Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2023 zoals zichtbaar in de kolom 'Verschil 2023' verwijzen we naar de verschilanalyse per product, zoals opgenomen in het Jaarverslag (de programma's). Per product wordt daar aangegeven wat de belangrijkste oorzaken voor de ontstane verschillen zijn. De in de programmaverantwoording opgenomen verschilanalyse maakt onderdeel uit van deze Jaarrekening 2023.
| Bedragen in € | Primaire Begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen 2023 | Begroting 2023 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | 0 | 99.572 | 99.572 | 64.662 | -34.910 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | 6.672.368 | 424.172 | 7.096.540 | 7.105.283 | 8.743 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | 171.664 | 13.396 | 185.060 | 196.737 | 11.677 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 5.646 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | 0 | 350.393 | 350.393 | 139.313 | -211.080 | |
| 1.7 Onderwijs | 427.275 | -14.194 | 413.081 | 387.571 | -25.510 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 7.271.307 | 873.339 | 8.144.646 | 7.899.213 | -245.433 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | 730.559 | 178.000 | 908.559 | 984.406 | 75.847 | |
| 2.2 Grondbeleid | 1.577.071 | 562.960 | 2.140.031 | 164.586 | -1.975.445 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | |
| 2.4 Sport en evenementen | 79.579 | 0 | 79.579 | 221.378 | 141.799 | |
| Totaal 2. Ruimte | 2.387.209 | 753.960 | 3.141.169 | 1.383.370 | -1.757.799 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | 10.000 | 378.564 | 388.564 | 408.732 | 20.168 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | 2.311.041 | 30.000 | 2.341.041 | 2.406.102 | 65.061 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | 4.217 | 5.020 | 9.237 | 14.530 | 5.293 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | 43.000 | 0 | 43.000 | 39.452 | -3.548 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | 0 | 13.396 | 13.396 | 10.040 | -3.356 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | 156.656 | 150.515 | 307.171 | 452.989 | 145.818 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 2.524.914 | 577.495 | 3.102.409 | 3.331.845 | 229.436 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | 0 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 0 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | 22.000 | 0 | 22.000 | 18.616 | -3.385 | |
| 4.4 Afvalinzameling | 3.198.805 | -89.610 | 3.109.195 | 3.067.144 | -42.051 | |
| Totaal 4. Economie | 3.220.805 | -70.860 | 3.149.945 | 3.104.510 | -45.435 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | 7.195 | 1.045 | 8.240 | 13.668 | 5.428 | |
| 5.02 Handhaving | 12.204 | 12.500 | 24.704 | 44.127 | 19.423 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | 176.443 | 0 | 176.443 | 264.807 | 88.364 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | 155.665 | 0 | 155.665 | 325.071 | 169.406 | |
| 5.05 Financiën | 36.556.101 | 2.764.241 | 39.320.342 | 46.723.055 | 7.402.713 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | 6.294.601 | 71.188 | 6.365.789 | 6.367.536 | 1.747 | |
| 5.08 Overhead | 227.264 | 5.960 | 233.224 | 424.409 | 191.185 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.10 Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.11 Juridische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 43.429.473 | 2.854.934 | 46.284.407 | 54.162.673 | 7.878.266 | |
| Totaal Baten | 58.833.708 | 4.988.868 | 63.822.576 | 69.881.611 | 6.059.035 | |
| Lasten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | -1.885.464 | -222.686 | -2.108.150 | -2.014.777 | 93.373 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | -73.079 | -77.128 | -150.207 | -54.341 | 95.866 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | -10.242.916 | -1.325.139 | -11.568.055 | -11.739.416 | -171.361 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | -7.575.315 | 618.717 | -6.956.598 | -6.865.501 | 91.097 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | -6.696.355 | -460.000 | -7.156.355 | -6.727.820 | 428.535 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | -1.010.082 | -413.030 | -1.423.112 | -1.220.699 | 202.413 | |
| 1.7 Onderwijs | -2.676.696 | -26.749 | -2.703.445 | -2.502.890 | 200.555 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | -30.159.907 | -1.906.015 | -32.065.922 | -31.125.443 | 940.479 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | -130.750 | -485.389 | -616.139 | -446.375 | 169.764 | |
| 2.2 Grondbeleid | -611.483 | -2.212.872 | -2.824.355 | -241.434 | 2.582.922 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | -321.675 | -236.900 | -558.575 | -527.386 | 31.189 | |
| 2.4 Sport en evenementen | -1.029.047 | -456.584 | -1.485.631 | -1.751.237 | -265.606 | |
| Totaal 2. Ruimte | -2.092.955 | -3.391.745 | -5.484.700 | -2.966.431 | 2.518.269 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | -2.410 | 0 | -2.410 | -20 | 2.390 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | -334.588 | -767.083 | -1.101.671 | -804.159 | 297.512 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | -4.837.645 | -550.169 | -5.387.814 | -5.426.728 | -38.914 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | -579.008 | -119.305 | -698.313 | -718.018 | -19.705 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | -68.798 | -187.724 | -256.522 | -112.762 | 143.760 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | -73.050 | -98.064 | -171.114 | -143.293 | 27.821 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | -931.166 | -180.412 | -1.111.578 | -1.217.246 | -105.668 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -6.826.665 | -1.902.757 | -8.729.422 | -8.422.227 | 307.195 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | -33.307 | -102.903 | -136.210 | -133.240 | 2.970 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | -82.641 | -24.664 | -107.305 | -103.014 | 4.291 | |
| 4.4 Afvalinzameling | -2.753.344 | -78.144 | -2.831.488 | -2.637.768 | 193.720 | |
| 4.5 Aviolanda | -3.343 | 0 | -3.343 | -400 | 2.943 | |
| Totaal 4. Economie | -2.872.635 | -205.711 | -3.078.346 | -2.874.422 | 203.924 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | -1.899.523 | -101.851 | -2.001.374 | -1.991.450 | 9.924 | |
| 5.02 Handhaving | -309.286 | -94.079 | -403.365 | -432.085 | -28.720 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | -77.714 | -5.700 | -83.414 | -115.257 | -31.843 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | -2.046.644 | -50.100 | -2.096.744 | -2.150.173 | -53.429 | |
| 5.05 Financiën | -756.950 | -215.743 | -972.693 | -5.528.526 | -4.555.833 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | -542.820 | -26.900 | -569.720 | -649.352 | -79.632 | |
| 5.07 Informatievoorziening en automatisering | -243.827 | -106.325 | -350.152 | -152.368 | 197.784 | |
| 5.08 Overhead | -9.282.649 | 852.674 | -8.429.975 | -8.229.576 | 200.399 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | -356.400 | -836.814 | -1.193.214 | -952.524 | 240.690 | |
| 5.10 Communicatie | -36.034 | 0 | -36.034 | -31.103 | 4.931 | |
| 5.11 Juridische zaken | -7.171 | 0 | -7.171 | -7.932 | -761 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -15.559.018 | -584.838 | -16.143.856 | -20.240.346 | -4.096.490 | |
| Totaal Lasten | -57.511.180 | -7.991.066 | -65.502.246 | -65.628.870 | -126.624 | |
| Saldo | 1.322.528 | -3.002.198 | -1.679.670 | 4.252.740 | 5.932.410 | |
| Onttrekkingen | 952.913 | 10.611.833 | 11.564.746 | 9.948.765 | -1.615.981 | |
| Stortingen | -1.292.107 | -7.569.963 | -8.862.070 | -8.569.605 | 292.465 | |
| Mutaties reserves | -339.194 | 3.041.870 | 2.702.676 | 1.379.160 | -1.323.516 | |
| Resultaat | 983.334 | 39.672 | 1.023.006 | 5.631.901 | 4.608.895 | |