|
|
|
|
|
|
Bedragen in € |
|
Omschrijving |
Primaire begroting 2021 |
Mutatie
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Dekking |
|
Investeringsschema programma 1. Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwbouw basisschool Meulenrakkers Ossendrecht |
3.365.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Nieuwbouw basisschool Huijbergen |
- |
- |
- |
- |
2.236.000 |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Subtotaal programma 1 |
3.365.000 |
- |
- |
- |
2.236.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 2. Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
MJOP Sportaccommodaties, tennisparken/sportparken |
1.782.750 |
-700.058 |
489.370 |
220.709 |
112.724 |
246.103 |
Begrotingsresultaat |
|
Subtotaal programma 2 |
1.782.750 |
-700.058 |
489.370 |
220.709 |
112.724 |
246.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoeringsprogramma wegbeheer |
889.000 |
- |
889.000 |
889.000 |
867.000 |
867.000 |
Voorziening
onderhoud wegen |
|
Renovatie openbare verlichting |
246.445 |
- |
297.745 |
146.740 |
49.740 |
163.910 |
Voorziening onderhoud openbare verlichting |
|
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer |
372.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen |
|
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer |
1.150.580 |
- |
1.310.080 |
1.312.330 |
1.325.080 |
1.325.080 |
Voorziening rioolbeheer |
|
Renovatie Grensstraat Putte |
549.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Stimuleringsregeling Landschap |
- |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
Algemene reserve / bestemmingsreserve Groenfonds |
|
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte |
- |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve Budget dorpsplatforms |
|
Opstellen warmtevisie |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve Warmtevisie |
|
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines |
- |
- |
28.391 |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
Algemene reserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal programma 3 |
3.207.025 |
155.000 |
2.675.216 |
2.348.070 |
2.241.820 |
2.355.990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 4. Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subtotaal programma 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 5. Bestuurskracht |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanschaf transporttank 2021 |
10.063 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.) |
2.013 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf 3 containers 2021 |
15.095 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf tractor 2021 |
67.147 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf Citroen 2021 |
13.722 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125) |
- |
- |
53.642 |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf 2 beregeningsinstallaties 2024 |
- |
- |
- |
- |
25.448 |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf 2 aanhangwagens uitleen dranghekken 2023 |
- |
- |
- |
5.156 |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf bestelwagen 2024 |
- |
- |
- |
- |
22.139 |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf 3 pick-ups 2025 |
|
|
|
|
|
126.287 |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf sportveldenwals 2025 |
|
|
|
|
|
7.044 |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. |
- |
- |
30.000 |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen |
- |
- |
20.800 |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Hybride werken |
- |
72.000 |
- |
- |
- |
- |
Ontvangen coronamiddelen |
|
Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten |
- |
25.000 |
- |
- |
- |
- |
Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 |
|
Subtotaal programma 5 |
108.040 |
97.000 |
204.442 |
5.156 |
47.587 |
133.331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal alle programma's |
8.462.815 |
-448.058 |
3.369.028 |
2.573.935 |
4.638.131 |
2.735.424 |
|
|