Bedragen in € | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Mutatie 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Dekking | |
Investeringsschema programma 1. Sociaal Domein | ||||||||
Nieuwbouw basisschool Meulenrakkers Ossendrecht | 3.365.000 | - | - | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Nieuwbouw basisschool Huijbergen | - | - | - | - | 2.236.000 | - | Begrotingsresultaat | |
Subtotaal programma 1 | 3.365.000 | - | - | - | 2.236.000 | - | ||
Investeringsschema programma 2. Ruimte | ||||||||
MJOP Sportaccommodaties, tennisparken/sportparken | 1.782.750 | -700.058 | 489.370 | 220.709 | 112.724 | 246.103 | Begrotingsresultaat | |
Subtotaal programma 2 | 1.782.750 | -700.058 | 489.370 | 220.709 | 112.724 | 246.103 | ||
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving | ||||||||
Uitvoeringsprogramma wegbeheer | 889.000 | - | 889.000 | 889.000 | 867.000 | 867.000 | Voorziening onderhoud wegen | |
Renovatie openbare verlichting | 246.445 | - | 297.745 | 146.740 | 49.740 | 163.910 | Voorziening onderhoud openbare verlichting | |
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer | 372.000 | - | - | - | - | - | Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | |
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer | 1.150.580 | - | 1.310.080 | 1.312.330 | 1.325.080 | 1.325.080 | Voorziening rioolbeheer | |
Renovatie Grensstraat Putte | 549.000 | - | - | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Stimuleringsregeling Landschap | - | 40.000 | - | - | - | - | Algemene reserve / bestemmingsreserve Groenfonds | |
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte | - | 15.000 | - | - | - | - | Bestemmingsreserve Budget dorpsplatforms | |
Opstellen warmtevisie | - | 100.000 | - | - | - | - | Bestemmingsreserve Warmtevisie | |
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | - | - | 28.391 | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht | - | - | 150.000 | - | - | - | Algemene reserve | |
Subtotaal programma 3 | 3.207.025 | 155.000 | 2.675.216 | 2.348.070 | 2.241.820 | 2.355.990 | ||
Investeringsschema programma 4. Economie | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal programma 4 | - | - | - | - | - | - | ||
Investeringsschema programma 5. Bestuurskracht | ||||||||
Aanschaf transporttank 2021 | 10.063 | - | - | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.) | 2.013 | - | - | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf 3 containers 2021 | 15.095 | - | - | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf tractor 2021 | 67.147 | - | - | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf Citroen 2021 | 13.722 | - | - | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125) | - | - | 53.642 | - | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf 2 beregeningsinstallaties 2024 | - | - | - | - | 25.448 | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf 2 aanhangwagens uitleen dranghekken 2023 | - | - | - | 5.156 | - | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf bestelwagen 2024 | - | - | - | - | 22.139 | - | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | |
Aanschaf 3 pick-ups 2025 | 126.287 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | ||||||
Aanschaf sportveldenwals 2025 | 7.044 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | ||||||
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. | - | - | 100.000 | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. | - | - | 30.000 | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen | - | - | 20.800 | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
Hybride werken | - | 72.000 | - | - | - | - | Ontvangen coronamiddelen | |
Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | - | 25.000 | - | - | - | - | Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 | |
Subtotaal programma 5 | 108.040 | 97.000 | 204.442 | 5.156 | 47.587 | 133.331 | ||
Totaal alle programma's | 8.462.815 | -448.058 | 3.369.028 | 2.573.935 | 4.638.131 | 2.735.424 |