- De landschappelijke kwaliteiten van Woensdrecht zijn behouden en waar mogelijk versterkt.
- Een goede balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik.
- Het gebied dat ten dienste staat van groen en natuur is minimaal gelijk gebleven.
- De ketensamenwerking water komt ten goede aan kwaliteit, toekomstbestendigheid, kosten en efficiency.
- De kennis en het bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zijn vergroot.
- Nieuwe bouwprojecten zijn duurzaam uitgevoerd.
- Inwoners voelen zich ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen.
- Duurzame inkoop door Woensdrecht is uitgebreid en wordt structureel toegepast.
- Het kwaliteitsniveau van de wegen, voetpaden en fietspaden is toegenomen.
- Veilige wegen, goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en een adequaat parkeervoorzieningenniveau.
- Bestaand openbaar vervoer blijft minimaal op het huidige niveau.
- Behoud van culturele en monumentale objecten en efficiënte besluitvorming rondom aanvragen.
- Optimaal gebruik maken van initiatieven, ideeën en inzet van inwoners onder andere via de dorpsplatforms met meer inbreng en verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.
Uitgaven
12,28%
€ -6.494.900
Inkomsten
4,47%
€ 2.417.492
Saldo
€ -4.077.408
Programma 3. Leefomgeving
Uitgaven
12,28%
€ -6.494.900
Inkomsten
4,47%
€ 2.417.492
Saldo
€ -4.077.408
Verbonden partijen en samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartnersBij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Waterkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant.
Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.
| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.378.844 | 142.578 | 2.521.422 | 2.417.492 | 2.417.492 | 2.408.092 | 2.408.092 | |
| Lasten | -6.288.915 | -552.061 | -6.840.976 | -6.494.900 | -6.216.724 | -6.007.951 | -5.954.336 | |
| Resultaat | -3.910.071 | -409.483 | -4.319.554 | -4.077.408 | -3.799.232 | -3.599.859 | -3.546.244 | |
3.1 Landschap en natuur
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel.
| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -173 | 0 | -173 | -175 | -172 | -172 | -172 | |
| Resultaat | -173 | 0 | -173 | -175 | -172 | -172 | -172 | |
3.2 Milieu en duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kernen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid).
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 10.000 | 90.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Lasten | -261.027 | -224.346 | -485.373 | -285.428 | -285.245 | -285.286 | -285.334 | |
| Resultaat | -251.027 | -134.346 | -385.373 | -275.428 | -275.245 | -275.286 | -275.334 | |
3.3 Beheer openbaar gebied
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.173.510 | 52.400 | 2.225.910 | 2.212.473 | 2.212.473 | 2.203.073 | 2.203.073 | |
| Lasten | -4.515.114 | -191.891 | -4.707.005 | -4.573.748 | -4.523.925 | -4.365.051 | -4.335.706 | |
| Resultaat | -2.341.604 | -139.491 | -2.481.095 | -2.361.275 | -2.311.452 | -2.161.978 | -2.132.633 | |
3.4 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Woensdrecht is verkeersveilig, bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid is geborgd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 2.532 | 0 | 2.532 | 2.217 | 2.217 | 2.217 | 2.217 | |
| Lasten | -570.075 | -19.423 | -589.498 | -565.016 | -544.371 | -507.956 | -485.168 | |
| Resultaat | -567.543 | -19.423 | -586.966 | -562.799 | -542.154 | -505.739 | -482.951 | |
3.5 Monumenten en cultuur
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We houden monumenten, culturele objecten en uitingen binnen Woensdrecht in stand.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Lasten | -50.100 | -31.043 | -81.143 | -203.723 | -48.365 | -48.310 | -48.317 | |
| Resultaat | -10.100 | -31.043 | -41.143 | -163.723 | -8.365 | -8.310 | -8.317 | |
3.6 Burger- en overheidsparticipatie
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -83.104 | -37.681 | -120.785 | -71.730 | -73.200 | -61.711 | -61.722 | |
| Resultaat | -83.104 | -37.681 | -120.785 | -71.730 | -73.200 | -61.711 | -61.722 | |
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
Wat gaan we daarvoor doen?
We vereenvoudigen de vastgoedbudgetten in Key2Financiën voor het verkrijgen van een beter overzicht.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 152.802 | 178 | 152.980 | 152.802 | 152.802 | 152.802 | 152.802 | |
| Lasten | -809.322 | -47.677 | -856.999 | -795.080 | -741.446 | -739.465 | -737.917 | |
| Resultaat | -656.520 | -47.499 | -704.019 | -642.278 | -588.644 | -586.663 | -585.115 | |
3.8 Investeringen
Investeringen programma 3. Leefomgeving
Terug naar navigatie - Investeringen programma 3. LeefomgevingVoor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).
Investeringsprognose 2021-2025
Terug naar navigatie - Investeringsprognose 2021-2025| Bedragen in € | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Mutatie 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Dekking | |
| Investeringsschema programma 3. Leefomgeving | ||||||||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer | 889.000 | - | 889.000 | 889.000 | 867.000 | 867.000 | Voorziening onderhoud wegen | |
| Renovatie openbare verlichting | 246.445 | - | 297.745 | 146.740 | 49.740 | 163.910 | Voorziening onderhoud openbare verlichting | |
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer | 372.000 | - | - | - | - | - | Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | |
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer | 1.150.580 | - | 1.310.080 | 1.312.330 | 1.325.080 | 1.325.080 | Voorziening rioolbeheer | |
| Renovatie Grensstraat Putte | 549.000 | - | - | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
| Stimuleringsregeling Landschap | - | 40.000 | - | - | - | - | Algemene reserve / bestemmingsreserve Groenfonds | |
| Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte | - | 15.000 | - | - | - | - | Bestemmingsreserve Budget dorpsplatforms | |
| Opstellen warmtevisie | - | 100.000 | - | - | - | - | Bestemmingsreserve Warmtevisie | |
| Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | - | - | 28.391 | - | - | - | Begrotingsresultaat | |
| Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht | - | - | 150.000 | - | - | - | Algemene reserve | |
| Subtotaal programma 3 | 3.207.025 | 155.000 | 2.675.216 | 2.348.070 | 2.241.820 | 2.355.990 | ||
Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022
Terug naar navigatie - Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022Uitvoeringsprogramma wegbeheer
Conform het beleids- en beheerplan Wegen 2019-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.
Renovatie openbare verlichting
Conform het beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2019-2022 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer
Conform het beleids- en beheerplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.
Stimuleringsregeling Landschap
In de raadsvergadering op 02 maart 2021 is de Groene Agenda 2021-2025 vastgesteld. Daarin is bovengenoemd investeringsbedrag vastgesteld voor het verfraaien en versterken van de aanwezige natuurwaarden.
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte
Met deze programmabegroting wordt maximaal € 15.000 beschikbaar gesteld uit de initiatievenpot/reserve 'budget dorpsplatforms' voor de aanschaf, het plaatsen en vullen van boombakken aan de Antwerpsestraat te Putte.
Opstellen warmtevisie
Met de jaarrekeningbestemming 2019 is bovengenoemd bedrag beschikbaar gesteld voor het opstellen van beleid om te komen tot een gemeentelijke Warmtevisie.
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines
Met deze programmabegroting wordt bovenstaand investeringsbedrag beschikbaar gesteld.
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht
Bij behandeling van de concept Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarmee een krediet van € 150.000 ten behoeve van het behoud en herstel van de kerktoren in Woensdrecht wordt toegevoegd, ten laste van de Algemene Reserve.
3.9 Indicatoren
BBV- en lokale beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BBV- en lokale beleidsindicatorenMet ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
| BBV-Indicatoren | Gemeente Woensdrecht | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel Nederland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 0 | N.v.t. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lokale indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
| 1 | Beleving openbaar gebied | 6,8 | - | ||||||||||
| 2 | Aantal zonnepanelen particulieren | 1254 | 1762 | - | |||||||||
| Opgesteld vermogen in kW bij particulieren | 4669 | 7905 | - | ||||||||||
| 3 | Burgerinitiatieven openbaar gebied | ||||||||||||
| - in aantal | 19 | 17 | 24 | ||||||||||
| - in € | € 87.402 | € 22.127 | € 35.581 | ||||||||||
Legenda indicatoren
Terug naar navigatie - Legenda indicatorenMet het vervallen van de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeers-/vervoersongeval' kent dit programma geen verplichte BBV-indicatoren meer.
- Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd).
- Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren).
- Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.