Uitgaven

11,35%
€ -8.422.227
11,35% Complete

Inkomsten

4,17%
€ 3.331.845
4,17% Complete

Saldo

90,38%
€ -5.090.382

Programma 3. Leefomgeving

Uitgaven

11,35%
€ -8.422.227
11,35% Complete

Inkomsten

4,17%
€ 3.331.845
4,17% Complete

Saldo

90,38%
€ -5.090.382

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen.

Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en zullen we maatregelen treffen in het kader van klimaatverandering en biodiversiteit, gekoppeld aan educatie.

Met het Waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap en natuur, de open polders moeten behouden blijven.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. 

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 2.524.914 577.495 3.102.409 3.331.845 229.436
Lasten -6.826.665 -1.902.757 -8.729.422 -8.422.227 307.195

3.1 Landschap en natuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Terug naar navigatie - In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?

Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel.

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Lasten -2.410 0 -2.410 -20 2.390

3.2 Milieu en duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

We denken en handelen duurzaam en klimaatbestendig in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsvelden.

Terug naar navigatie - We denken en handelen duurzaam en klimaatbestendig in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsvelden.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 10.000 378.564 388.564 408.732 20.168
Lasten -334.588 -767.083 -1.101.671 -804.159 297.512

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Een aantal activiteiten zijn niet in 2023 uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024 is voor deze activiteiten een budget van € 265.000 overgeheveld naar 2024.  Dit betreft middelen die ingezet gaan worden voor de Lokale Aanpak Isolatie en het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; € 215.000) en het uitvoeren van NatuurdoelAnalyses voor de aanpak van stikstofproblematiek (€ 50.000).

3.3 Beheer openbaar gebied

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Terug naar navigatie - Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 2.311.041 30.000 2.341.041 2.406.102 65.061
Lasten -4.837.645 -550.169 -5.387.814 -5.426.728 -38.914

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Het verschil wordt veroorzaakt door de volgende activiteiten:

  • De afschrijvingen op wegen zijn lager dan begroot wat het grootste deel van het verschil verklaart. Dit is het gevolg van het doorschuiven van het aanbrengen van printbeton op 3 rotondes in de kern Hoogerheide van 2023 naar 2024 en de uitstel van de start van het project Grensstraat in de kern Putte. De start van het project Grensstraat is naar medio 2024 verschoven.
  • Het niet uitvoeren van het onderhoud aan de watergangen. 
  • De aanschaf en vervanging van speeltoestellen is in 2023 niet volledig uitgevoerd en doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024, vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2024 , is hiervoor een budget overgeheveld.
  • Er zijn in 2023 extra inkomsten van leges telecomwerkzaamheden gerealiseerd, wat positief bijdraagt aan het verschil.

 

3.4 Verkeer en vervoer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het verhogen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We streven naar een duurzame vorm van mobiliteit en geven daarbij invulling aan gedeelde- en alternatieve vormen van mobiliteit.

Terug naar navigatie - Het verhogen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We streven naar een duurzame vorm van mobiliteit en geven daarbij invulling aan gedeelde- en alternatieve vormen van mobiliteit.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 4.217 5.020 9.237 14.530 5.293
Lasten -579.008 -119.305 -698.313 -718.018 -19.705

3.5 Monumenten en cultuur

Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 43.000 0 43.000 39.452 -3.548
Lasten -68.798 -187.724 -256.522 -112.762 143.760

3.6 Burger- en overheidsparticipatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?

Terug naar navigatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten 0 13.396 13.396 10.040 -3.356
Lasten -73.050 -98.064 -171.114 -143.293 27.821

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Vanaf 1 augustus 2023 voert de gemeente, in afwachting van een nieuwe beheerder, de exploitatie van MFC Kloosterhof zelf uit. In 2023 heeft ook de afhandeling van de beheersvergoeding met de erven van de voormalig beheerder MFC De Drieschaar plaats gevonden en is er een substantiële teruggave van de energiekosten over het jaar 2022 ontvangen.  Deze onvoorzien baten en lasten, die niet begroot waren, zorgen  voor dit positieve saldo.

 

3.8 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 3. Leefomgeving

Terug naar navigatie - Lokale indicatoren Programma 3. Leefomgeving

Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

Lokale indicatoren 2020 2021 2022 2023
Burgerinitiatieven openbaar gebied  
- Totaal aantal 17 15 26 39
- Totaal bedrag € 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26