverd. | ||
| Aanschaf transporttank 2021 | 2021 | 10.063 | 10.063 | - | 10.063 | Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen. | ||
| Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.) | 2021 | 2.013 | 2.013 | - | 2.013 | Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen. | ||
| Aanschaf 3 containers 2021 | 2021 | 15.095 | 15.095 | - | 15.095 | Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen. | ||
| Aanschaf tractor 2021 | 2021 | 67.147 | 67.147 | 89.915 | -22.768 | Deze is in juli 2021 geleverd en maakt onderdeel uit van het totaal plan “Materieel team Wijk- & dorpsbeheer”. De overschrijding wordt gedekt door overschotten op andere budgetten binnen het totaal plan. | ||
| Aanschaf Citroen 2021 | 2021 | 13.722 | 13.722 | - | 13.722 | Het budget is niet toereikend. Dit wordt in de nieuwe materieelnota opgenomen. | ||
| Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | Het voorbereidingskrediet staat gereserveerd voor mogelijke kansen die zich voordoen bij het bekend worden van de nieuwe subsidieprogramma’s van de Europese commissie. Die ontwikkelingen worden gevolgd. | ||
| Hybride werken | 2021 | 72.000 | 72.000 | - | 72.000 | Er is een notitie opgesteld voor de implementatie van hybride werken. Een aanvang is gemaakt met het aanpassen/opstellen van HRM-beleid (cultuurverandering), een gefaseerde uitrol van devices en ondersteuning en inventarisatie voor herinrichting van de werkplekken en ontmoetingsruimten. | ||
| Totaal Programma 5 Bestuurskracht | 531.994 | 162.171 | 369.823 | |||||
| TOTAAL | 13.368.265 | 1.197.939 | 12.170.326 | |||||