Op grond van art. 5.7 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 wordt gedurende de uitvoeringsfase van investeringskredieten de voortgang gerapporteerd aan de raad in de P&C producties. Waar aan de orde wordt een dekkingsvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.
| Omschrijving investeringskrediet | Jaar van toekenning | Toegekend investerings- bedrag | Beschikbaar 2022 | Realisatie 22sep2022 | Resteert | Toelichting stand van zaken | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Sociaal Domein | |||||||||
| Voorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang | 2019 | 25.000 | 23.313 | - | 23.313 | Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is geactualiseerd. Samen met regio West-Brabant West zijn we bezig met de voorbereiding van de transformatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Voor 2023 en verder wordt een lange termijn aanpak ontwikkeld: inzet op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met (levensbrede) begeleiding: van opvang naar ‘wonen eerst’. Er wordt verwacht dat in 2023 ook financiële middelen benodigd zijn voor het verdere implementatieproces en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend. | |||
| IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | 348.290 | 178.092 | 170.198 | Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De start van de bouw van de school staat gepland voor begin 2023 en de bouw zal naar verwachting dat gehele jaar in beslag nemen. | |||
| Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | 54.677 | - | 54.677 | Met Vraagwijzer Woensdrecht willen we een laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning organiseren in alle dorpskernen. In 2026 moet Vraagwijzer voor iedereen, gratis en zonder verwijzing, zowel fysiek als telefonisch en digitaal, in alle kernen bereikbaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er investeringen nodig zijn in o.a. capaciteit, maar wellicht ook in bepaalde systemen die de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen of in huisvesting. | |||
| Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | 102.272 | 4.890 | 97.382 | Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden. | |||
| Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | -39.698 | - | -39.698 | Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden. | |||
| Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | -43.850 | 4.940 | -48.790 | Dit project zal dit jaar afgerond worden. Achter de balie in de ontmoetingsruimte zal nog een schuifwand geplaatst worden en de ruimtes zullen aangekleed worden. | |||
| Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | 38.850 | 8.959 | 29.891 | In 2022 wordt geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein, Corsa en Xential om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. Vanuit het project Vraagwijzer Woensdrecht wordt bezien of meer investeringen in software noodzakelijk zijn. | |||
| BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | 483.274 | -188.441 | 671.715 | De werkzaamheden zijn al begonnen en er zullen dit jaar dus ook nog wel wat declaraties komen. Volgend jaar zomervakantie zullen de werkzaamheden worden afgerond en zal ook de eindafrekening komen. De afspraak is dat we niet boven het gereserveerde bedrag uitkomen, dit was in eerste instantie een bedrag van € 500.000, maar hier is later een subsidie bijgekomen van € 188.000. | |||
| Nieuwbouw Paviljoen Ossendrecht (voorheen Meulenrakkers) | 2021 | 3.365.000 | 3.365.000 | - | 3.365.000 | Voor dit project is al een ontwerp gemaakt waarvan de kosten door de LPS zijn betaald. Dit bedrag (niet bekend hoeveel) zal nog door de LPS gedeclareerd worden. Medio 2023 zullen de bouwwerkzaamheden starten. | |||
| Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide | 2021 | - | -42.954 | 197 | -43.151 | De sloop van het gebouw Kromstraat 4 is gereed. Hier zullen geen verdere kosten voor gemaakt worden. De grond is ingezaaid met een bloemenmengsel en omheind met een hekwerk. Met de buurt wordt momenteel gekeken naar de definitieve invulling van het terrein voor woningbouw met starterswoningen.Het tekort wordt meegenomen in de op te stellen grondexploitatie voor deze locatie. | |||
| Totaal Programma 1 Sociaal Domein | 4.289.174 | 8.638 | 4.280.536 | ||||||
| Programma 2 Ruimte | |||||||||
| Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | 3.151 | -466 | 3.617 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | 32.781 | -4.849 | 37.630 | Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen. | |||
| Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | 3.151 | -466 | 3.617 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Investeringen tennispark H'heide ivm privatisering | 2021 | 212.096 | 212.842 | 209.372 | 3.470 | Het park is volledig geprivatiseerd. Alle facturen zijn door de gemeente betaald en er heeft inmiddels een afrekening plaatsgevonden. | |||
| Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | -1.221 | - | -1.221 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | -435 | - | -435 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte | 2023 | 3.844 | - | - | - | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte | 2023 | 8.343 | - | - | - | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen | 2021 | 164.660 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo | 2021 | 57.276 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo | 2021 | 27.692 | - | - | - | De aanleg van een nieuw voetbalcomplex zal starten in december 2022. De realisatie zal in Q1 van 2023 zijn. | |||
| Verv.veldinrichting 2021 veld 2 Vivoo | 2021 | 4.594 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo | 2021 | 16.846 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo | 2021 | 3.239 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | 311.446 | -38.961 | 350.407 | Is in mei gerealiseerd. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | 25.948 | -3.838 | 29.786 | Is in mei gerealiseerd. | |||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | 2.968 | -438 | 3.406 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte | 2021 | 29.038 | 28.253 | -2.578 | 30.831 | De werkzaamheden worden uitgesteld. (tijdstip onbekend) | |||
| Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | 15.129 | -2.238 | 17.367 | Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen. | |||
| Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | 24.585 | -3.586 | 28.171 | Deze armaturen worden in Q4 van 2022 vervangen. | |||
| Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | 11.387 | -1.684 | 13.071 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | 2.522 | -373 | 2.895 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | 3.151 | -466 | 3.617 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | 10.213 | -1.511 | 11.724 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte | 2021 | 15.589 | 15.167 | -2.244 | 17.411 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte | 2021 | 17.085 | 16.623 | -2.459 | 19.082 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | 4.160 | -615 | 4.775 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | 8.195 | -1.212 | 9.407 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | 50.432 | -6.185 | 56.617 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | 28.650 | -3.923 | 32.573 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | 8.883 | -1.314 | 10.197 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | 5.548 | -821 | 6.369 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | 22.064 | -2.949 | 25.013 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 33.902 | 29.532 | -2.767 | 32.299 | De werkzaamheden worden uitgesteld. (planning onbekend) | |||
| Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte | 2022 | 4.470 | 4.470 | -661 | 5.131 | Dit is in 2021 uitgevoerd i.v.m. 100-jarig bestaan van de vereniging. | |||
| Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 11.387 | 11.387 | -1.684 | 13.071 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | 311.445 | -37.362 | 348.807 | Is gerealiseerd in de maand augustus 2022. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | 26.628 | -3.939 | 30.567 | Is gerealiseerd in de maand augustus 2022. | |||
| Verv.veldinrichting kunstgrasveld 1 VV Woensdrecht | 2022 | 4.594 | -680 | 5.274 | Is gerealiseerd. | ||||
| Vervangen pupillengoals VV Woensdrecht | 2022 | 32.370 | -4.795 | 37.165 | Is gerealiseerd. | ||||
| Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen | 2023 | 39.415 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo | 2023 | 5.281 | - | - | - | Deze werkzaamheden komen te vervallen doordat een nieuw complex wordt gerealiseerd. | |||
| Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | -1.024 | - | -1.024 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide | 2023 | 4.593 | -124 | - | -124 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Vervan. ballenvangers trainingsveld VV Hoogerheide | 2023 | 4.469 | - | - | - | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 13.455 | -317 | - | -317 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 12.067 | -283 | - | -283 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte | 2023 | 13.455 | -317 | - | -317 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht | 2023 | 3.725 | -88 | - | -88 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | -592 | - | -592 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV Woensdr | 2023 | 5.281 | -124 | - | -124 | Verloopt nog volgens de planning. | |||
| Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 46.650 | 45.389 | -6.400 | 51.789 | De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van de club i.v.m. levensvatbaarheid en zelfredzaamheid van de club. | |||
| Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 7.163 | 6.970 | -1.031 | 8.001 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 3.887 | 3.887 | -576 | 4.463 | Wordt in Q4 van 2022 uitgevoerd. | |||
| Verv. NEN inspecties installaties VV W'drecht 2021 | 2021 | 3.239 | 3.151 | 2.447 | 704 | De NEN-inspecties worden in Q4 2022 uitgevoerd. | |||
| Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | 235.394 | 81.859 | 153.535 | ||||
| Totaal Programma 2 Ruimte | 1.557.941 | 150.606 | 1.407.335 | ||||||
| Programma 3 Leefomgeving | |||||||||
| Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2021 | 171.750 | 156.915 | 156.915 | -0 | Deze zijn in januari afgeleverd en in gebruik genomen. | |||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020 | 2020 | 416.909 | 22.095 | 14.626 | 7.469 | Programma 2020 is afgewerkt, voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar het uitvoeringsprogramma 2021, hetgeen een tekort laat zien. | |||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021 | 2021 | 372.000 | 26.300 | 57.769 | -31.469 | Door uit te gaan van budget excl. btw is er een tekort ontstaan. Om dit op te vangen wordt voorgesteld om de budgetten programma 2024 en 2025 elk te verlagen met ca. € 16.000. | |||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2022 | 383.548 | 371.383 | 128.606 | 242.777 | De werkpakketten voor uitvoering van het onderhoudsprogramma 2022 zijn voor 55 % uitgezet om te realiseren. | |||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 | 2023 | 274.217 | - | - | - | De uitvoering voor het onderhoudsprogramma 2023 is in voorbereiding. | |||
| Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | 30.282 | 12.263 | 18.019 | ||||
| Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | 150.000 | - | 150.000 | Overzetten 2023; nog geen initiatief ingediend!!!!!!!! | |||
| Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | 549.000 | - | 549.000 | Aanbesteding loopt; gunning later in het jaar. | |||
| Herstructureringsplan Tervoplein Putte | 2014 | 610.000 | 38.349 | - | 38.349 | Project afgerond; restant over. | |||
| Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | 74.764 | - | 74.764 | Reconstructie zal begin volgend jaar worden uitgevoerd. | |||
| Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | 249.604 | 1.702 | 247.902 | Is in uitvoering: afrekening eind 2022, begin 2023. | |||
| Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | 2022 | 28.391 | 28.391 | 2.043 | 26.348 | ||||
| Renovatie openbare verlichting 2022 | 2022 | 297.745 | - | 70.723 | -70.723 | Overzetten naar 2023; opdracht is uitgezet naar aannemer. | |||
| Renovatie openbare verlichting 2023 | 2023 | 146.740 | - | - | - | Uitvoering in 2023. | |||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020 | 2020 | 980.000 | 124.183 | - | 124.183 | ||||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021 | 2021 | 889.000 | 776.129 | 796.036 | -19.907 | ||||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | 889.000 | 3.555 | 885.445 | Uitvoering in 2023. | |||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 | 2023 | 889.000 | - | - | - | Uitvoering in 2023. | |||
| Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | 48.795 | - | 48.795 | Afgerond; restant is over. | |||
| Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | 26.667 | - | 26.667 | Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een meerjarige subsidieregeling. | |||
| Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | -100 | 36.159 | -36.259 | Eindafrekening subsidie provincie Noord-Brabant komt eind van het jaar. | |||
| Groen initiatieven 2019 | 2020 | 20.000 | 12.684 | 2.740 | 9.944 | Aanhouden, wordt nog steeds ingezet. Is een stimulansregeling. | |||
| iDOP-gelden kern Huijbergen | 2019 | 466.909 | 58.662 | - | 58.662 | Deze gelden worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe bibliotheekvoorziening. | |||
| Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2019 | 68.490 | 21.276 | 4.619 | 16.657 | Betreft meerdere projecten. De meeste projecten zijn al afgedaan. Een aantal loopt nog. | |||
| Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2019 | 36.969 | 1.342 | - | 1.342 | In afwachting van dorpsplatform Woensdrecht voor de financiële gegevens om het af te boeken. | |||
| Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020 | 2020 | 90.750 | 15.000 | 15.000 | - | Project afgewerkt. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018 | 2018 | 1.143.000 | 763.179 | 12.485 | 750.694 | Restantbudget is bestemd voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat - Canadalaan in Putte. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019 | 2019 | 904.032 | 81.820 | - | 81.820 | ||||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020 | 2020 | 1.160.430 | 338.473 | 81.964 | 256.509 | Uitgezet in projecten 2022. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | 870.312 | 490.063 | 380.249 | ||||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | 1.310.080 | 80.734 | 1.229.346 | Restant zal in 2023 worden ingezet. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 | 2023 | 1.312.330 | - | - | - | Uitvoering 2023 conform GRP. | |||
| Opstellen warmtevisie | 2021 | 100.000 | 84.755 | 2.470 | 82.285 | Warmtevisie zal in 2023 worden opgesteld. | |||
| Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | 14.296 | - | 14.296 | Is één van de projecten van IDOP Ossendrecht. Dit project wordt als laatste opgepakt. Hiervoor kan dan ook het resterende IDOP-budget uit de deelprojecten benut worden. | |||
| Totaal Programma 3 Leefomgeving | 7.133.636 | 1.970.471 | 5.163.165 | ||||||
| Programma 4 Economie | |||||||||
| Uitvoeringsagenda project HCA | 2020 | - | - | -8.635 | 8.635 | ||||
| Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | ||||
| Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | 7.966 | - | 7.966 | ||||
| Totaal Programma 4 Economie | 32.966 | -8.635 | 41.601 | ||||||
| Programma 5 Bestuurskracht | |||||||||
| Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125) | 2022 | 70.750 | 70.750 | - | 70.750 | De aanbesteding is gestart en deze bus zal waarschijnlijk in 2023 worden afgeleverd. | |||
| Aanschaf transporttank 2022 team Wijk-&Dorpsbeheer | 2022 | 17.500 | 17.500 | - | 17.500 | De transporttank is besteld en zal in Q4 van 2022 worden afgeleverd. | |||
| Aanschaf container(s) 2021 team Wijk- & Dorpsbeheer | 2021 | 15.095 | 30.000 | - | 30.000 | Deze container is besteld en zal eind 2022 worden afgeleverd. Door de prijsstijging wordt er maar één container aangeschaft. | |||
| Aanschaf personenauto 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer | 2021 | 13.722 | 20.000 | - | 20.000 | Deze is besteld en zal eind 2022 worden afgeleverd. | |||
| Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. | 2022 | 100.000 | 96.211 | 84.460 | 11.751 | De hoogwerker is inmiddels geleverd. Afrekening dient nog plaats te vinden | |||
| Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh. | 2022 | 30.000 | 28.004 | 15.005 | 12.999 | De dieplader is aanbesteed en zal in augustus worden afgeleverd. | |||
| Onkruidbestrijder 2023 | 2023 | 15.000 | - | - | - | Deze worden aangeschaft in Q1 2023. | |||
| Rioolinspectiecamera 2023 | 2023 | 12.500 | - | - | - | Deze worden aangeschaft in Q1 2023. | |||
| Mini-graafmachine 2023 | 2023 | 30.000 | - | - | - | Deze worden aangeschaft in Q1 2023. | |||
| Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen | 2022 | 20.800 | 20.800 | 5.812 | 14.988 | Dit betreft migratie van on premise versie naar de SAAS versie. Doelstelling is in Q4/2022 migratie te starten en in Q1/2023 af te ronden. | |||
| Hybride werken | 2021 | 72.000 | 58.677 | 8.894 | 49.783 | Implementatie hybride werken, betreft het beschikbaar stellen van devices om hybride te kunnen werken. Het traject loopt door t/m Q2 2023. | |||
| Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | 7.939 | 1.286 | 6.653 | Wordt dit jaar gerealiseerd t.b.v. aanpassing in ADP en kan in 2023 worden afgesloten. | |||
| Vernieuwing website/intranet | 2016 | 50.000 | 20.788 | 10.043 | 10.745 | De nieuwe website is in januari 2022 gelanceerd. Lancering van het nieuwe social intranet staat gepland voor december 2022. | |||
| Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | 16.135 | 2.876 | 13.259 | Fase 1 van de modernisering van het GBA is eind 2021 opgeleverd. De jaren 2022 en 2023 worden gebruikt voor verdere optimalisering van deze applicatie (incl. afronding restantpunten fase 1). | |||
| Oracle Migratie 11 naar 12 (software) | 2017 | 35.221 | 18.508 | - | 18.508 | De migratie is begin Q3/2022 afgerond. In 2022 zal de financiële afwikkeling nog plaatsvinden. | |||
| Transitie WOZ-herwaardering | 2019 | 129.000 | 2.431 | 2.000 | 431 | Het project transitie van m3 naar m2 voor de WOZ is afgerond en geïmplementeerd. De belastingaanslagen OZB 2022 zijn inmiddels al gebaseerd op de nieuwe normering. | |||
| Geldlening u/g Molenstichting Johanna Huijbergen | 2022 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | Deze geldlening moet renteloos worden terugbetaald. | |||
| Totaal Programma 5 Bestuurskracht | 422.743 | 145.376 | 277.367 | ||||||
| TOTAAL | 13.436.460 | 2.266.455 | 11.170.005 | ||||||