Ten behoeve van een sluitende meerjarenbegroting 2022 en volgende heeft de gemeenteraad een taakstellingsopdracht bedrijfsvoering opgelegd. Deze taakstelling bedraagt tweehonderdduizend euro voor 2022 oplopend met honderdduizend euro per jaar naar vierhonderdduizend euro in 2024 (structureel).
B. Ombuigingsopdracht bedrijfsvoering
Werkwijze
Terug naar navigatie - WerkwijzeDe insteek hierbij is om zoveel mogelijk te kijken naar besparingen door werkzaamheden anders, efficiënter of in de vorm van samenwerking uit te voeren. Daarbij zijn politiek, bestuur en management samen aan zet. Het raakt alle aandachtsgebieden en portefeuilles.
In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om te komen tot invulling van deze structurele taakstelling in de ordegrootte zoals hiervoor geschetst.
Het onderzoek kent een aantal concrete invullingen en kent een aantal opdrachten tot nader onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd langs een aantal strategische lijnen, te weten:
1. Autonome personele ontwikkelingen
2. Regionale Samenwerking, Clustering van werkzaamheden & Toerekening kosten aan derden
3. Doorontwikkeling Sociaal Domein
4. Doorontwikkeling Ruimtelijk Domein & Vergunningen
5. Doorontwikkeling Dienstverleningsconcept
6. Doorontwikkeling Vastgoedmanagement en Facilitair Beheer
De taakstelling voor 2023 wordt met name gerealiseerd binnen de strategische lijnen van Autonome personele ontwikkelingen en het onderdeel Toerekening kosten aan derden.
In het meerjarenperspectief werd in het kader van de doorontwikkeling van Vastgoedmanagement en Facilitair beheer vanaf 2023 een structurele taakstelling beoogd. Echter doordat het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed gefaseerd zal worden uitgevoerd, zullen de voordelige effecten op gas- en energiecontracten en de voordelen op groot onderhoud pas in 2025 geheel worden gerealiseerd. De taakstelling op regionale samenwerking is in 2023 samengevoegd met de taakstelling op personele ontwikkeling als gevolg van de herijking van de managementstructuur.
In het kader van de diverse doorontwikkelingen wordt vanaf 2024 een taakstelling gerealiseerd als gevolg van het herijken van de managementstructuur.
In onderstaand schema is de specificatie opgenomen van de respectieve bedragen.
| taakstelling bedrijfsvoering (bedragen in €) | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|
| Extra taakstelling bedrijfsvoering n.a.v. PB 2021 (a) | -300.000 | -400.000 | -400.000 |
| Ad. 1 Vermindering formatie | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Ad. 2 Toerekening personele kosten aan leges en heffingen | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Ad. 2 Besparing aanbesteding Samenwerkingsverband Meten en Weten | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ad. 6 Digitalisering en postbezorging | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ad. 6 Vastgoedmanagement en facilitair beheer | 40.000 | 25.000 | 50.000 |
| Ad. 6 Contractenregister | 0 | 0 | 15.000 |
| Totaal reeds gerealiseerde taakstelling (b) | 240.000 | 225.000 | 265.000 |
| Ad. 1 Vermindering formatie | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Ad. 2 Regionale samenwerking & clustering van werkzaamheden | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ad. 6 Vastgoedmanagement en facilitair beheer | 10.000 | 25.000 | 0 |
| Ad. 6 Contractenregister | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Totaal nog te realiseren (c) | 60.000 | 175.000 | 135.000 |
| Totaal beoogde realisatie taakstelling (a+b+c) | - | - | - |
Gemeentelijke bezetting
Terug naar navigatie - Gemeentelijke bezettingIn verhouding is Woensdrecht niet een organisatie die is opgetuigd met veel medewerkers. Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds doet jaarlijks een benchmark onder gemeenten. Daaruit blijkt dat Woensdrecht, voor wat betreft het aantal full time equivalenten (fte) aan medewerkers, ten opzichte van collega-gemeenten van gelijke omvang beneden gemiddeld scoort.
| Gerealiseerde gemeentelijke bezetting | 2022 FTE per 1000 inwoners | 2022 FTE totaal |
| Nederland | 6,8 | - |
| Woensdrecht | 5,6 | 135,4 |
(bezetting = medewerkers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, incl. griffie, excl. BABS)
Bron: A&O Fonds: Personeelsmonitor Gemeenten 2022 - Factsheet Woensdrecht (mei 2023)
Tot slot
Terug naar navigatie - Tot slotJaarlijks zal de gemeenteraad nagaan of de taakstelling zoals nu ingezet nog gerechtvaardigd wordt door het jaarrekening- en het begrotingsresultaat. De gemeenteraad kan besluiten de taakstelling op grond daarvan naar beneden bij te stellen.