Uitgaven

11,61%
€ -6.826.665
11,61% Complete

Inkomsten

4,22%
€ 2.524.914
4,22% Complete

Saldo

437,47%
€ -4.301.751

Programma 3. Leefomgeving

Uitgaven

11,61%
€ -6.826.665
11,61% Complete

Inkomsten

4,22%
€ 2.524.914
4,22% Complete

Saldo

437,47%
€ -4.301.751

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) zullen in samenhang met elkaar worden geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen.

Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en zullen we maatregelen treffen in het kader van klimaatverandering en biodiversiteit, gekoppeld aan educatie.

Met het Waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap en natuur, de open polders moeten behouden blijven.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.417.492 149.864 2.567.356 2.524.914 2.515.514 2.515.514 2.515.514
Lasten -6.496.383 -988.509 -7.484.892 -6.826.665 -6.499.353 -6.444.542 -6.438.563

3.1 Landschap en natuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Terug naar navigatie - In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel.

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -175 0 -175 -2.410 -170 -170 -170

3.2 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We denken en handelen duurzaam en klimaatbestendig in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsvelden.

Terug naar navigatie - We denken en handelen duurzaam en klimaatbestendig in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsvelden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 10.000 266.407 276.407 10.000 10.000 10.000 10.000
Lasten -285.428 -564.378 -849.806 -334.588 -337.268 -343.636 -350.406

3.3 Beheer openbaar gebied

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Terug naar navigatie - Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.212.473 12.225 2.224.698 2.311.041 2.301.641 2.301.641 2.301.641
Lasten -4.575.231 -198.358 -4.773.589 -4.837.645 -4.556.938 -4.519.879 -4.507.578

3.4 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het verhogen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We streven naar een duurzame vorm van mobiliteit en geven daarbij invulling aan gedeelde- en alternatieve vormen van mobiliteit.

Terug naar navigatie - Het verhogen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We streven naar een duurzame vorm van mobiliteit en geven daarbij invulling aan gedeelde- en alternatieve vormen van mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 2.217 12.785 15.002 4.217 4.217 4.217 4.217
Lasten -565.016 -45.785 -610.801 -579.008 -544.280 -521.711 -521.887

3.5 Monumenten en cultuur

Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 40.000 3.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Lasten -203.723 -50.012 -253.735 -68.798 -68.796 -68.795 -68.826

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -71.730 -23.354 -95.084 -73.050 -61.786 -61.784 -61.829

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 152.802 3.854 156.656 156.656 156.656 156.656 156.656
Lasten -795.080 -255.029 -1.050.109 -931.166 -930.115 -928.567 -927.867

3.8 Investeringen

Investeringen programma 3. Leefomgeving

Terug naar navigatie - Investeringen programma 3. Leefomgeving

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Investeringsprognose 2022-2026

Terug naar navigatie - Investeringsprognose 2022-2026
Bedragen in €
Omschrijving Primaire begroting 2022 Mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 Dekking
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 889.000 - 889.000 867.000 867.000 867.000 Voorziening onderhoud wegen
Renovatie openbare verlichting 297.745 - 146.740 49.740 163.910 118.910 Voorziening onderhoud openbare verlichting
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer - 371.383 263.574 793.047 971.218 513.731 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 1.310.080 - 1.312.330 1.325.080 1.325.080 1.325.080 Voorziening rioolbeheer
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines 28.391 26.609 - - - - Begrotingsresultaat
Aanschaf gladheidbestrijd.materieel (sneeuwploegen) - - - - 44.750 - Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht 150.000 - - - - - Algemene reserve
Aanv. budget realisatie gebouw nabij molen Johanna huisvesting Molenstg. en Heemkundekring Huijbergen - 15.000 - - - - Compensatiemiddelen Corona
Ruimen grafbedekkingen op gemeent. begraafplaatsen 2e fase 79.860 - - - Algemene reserve
Subtotaal programma 3 2.675.216 412.992 2.691.504 3.034.867 3.371.958 2.824.721

Toe te kennen investeringskredieten 2022 (mutatie) en 2023

Terug naar navigatie - Toe te kennen investeringskredieten 2022 (mutatie) en 2023

Uitvoeringsprogramma wegbeheer

Conform het 'Beleidsplan wegen 2019-2023' zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Renovatie openbare verlichting

Conform het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2019-2022' zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer

Conform het 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025' zijn  bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer

Conform het 'Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Woensdrecht 2020-2023' zijn  bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

Aanvullend budget realisatie gebouw nabij molen Johanna huisvesting Molenstichting en Heemkundekring Huijbergen

In mei 2022 heeft de gemeenteraad via de 'Financiële tussenrapportage 1e kwartaal 2022' een aanvullend krediet van € 15.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een onderkomen op het terrein van de molen Johanna in Huijbergen.

Ruimen grafbedekkingen op gemeentelijke begraafplaatsen 2e fase

In 2021 is er een begin gemaakt met het verwijderen van grafbedekkingen. Er zijn 400 stuks grafbedekkingen verwijderd. Er moeten nogmaals ca. 400 grafbedekkingen verwijderd worden om op een ‘nul’-situatie te komen. 

3.9 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte

Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022
1. Beleving openbaar gebied - - -
2. Aantal zonnepanelen particulieren 1762 - -
3. Opgesteld vermogen in kW bij particulieren 7905 - -
4. Burgerinitiatieven openbaar gebied (zie voor actueel overzicht de uitsplitsing in de tabel hieronder)
- Totaal aantal 17 15 21
- Totaal bedrag € 22.127 € 53.250 € 23.171,62

 

Toelichting:

  1. Beleving openbaar gebied. Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd).
  2. Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren).
  3. Opgesteld vermogen in kW bij particulieren.
  4. Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn (tussenstand september 2022)
Overzicht burgerinitiatieven openbaar gebied 2022 (tussenstand september 2022) Bedrag 2022
Buurtpreventie  € 2.379,98 
Hondenpoepacties -
Adoptie groenstrook Pottenbergen Betaald door Stadlander
Biodiversiteit Ossendrecht vervolg  € 4.619,00 
Aanvraag pumptrackbaan Nog in behandeling
Park Kloostervijver Nog in behandeling
Hondseind Ossendrecht groeninitiatief Nog in behandeling
Speeltuin Bloemenwijk / Papaver In afwachting van initiatiefnemer
Graafgebied hondenlosloopveld Hheide In afwachting van initiatiefnemer
Beeldje snoek € 7.500
Diverse groeninitiatieven Raadhuisstraat € 7.500
Groeninitiatief Drieschaar Nog in behandeling
Groeninitiatief Heerenbaan Putte -
Groeninitiatief Dennenlaan Putte Nog in behandeling
Groeninitiatief Henri Dunantstaat Hbergen Nog in behandeling
Groeninitiatief Dorpsstraat Wdrecht Nog in behandeling
Groeninitiatief Nolensstraat Ossendrecht € 126,00
Groeninitiatief Leliestraat Putte -
Groeninitiatief Marktje Ossendrecht € 945,00
Fruitbomen Hortentia In afwachting van initiatiefnemer