Uitgaven

51,29%
€ -30.159.907
51,29% Complete

Inkomsten

12,16%
€ 7.271.307
12,16% Complete

Saldo

2327,65%
€ -22.888.600

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

51,29%
€ -30.159.907
51,29% Complete

Inkomsten

12,16%
€ 7.271.307
12,16% Complete

Saldo

2327,65%
€ -22.888.600

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De komende vier jaar heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie, voor juist deze drie, leest u terug in het collegewerkprogramma 2022-2026: “Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht."

Aan elke pijler is een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende vier collegejaren relevant is en waar richtinggevend op gestuurd wordt. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen voor u beschreven.

  • Pijler 1 We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd
    Hoofddoelstelling pijler 1: Er wordt onderhoud op het bestaande gevoerd en er blijft voldaan worden aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, wordt er op verbetering ingezet. 

  • Pijler 2 Hulp en/of ondersteuning is slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht
    Hoofddoelstelling pijler 2: Op - en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht. Niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook zeker met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven.

  • Pijler 3 Samenwerken
    Hoofddoelstelling pijler 3: Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners zijn ondersteunend aan elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en voorzieningen in de sociale basis.

Programmabegroting 2023

Gebaseerd op de productenstructuur zijn de diverse beleidsonderdelen vertaald in onderliggende doelstellingen. Deze staan in relatie staan tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2023 te nemen maatregelen. Wat deze zijn leest u in dit hoofdstuk terug. U zult via de reguliere planning & control-cyclus kennisnemen van  de realisatie van deze subdoelstellingen.

2023 en verder

Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, zal er de komende jaren aandacht zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van het te voeren beleid en de jaarlijks te nemen maatregelen. Als u in 2023 de programmabegroting 2024 voorgelegd krijgt, zult u misschien andere doelstellingen onderbouwd opgenomen zien. De onderliggende intentie hierbij is dat ons zorglandschap relevant  voor onze inwoners blijft en voor inwoners dichtbij is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom ‘massief’ en fungeren als leidend kompas.

Tot slot

Wij kijken er naar uit om de komende collegeperiode, samen met u, ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (en tijdelijke) inwoners die hulp- en ondersteuning nodig hebben.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T).

Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële Verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 7.733.317 1.107.405 8.840.722 7.271.307 7.171.361 7.252.521 7.273.250
Lasten -28.151.466 -1.864.867 -30.016.333 -30.159.907 -30.588.520 -30.595.651 -30.209.873

1.1 Sociale veerkracht

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van iedere dorpskern ontwikkelen en bouwen we aan een laagdrempelig hulp- en ondersteuningsstructuur waarbij zelfregie van de inwoner uitgangspunt blijft.

Terug naar navigatie - Ten behoeve van iedere dorpskern ontwikkelen en bouwen we aan een laagdrempelig hulp- en ondersteuningsstructuur waarbij zelfregie van de inwoner uitgangspunt blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 200.698 66.943 267.641 0 0 0 0
Lasten -1.522.837 -82.440 -1.605.277 -1.885.464 -1.888.381 -1.888.310 -1.889.758

1.2 Integrale toegang Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten in op doorontwikkeling van informatie, advies en ondersteuning op het Sociaal Domein (Vraagwijzer Woensdrecht).

Terug naar navigatie - We zetten in op doorontwikkeling van informatie, advies en ondersteuning op het Sociaal Domein (Vraagwijzer Woensdrecht).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -895.063 9.500 -885.563 -731.992 -733.022 -732.941 -733.515

1.3 Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We vergroten de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk.

Terug naar navigatie - We vergroten de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op het tegengaan van armoede.

Terug naar navigatie - We zetten in op het tegengaan van armoede.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 6.603.379 655.379 7.258.758 6.672.368 6.572.422 6.548.582 6.567.311
Lasten -9.874.395 -703.575 -10.577.970 -10.242.916 -10.125.350 -10.027.516 -10.042.427

1.4 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We borgen de lokale uitvoering van Beschermd Wonen.

Terug naar navigatie - We borgen de lokale uitvoering van Beschermd Wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten in op de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Terug naar navigatie - We zetten in op de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 189.393 27.970 217.363 171.664 171.664 276.664 278.664
Lasten -6.546.291 -456.535 -7.002.826 -7.735.867 -8.318.386 -8.536.110 -8.550.628

1.5 Zorg voor Jeugd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten in op vroegtijdig (lichte) hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig om (langdurige) uitval uit onderwijs te voorkomen.

Terug naar navigatie - We zetten in op vroegtijdig (lichte) hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig om (langdurige) uitval uit onderwijs te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 312.572 11.652 324.224 0 0 0 0
Lasten -5.476.891 -233.000 -5.709.891 -5.876.890 -5.791.263 -5.665.484 -5.236.481

1.6 Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Met lokale en regionale partners zetten we in op een gezonde leefstijl, vitaliteit en psychische gezondheid.

Terug naar navigatie - Met lokale en regionale partners zetten we in op een gezonde leefstijl, vitaliteit en psychische gezondheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten -960.517 -33.195 -993.712 -1.010.082 -1.023.602 -1.026.585 -1.037.240

1.7 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voorkomen achterstanden en kansenongelijkheid.

Terug naar navigatie - We voorkomen achterstanden en kansenongelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs?
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 427.275 345.461 772.736 427.275 427.275 427.275 427.275
Lasten -2.875.472 -365.622 -3.241.094 -2.676.696 -2.708.516 -2.718.705 -2.719.824

1.8 Investeringen

Investeringen programma 1. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Investeringen programma 1. Sociaal Domein

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Investeringsprognose 2022-2026

Terug naar navigatie - Investeringsprognose 2022-2026
Bedragen in €
Omschrijving Primaire begroting 2022 Mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 Dekking
Investeringsschema programma 1. Sociaal Domein
Nieuwbouw basisschool Huijbergen - - - 2.236.000 - - Begrotingsresultaat
Subtotaal programma 1 - - - 2.236.000 - -

1.9 Indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. In de eerste tabel treft u de verplichte BBV-indicatoren behorende bij dit programma. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites.

Het tweede deel van deze paragraaf bevat de lokale indicatoren zoals die per ingang van de Programmabegroting 2020, in overleg met de gemeenteraad, zijn opgenomen. 

Verplichte BBV-Indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Verplichte BBV-Indicatoren Programma 1. Sociaal Domein
Indicator 2019 2020 2021
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 199,5 254,1 218,4
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 66,3 51,7 -
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 750 800 820
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar 5 4 -
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2,8 1,8 -
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen 9,4 6,3 -
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen 18 - -
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar - - 14,6
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar - - 0,8
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar 1,6 1,3 1,2

Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren:

Lokale indicator 2019 2020 2021
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning 90,0 % 89,0 % 91,0%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 1650 1927 1628

 

Toelichting lokale indicatoren:

  1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'.  Bron: wettelijk cliëntonderzoek.
  2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen (stand 8 september 2022) Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein.