B. Toelichting op grote investeringsprojecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze bijlage wordt nadere informatie gegeven over de grotere investeringsuitgaven van de gemeente Woensdrecht, geselecteerd op de criteria investeringsomvang, infrastructuur en actualiteit. De rapportagewijze is afgestemd met de gemeenteraad. Over reguliere onderhouds- en beheerprojecten, zoals aan wegen, verlichting, gebouwen en dergelijke wordt hier niet apart gerapporteerd. 

Per project wordt de voortgang gerapporteerd op de aspecten kwaliteit, tijd en geld met als classificatie:

Goed: Geen of nauwelijks problemen. Project blijft binnen toleranties.
Matig: Kleine problemen. Toleranties dreigen te worden overschreden.
Slecht: Kleine problemen. Toleranties dreigen te worden overschreden.

 

 

BS De Boemerang, Hoogerheide

Terug naar navigatie - BS De Boemerang, Hoogerheide
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget € 500.000
Datum goedkeuring raad 9 juli 2020 Goedgekeurde wijzigingen € -
Startdatum n.n.t.b. Begroot budget € 500.000
Prognose opleverdatum n.n.t.b.
Werkelijke opleverdatum Prognose projectkosten n.n.t.b.
Vennootschapsbelasting
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Aanpassen van het ventilatiesysteem van het schoolgebouw, zodat er voldaan wordt aan de norm "frisse scholen klasse C". Er dient nog overeengekomen te worden wat de bijdrage is vanuit het schoolbestuur.
Bestemmingsplan n.v.t.
Grondaankopen n.v.t.
Natuurcompensatie n.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit goed Door middel van een pilot zal bepaald worden welke vervolgstappen nodig zijn om de ventilatie van het schoolgebouw te verbeteren tot categorie frisse scholen klasse C.
Tijd matig De pilots die doorlopen zijn hebben geen sluitende uitkomst. Er moet nader onderzoek plaatsvinden. De gewenste aanpassingen die daaruit voortkomen, kunnen naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd.
Geld goed De bijdrage van de gemeente is vastgesteld op 500.000 euro. Ook wordt er een SUVIS subsidie aangevraagd. Dit is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De exacte bijdrage van de LPS is nog niet bekend. Hier zullen nadere afspraken over worden gemaakt.
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
n.n.t.b.

Nieuwbouw BS De Meulenrakkers, Ossendrecht

Terug naar navigatie - Nieuwbouw BS De Meulenrakkers, Ossendrecht
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget € 3.464.759
Datum goedkeuring raad 9 juli 2020 Goedgekeurde wijzigingen € -
Startdatum n.n.t.b. Begroot budget € 3.464.759
Prognose opleverdatum n.n.t.b.
Werkelijke opleverdatum Prognose projectkosten n.n.t.b.
Vennootschapsbelasting
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Uitvoering conform het IHP onderwijsvoorzieningen 9 juli 2020. Voor de Meulenrakkers betreft dit de vernieuwbouw van de school
Bestemmingsplan Er dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden.
Grondaankopen n.v.t.
Natuurcompensatie n.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit goed Het gebouw van de Meulenrakkers zal een energieneutraal gebouw worden met kwalitatief hoogwaardige uitstraling
Tijd goed De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2023. Er is nog geen concrete planning. Hier worden nadere afspraken over gemaakt.
Geld goed Er is een budget vast gesteld in het IHP voor de bijdrage vanuit de gemeente. Ook de LPS zal bijdragen aan de verbouwing. Nadere afspraken over de samenwerking en de toekenning van de financiële middelen worden momenteel vorm gegeven.
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
n.v.t.

Masterplan Kern Hoogerheide: grondexploitatie centrum Hoogerheide

Terug naar navigatie - Masterplan Kern Hoogerheide: grondexploitatie centrum Hoogerheide
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever gemeentebestuur Projectbudget 2016-2025 € 2.065.000
Datum goedkeuring raad 26 mei 2016
Startdatum 26 mei 2016
Prognose opleverdatum 2025 Actueel budget (augustus 2020) € 2.065.000
Werkelijke opleverdatum n.n.b. Prognose projectkosten 2016-2025 € 2.065.000
Vennootschapsbelasting Prognose opbrengsten 2016-2025 € 5.200.500
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Ontwikkelen van de eigen gronden binnen het Masterplan centrum Hoogerheide.
Voorbereiding Dit gebied is in planning. Uitwerking gebied Semmelweissstraat moet plaatsvinden in periode 2021-2022.
Grondverkopen De meeste koopovereenkomsten met partijen zijn afgesloten. Opbrengsten gebied Semmelweissstraat zijn geraamd vanaf 2023.
Bouw-/woningrijp maken Het bouw- en woonrijp maken van het gebied rondom de appartementen en supermarkten is gereed.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit Goed
Tijd Goed Geen grote vertragingen.
Geld Goed Aanbesteding heeft plaatsgevonden binnen de ramingen.
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
Voorbereiding Gering Ontwikkeling van de locatie Semmelweiss resteert nog.
Grondverkopen Gering
Bouw-/woningrijp maken Gering

Nieuwbouw IKC, Woensdrecht

Terug naar navigatie - Nieuwbouw IKC, Woensdrecht
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget
Datum goedkeuring raad 22 maart 2017 Goedgekeurde wijzigingen € -
Startdatum 22 maart 2017 Begroot budget
Prognose opleverdatum medio 2023
Werkelijke opleverdatum n.n.t.b. Prognose projectkosten
Vennootschapsbelasting
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum in Woensdrecht ter vervanging van basisschool de Poorte in Woensdrecht en de Stappen in Hoogerheide. Er is gekozen voor een uitvoering in samenwerking met SMV, waarbij gekozen wordt voor het concept 'huren als eigenaar'.
Bestemmingsplan Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk. Er is al een omgevingsscan uitgevoerd door Agel in 2019
Grondaankopen De grond is in eigendom van de gemeente Woensdrecht.
Natuurcompensatie N.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit goed Het schoolgebouw is energieneutraal en er wordt gestreefd naar een onderhoudsvrij casco en onderhoudsarme installaties.
Tijd goed Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst in oktober 2020 is een nieuwe planning opgesteld. Oplevering van het gebouw staat gepland voor zomer 2023. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het aanbestedingstraject is gestart.
Geld goed De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en het uitvoeren van de onderzoeken zijn uiteindelijk ook opgenomen in de begroting van SMV. Deze posten zijn dus ook opgevangen in de toekomstige kosten die aan de beheerstichting overgedragen moeten worden.
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
Huidige huisvesting gering De bouwkundige staat van de huidige scholen is niet goed. Als de planning te ver uitloopt ontstaat hier een onhoudbare situatie.
Bezwaren omwonenden gering Bezwaren kunnen de bestemmingsplanprocedure vertragen
Onderzoeken bestemmingsplan gering Benodigde nadere onderzoeken kunnen voor vertraging zorgen in de bestemmingsplanprocedure

Renovatie Grensstraat, Putte

Terug naar navigatie - Renovatie Grensstraat, Putte
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget € 700.000
Datum goedkeuring raad n.n.t.b. Goedgekeurde wijzigingen € -
Startdatum 2021 Begroot budget riool € 700.000
Prognose opleverdatum n.n.t.b. budget bovengronds € 549.000
Werkelijke opleverdatum n.n.t.b. Prognose projectkosten € 1.249.000
Vennootschapsbelasting
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Gezamenlijke opgave m.b.t. wateroverlast in Grensstraat, Canadalaan en omgeving binnen gemeenten Woensdrecht, Kapellen, Stabroek en Aquafin. Ten behoeve van de opdracht dient een samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst opgesteld te worden. Deze is door beide partijen getekend
Bestemmingsplan n.v.t.
Grondaankopen n.v.t.
Natuurcompensatie n.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit Goed De voorbereidingen verlopen tussen gezamenlijke partners geassisteerd door adviesbureau + ondersteuning Belgische/Nederlandse regelgeving. Hiermee dient de kwaliteit tijdens de voorbereidingen voldoende geborgd te worden.
Tijd Goed De voorbereidingen tussen de partners verlopen al geruime tijd. Voor Belgische partijen is subsidietoekenning vanuit Vlaamse overheid (mede) bepalend voor planning. Voor alle partijen zijn overige infrastructurele werkzaamheden op Vlaams grondgebied mede bepalend. Voorbereidingen vinden plaats binnen capaciteit reguliere werkzaamheden.
Geld Goed De middelen voor het ondergrondse en bovengrondse deel zijn beschikbaar gesteld
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
Grensoverschrijdend karakter met meerdere partners, verschil in wet- en regelgeving. Goed Ontwerp wordt getoetst aan Belgische en Nederlandse wet- en regelgeving.
Geld Goed Zie bovenstaand, bij criterium.
Verantwoordelijkheden Goed Verantwoordelijkheden worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst tussen partijen.

Zoutopslag Antwerpsestraatweg, Hoogerheide

Terug naar navigatie - Zoutopslag Antwerpsestraatweg, Hoogerheide
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget € 300.000
Datum goedkeuring raad 20 juni 2019 Goedgekeurde wijzigingen € -
Startdatum Onbekend Begroot budget € 300.000
Prognose opleverdatum Onbekend
Werkelijke opleverdatum Onbekend Prognose projectkosten € 300.000
Vennootschapsbelasting n.v.t.
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Verkoop gedeelte van terrein zoutopslag aan de Antwerpsestraatweg 173. Realisatie van nieuwe zoutopslag door de gemeente op resterende gedeelte wat in eigendom blijft van de gemeente.
Bestemmingsplan Actualisatie bestemmingsplan buitengebied vastgesteld d.d. 17 februari 2011. Heeft de bestemming detailhandel met de functie aanduiding opslag.
Grondaankopen n.v.t.
Natuurcompensatie n.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit Goed
Tijd Matig De gronden zijn verkocht in 2020. Aanvraag omgevingsvergunning is verleend. Realisatie nieuwe zoutloods is conform planning gestart.
Geld Matig Voor eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn kosten van € 16.000 door de gemeente gemaakt. Deze waren niet geraamd. Uitgangspunt was om deze additionele kosten binnen het begrote budget op te vangen. Omdat ook de bouwkosten zijn gestegen gaat dit niet geheel lukken. Hiernaast hebben ook het toevoegen van pv-panelen, het vervangen van meer asfalt en extra uren voor het doorrekenen van extra opties kostenverhogend gewerkt.
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
Overschrijding van bouw- en proceskosten realisatie nieuwbouw Matig Inkomsten grondverkoop zijn benodigd voor realisatie nieuwe zoutloods. Op voorwaarde van koper zijn kosten voor bodemonderzoek gemaakt.
Mogelijk risico van sanering bodem Matig Aan koper van de strook grond wordt eenmalig een bedrag van € 6.000 voor het monitoren van de bodem betaald. Indien het bodemdossier bij de OMWB niet afgesloten kan worden, ook niet na verlenging van de monitoringstermijn, dan biedt de verkoper(gemeente) aan de koper voor de uiterste maatregel – sanering van het verkochte (alleen voor chloridewaarde) een bijdrage van maximaal € 125.000.

Demerstraat, Huijbergen

Terug naar navigatie - Demerstraat, Huijbergen
Projectgegevens Bedragen excl. btw
Opdrachtgever Gemeentebestuur Projectbudget € 1.300.000
Datum goedkeuring raad Goedgekeurde wijzigingen
Startdatum Q1 2022 Begroot budget € 1.300.000
Prognose opleverdatum n.t.b.
Werkelijke opleverdatum n.t.b. Prognose projectkosten € 1.300.000
Vennootschapsbelasting
Projectdoelstellingen Voortgang/stand van zaken
Basis van opdracht Het aanleggen van een regenwater (stam) riool en het vervangen van de bovengrondse ruimte om de wateroverlast in te perken en de omgeving klimaatrobuust te maken
Bestemmingsplan n.v.t.
Grondaankopen n.v.t.
Natuurcompensatie n.v.t.
Criterium Oordeel Toelichting stand van zaken
Kwaliteit matig de voorbereidingen lopen goed maar de ondergrondse situatie is zeer complex.
Tijd matig de doorlooptijd wordt mogelijk langer nu ook de nutspartijen (enexis-DNWG hun ondergrondse infra volledig gaan vervangen tot in de woningen
Geld matig omdat de definitieve raming er nog niet is
Belangrijkste risico's Hoogte risico Beheersmaatregelen
doorlooptijd matig Binnen het project moeten een paar speciale putten/kelders gemaakt worden welke veel tijd vergen. Ook het werk met de grote diameters buis is op enkele locaties binnen het project complex.