Uitgaven

4%
€ -2.966.431
4% Complete

Inkomsten

1,73%
€ 1.383.370
1,73% Complete

Saldo

28,11%
€ -1.583.062

Programma 2. Ruimte

Uitgaven

4%
€ -2.966.431
4% Complete

Inkomsten

1,73%
€ 1.383.370
1,73% Complete

Saldo

28,11%
€ -1.583.062

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
  • Contacten met de provincie geven wij hoge prioriteit om onze woningbouwplanning te realiseren.
  • Middels de omgevingswet geeft de gemeente ruimte aan vernieuwende woonvormen, op voorwaarde dat dit niet strijdig is met de omgevingsvisie.
  • Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken om de sociale woningvoorraad minimaal op peil te houden en bij voorkeur licht te laten groeien. Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt in dit segment een toenemende vraag voorzien.
  • Naast het vergroten van de kwantiteit is er ook aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad. Er zijn hoge ambities voor wat betreft het energiezuinig en daar waar mogelijk energieneutraal maken van woningen volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt). Ook wordt ingezet op het levensloopbestendig maken van woningen, zowel bij de bestaande voorraad als bij nieuwbouw.
  • Bij het realiseren van nieuwe woningen, zetten we bewezen technieken in om zoveel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief te bouwen.
  • We stellen een woonzorgvisie op om de toekomstige vraag naar wonen en zorg van verschillende doelgroepen in beeld te brengen en hier beleidsmatig en qua uitvoering richting aan te geven. Voor wat betreft het urgentievraagstuk voor woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen wordt een huisvestingsverordening opgesteld.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio West-Brabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH-samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. 

Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 2.387.209 753.960 3.141.169 1.383.370 -1.757.799
Lasten -2.092.955 -3.391.745 -5.484.700 -2.966.431 2.518.269

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Implementatie van de Omgevingswet

Terug naar navigatie - Implementatie van de Omgevingswet

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Een grotere duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt.

Terug naar navigatie - Een grotere duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is.

Terug naar navigatie - Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 730.559 178.000 908.559 984.406 75.847
Lasten -130.750 -485.389 -616.139 -446.375 169.764

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Baten omgevingsvergunning

In aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet vanaf 2024, is geconstateerd dat er in 2023 een aanzienlijke toename was van het aantal ingediende bouwaanvragen, wat heeft geresulteerd in een stijging van de legesinkomsten.

Ruimtelijke plannen

De implementatie Omgevingswet is nog niet afgerond, vandaar dat nog niet het gehele budget is gebruikt.  Een belangrijke volgende stap is het proces om te komen tot een Omgevingsplan waarvoor externe deskundigheid wordt ingehuurd. 

Woningbouw, plannen en programmering

De landelijke invoering van de woonzorgvisie is doorgeschoven naar 1 januari 2025. Hierdoor is de woonzorgvisie niet in 2023 uitgevoerd. Vandaar dat dit budget nog niet is gebruikt. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024, is voor deze activiteit een budget overgeheveld naar 2024. 

2.2 Grondbeleid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt.

Terug naar navigatie - Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid?
Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie.  Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 1.577.071 562.960 2.140.031 164.586 -1.975.445
Lasten -611.483 -2.212.872 -2.824.355 -241.434 2.582.922

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Complex Bergsestraat /Sportpark Huijbergen

Door de vertraging in de ruimtelijke procedure is er geen budget uitgegeven voor de realisatie van het complex Bergsestraat /Sportpark Huijbergen.

Complex Noordrand Ossendrecht

De afwikkeling van een planschadeverzoek is in uitvoering en is niet in 2023 gerealiseerd.  Afwikkeling wordt verwacht in 2024.

Verkoop onroerende zaken

De opbrengsten uit verkoop van snippergroen en restroken grond heeft minder opgebracht dan geraamd. Verkoop van grond is afhankelijk van vraag en aanbod. Bovendien speelt klimaatadaptatie een grote rol in de afweging of bepaalde percelen (groen) voor verkoop in aanmerking komen. Een en ander conform het groenbeleidsplan De Groene Agenda. 

Anterieure overeenkomsten

Op basis van de in 2023 afgesloten anterieure overeenkomsten is een hoger bedrag aan verhaalbare kosten ontvangen dan begroot.

De overschrijding wordt veroorzaakt door de inhuur van externen. Uitgangspunt bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten is dat deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer(s). Vooruitlopende op het afsluiten van een anterieure overeenkomst zijn er voor een aantal plannen reeds kosten gemaakt in 2023. Deze kosten worden in 2024 middels het afsluiten van  de anterieure overeenkomst op initiatiefnemer verhaald.

2.3 Recreatie en toerisme

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 0 13.000 13.000 13.000 0
Lasten -321.675 -236.900 -558.575 -527.386 31.189

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Enkele activiteiten zijn niet in 2023 uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024 wordt voor deze activiteiten een budget van € 30.000 overgeheveld naar 2024.  

2.4 Sport en evenementen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente.

Terug naar navigatie - Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 79.579 0 79.579 221.378 141.799
Lasten -1.029.047 -456.584 -1.485.631 -1.751.237 -265.606

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Voor zwembad De Plantage is in 2023 van het ministerie van WVS een uitkering Specifieke Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ontvangen. Deze subsidie is doorbetaald aan de exploitant van het zwembad. Naar verwachting dient een deel van de ontvangen specifieke uitkering aan het ministerie terug betaald te worden. Verder is er een overschot op de geraamde kosten voor elektriciteit voor Volksfeesten en Kermissen.

2.5 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022 2023
1. Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw woningen        
- Hoogerheide 5 8 34 48
- Huijbergen 1 4 23 29
- Ossendrecht 60 8 7 10
- Putte 3 2 2 24
- Woensdrecht 1 5 5 2
2. Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond € 170.862 € 100.935 € 78.910 € 30.030

 

Toelichting

  1. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 
  2. Totaalopbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. 

Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte

Terug naar navigatie - Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 2. Ruimte weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.