|
|
|
|
|
|
Bedragen in € |
|
Omschrijving |
Primaire begroting 2022 |
Mutatie
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Dekking |
|
Investeringsschema programma 1. Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwbouw basisschool Huijbergen |
- |
- |
- |
2.236.000 |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Subtotaal programma 1 |
- |
- |
- |
2.236.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 2. Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
MJOP Sportaccommodaties, tennisparken/sportparken |
431.082 |
1.000 |
181.832 |
112.725 |
178.740 |
18.620 |
Begrotingsresultaat |
|
Subtotaal programma 2 |
431.082 |
1.000 |
181.832 |
112.725 |
178.740 |
18.620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 3. Leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoeringsprogramma wegbeheer |
889.000 |
- |
889.000 |
867.000 |
867.000 |
867.000 |
Voorziening
onderhoud wegen |
|
Renovatie openbare verlichting |
297.745 |
- |
146.740 |
49.740 |
163.910 |
118.910 |
Voorziening onderhoud openbare verlichting |
|
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer |
- |
371.383 |
263.574 |
793.047 |
971.218 |
513.731 |
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen |
|
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer |
1.310.080 |
- |
1.312.330 |
1.325.080 |
1.325.080 |
1.325.080 |
Voorziening rioolbeheer |
|
Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines |
28.391 |
26.609 |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Aanschaf gladheidbestrijdingsmaterieel 2025 (sneeuwploegen) |
- |
- |
|
- |
44.750 |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Behoud en herstel kerktoren Woensdrecht |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Algemene reserve |
|
Aanv. budget realisatie gebouw nabij molen Johanna huisvesting Molenstg. en Heemkundekring Huijbergen |
- |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
Compensatiemiddelen Corona |
|
Ruimen grafbedekkingen op gemeent. begraafplaatsen 2e fase |
|
|
79.860 |
- |
- |
- |
Algemene reserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal programma 3 |
2.675.216 |
412.992 |
2.691.504 |
3.034.867 |
3.371.958 |
2.824.721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 4. Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subtotaal programma 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsschema programma 5. Bestuurskracht |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer |
30.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen |
20.800 |
- |
- |
- |
- |
- |
Begrotingsresultaat |
|
Verstrekken geldlening aan Molenstichting Johanna Huijbergen |
- |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aanschaf pick-up 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer |
53.642 |
17.108 |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf personenauto 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf transporttank 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
17.500 |
- |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf onkruidbestrijder 2023 team Wijk- & Dorpbeheer |
- |
- |
15.000 |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf rioolinspectiecamera 2023 team Wijk- & Dorpbeheer |
- |
- |
12.500 |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf mini-graafmachine 2023 team Wijk- & Dorpbeheer |
- |
- |
30.000 |
- |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf bestelwagen 2024 team Wijk- & Dorspbeheer |
- |
- |
- |
22.500 |
- |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf sportveldenwals 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
- |
- |
- |
10.000 |
- |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
- |
|
- |
- |
185.500 |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
- |
- |
- |
- |
35.000 |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer |
- |
- |
- |
- |
- |
11.000 |
Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal programma 5 |
204.442 |
69.608 |
57.500 |
22.500 |
10.000 |
231.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal alle programma's |
3.310.740 |
483.600 |
2.930.836 |
5.406.092 |
3.560.698 |
3.074.841 |
|
|