Uitgaven

12,28%
€ -6.494.900
12,28% Complete

Inkomsten

4,47%
€ 2.417.492
4,47% Complete

Saldo

334,07%
€ -4.077.408

Programma 3. Leefomgeving

Uitgaven

12,28%
€ -6.494.900
12,28% Complete

Inkomsten

4,47%
€ 2.417.492
4,47% Complete

Saldo

334,07%
€ -4.077.408

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect
  • De landschappelijke kwaliteiten van Woensdrecht zijn behouden en waar mogelijk versterkt.
  • Een goede balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik.
  • Het gebied dat ten dienste staat van groen en natuur is minimaal gelijk gebleven.
  • De ketensamenwerking water komt ten goede aan kwaliteit, toekomstbestendigheid, kosten en efficiency.
  • De kennis en het bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zijn vergroot.
  • Nieuwe bouwprojecten zijn duurzaam uitgevoerd.
  • Inwoners voelen zich ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen. 
  • Duurzame inkoop door Woensdrecht is uitgebreid en wordt structureel toegepast.
  • Het kwaliteitsniveau van de wegen, voetpaden en fietspaden is toegenomen.
  • Veilige wegen, goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en een adequaat parkeervoorzieningenniveau.
  • Bestaand openbaar vervoer blijft minimaal op het huidige niveau.
  • Behoud van culturele en monumentale objecten en efficiënte besluitvorming rondom aanvragen.
  • Optimaal gebruik maken van initiatieven, ideeën en inzet van inwoners onder andere via de dorpsplatforms met meer inbreng en verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Waterkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.378.844 142.578 2.521.422 2.417.492 2.417.492 2.408.092 2.408.092
Lasten -6.288.915 -552.061 -6.840.976 -6.494.900 -6.216.724 -6.007.951 -5.954.336

3.1 Landschap en natuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Terug naar navigatie - In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel.

Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -173 0 -173 -175 -172 -172 -172

3.2 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kernen.

Terug naar navigatie - We anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid).

Terug naar navigatie - We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 10.000 90.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Lasten -261.027 -224.346 -485.373 -285.428 -285.245 -285.286 -285.334

3.3 Beheer openbaar gebied

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Terug naar navigatie - Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.173.510 52.400 2.225.910 2.212.473 2.212.473 2.203.073 2.203.073
Lasten -4.515.114 -191.891 -4.707.005 -4.573.748 -4.523.925 -4.365.051 -4.335.706

3.4 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.532 0 2.532 2.217 2.217 2.217 2.217
Lasten -570.075 -19.423 -589.498 -565.016 -544.371 -507.956 -485.168

3.5 Monumenten en cultuur

Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Lasten -50.100 -31.043 -81.143 -203.723 -48.365 -48.310 -48.317

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -83.104 -37.681 -120.785 -71.730 -73.200 -61.711 -61.722

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Terug naar navigatie - We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 152.802 178 152.980 152.802 152.802 152.802 152.802
Lasten -809.322 -47.677 -856.999 -795.080 -741.446 -739.465 -737.917

3.8 Investeringen

Investeringen programma 3. Leefomgeving

Terug naar navigatie - Investeringen programma 3. Leefomgeving

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Investeringsprognose 2021-2025

Terug naar navigatie - Investeringsprognose 2021-2025
Bedragen in €
Omschrijving Primaire begroting 2021 Mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 Dekking
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 889.000 - 889.000 889.000 867.000 867.000 Voorziening onderhoud wegen
Renovatie openbare verlichting 246.445 - 297.745 146.740 49.740 163.910 Voorziening onderhoud openbare verlichting
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 372.000 - - - - - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 1.150.580 - 1.310.080 1.312.330 1.325.080 1.325.080 Voorziening rioolbeheer
Renovatie Grensstraat Putte 549.000 - - - - - Begrotingsresultaat
Stimuleringsregeling Landschap - 40.000 - - - - Algemene reserve / bestemmingsreserve Groenfonds
Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte - 15.000 - - - - Bestemmingsreserve Budget dorpsplatforms
Opstellen warmtevisie - 100.000 - - - - Bestemmingsreserve Warmtevisie
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines - - 28.391 - - - Begrotingsresultaat
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht - - 150.000 - - - Algemene reserve
Subtotaal programma 3 3.207.025 155.000 2.675.216 2.348.070 2.241.820 2.355.990

Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022

Terug naar navigatie - Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022

Uitvoeringsprogramma wegbeheer

Conform het beleids- en beheerplan Wegen 2019-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.

Renovatie openbare verlichting

Conform het beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2019-2022 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer

Conform het beleids- en beheerplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023 is bovengenoemd investeringsbedrag meegenomen.

Stimuleringsregeling Landschap

In de raadsvergadering op 02 maart 2021 is de Groene Agenda 2021-2025 vastgesteld. Daarin is bovengenoemd investeringsbedrag vastgesteld voor het verfraaien en versterken van de aanwezige natuurwaarden.

Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte

Met deze programmabegroting wordt maximaal € 15.000 beschikbaar gesteld uit de initiatievenpot/reserve 'budget dorpsplatforms' voor de aanschaf, het plaatsen en vullen van boombakken aan de Antwerpsestraat te Putte. 

Opstellen warmtevisie

Met de jaarrekeningbestemming 2019 is bovengenoemd bedrag beschikbaar gesteld voor  het opstellen van beleid om te komen tot een gemeentelijke Warmtevisie.

Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines

Met deze programmabegroting wordt bovenstaand investeringsbedrag beschikbaar gesteld. 

Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht

Bij behandeling van de concept Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarmee een krediet van  € 150.000 ten behoeve van het behoud en herstel van de kerktoren in Woensdrecht wordt toegevoegd, ten laste van de Algemene Reserve. 

3.9 Indicatoren

BBV- en lokale beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - BBV- en lokale beleidsindicatoren

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

 

BBV-Indicatoren Gemeente Woensdrecht Grootteklasse < 25.000 inwoners Geheel Nederland
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 N.v.t. - - - - - - - - -
Lokale indicatoren 2019 2020 2021
1 Beleving openbaar gebied 6,8 -
2 Aantal zonnepanelen particulieren 1254 1762 -
Opgesteld vermogen in kW bij particulieren 4669 7905 -
3 Burgerinitiatieven openbaar gebied
- in aantal 19 17 24
- in € € 87.402 € 22.127 € 35.581

Legenda indicatoren

Terug naar navigatie - Legenda indicatoren

Met het vervallen van de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeers-/vervoersongeval' kent dit programma geen verplichte BBV-indicatoren meer.

  1. Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd).
  2. Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren).
  3. Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.