Uitgaven

7,98%
€ -5.920.487
7,98% Complete

Inkomsten

3,86%
€ 3.083.133
3,86% Complete

Saldo

50,38%
€ -2.837.354

Overzicht lopende investeringen

Uitgaven

7,98%
€ -5.920.487
7,98% Complete

Inkomsten

3,86%
€ 3.083.133
3,86% Complete

Saldo

50,38%
€ -2.837.354

Overzicht lopende investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen
Bedragen in € Jaar van toekenning Toegekend investeringsbedrag Stand van zaken Krediet afsluiten? Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Resteert
1. Sociaal Domein
70190001 Decentralisatie beschermd wonen 2019 25.000 We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In 2023 is een deel van het krediet hiervoor ingezet. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen.  Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren. Nee -22.887 12.250 10.637
70210000 IKC Woensdrecht 2020 730.000 Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De  bouw  van de school is gestart in 2023 en zal  naar verwachting tot medio 2024 in beslag nemen.  De gemaakte kosten door SMV worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost. Dit zal dus derde kwartaal 2024 zijn.  Nee 569.460 38.352 -607.812
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht 2023 508.000 de aanbesteding loopt nog. planning is realisatie in najaar tijdens plantseizoen.  Nee 0 1.739 -1.739
76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein 2013   332.045 In 2024 gaan we het project VraagWijzer verder vormgeven, zowel in de dorpskernen, als bij onze partners, als binnen onze eigen ambtelijke organisatie. We bepalen de rol van onze netwerkpartners, BWI, MEE en WijZijn, binnen VraagWijzer Woensdrecht, en faciliteren hen hierin met een passende financieringsvorm. We maken een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht ingericht gaat worden en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot implementatie. Nee -54.677 0 54.677
76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen 2020 221.386 De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal verder worden gebruikt voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van  verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.    Nee -97.186 0 97.186
76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties 2020 20.126 De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.    Nee 39.698 736 -40.434
76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris 2020 60.378 De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond.  Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daarna nog open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is.    Nee 48.790 0 -48.790
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang 2019 50.000 In 2024 komt er een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht verder ingericht gaat worden. Daarbij wordt o.a. bekeken of meer investeringen in software(systemen) noodzakelijk zijn om  de samenwerking tussen en met partners te verstevigen, maar ook om de sociale basis in de dorpen te verstevigen (Bijvoorbeeld  investeringen in een digitaal platform, zoals Hoplr). Nee -29.891 0 29.891
76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG 2020 500.000 Er dient nog een eindgesprek plaats te vinden in verband met de gedane investeringen en afgeronde werkzaamheden. Dit zal nog gebeuren in het 1ste kwartaal van 2024.  Nee -439.768 315.434 124.334
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht 2020 3.365.000 In de afgelopen periode is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de gehele realisatie van 't Paviljoen. De inschrijvingen zijn inmiddels beoordeeld en de opdracht is aan een partij toegewezen.  We verwachten eind Q3 een aanvullend dekkingsvoorstel te doen aan de Raad. Nee -3.365.000 0 3.365.000
77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide 2021 0,00 Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli/augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten zijn opgenomen in de door de raad in 2023 vastgestelde grondexploitatie ‘Kromstraat Hoogerheide’.     Ja 43.151 -43.151 0
77160001 Voorbereid. kosten grex Kromstraat Hoogerheide De grondexploitatie voor de Kromstraat is eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.  De voorbereidingskosten zijn opgenomen in de grondexploitatie bij vaststelling.   Ja 0 -3.200 3.200
Totaal 1. Sociaal Domein -3.308.310 322.160 2.986.150
2. Ruimte
74212301 Realisatie berging nabij BS De Boemerang H'heide 2023 12.500 De berging is eind 2023 gerealiseerd.  Het budget is volledig benut. We zijn nog in afwachting van de definitieve eindafrekening.  Nee -12.500 0 12.500
75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen 2021 3.239 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -2.124 2.341 -217
75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte 2021 33.692 Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.     Nee -32.781 0 32.781
75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte 2021 3.239 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -2.124 2.341 -217
75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte 2023 51.945 Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.     Nee -43.963 0 43.963
75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte 2023 18.473 Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.     Nee -15.633 0 15.633
75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte 2023 3.844 Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.     Nee -3.344 0 3.344
75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte 2023 7.257 Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging.     Nee -7.257 0 7.257
75302304 Mindervalide toilet TV Mattemburgh 2023 24.500 Er wordt nog gewacht op reactie bestuur tennisvereniging op voorstel over de positionering van het MIVA toilet. Uitvoering zal in 2024 plaats vinden. Nee -24.500 0 24.500
75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto 2021 320.100 Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden.  De claim is in middels binnen gekomen maar moet nog juridisch worden onderzocht. Nee -27.182 0 27.182
75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto 2021 26.669 Werkzaamheden en financiële afwikkeling zijn afgerond. Bij vaststelling van de Jaarstukken 2023 kan dit krediet worden afgesloten. Ja -3.194 0 3.194
75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto 2021 3.239 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -1.941 2.341 -400
75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte 2021 15.550 De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd.  Ja -15.129 12.728 2.401
75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte 2021 25.269 De werkzaamheden zijn in Q1-2023  uitgevoerd.  Bij de Jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten. Ja -24.355 15.156 9.199
75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte 2021 11.704 In 2023 is de beregening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023. Ja -27.637 17.397 10.240
75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte 2021 2.592 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -2.522 0 2.522
75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte 2021 3.239 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -2.124 2.341 -217
75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte 2021 10.496 In 2023 is de beregening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023. Ja -26.463 15.618 10.845
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte 2021 15.589 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze compentitie mogen spelen van de bond.  Nee -15.167 0 15.167
75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte 2021 17.085 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -16.623 0 16.623
75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte 2021 4.276 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -4.160 0 4.160
75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte 2021 8.423 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -8.195 0 8.195
75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte 2021 51.833 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -49.039 13.016 36.023
75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte 2021 29.446 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -28.391 19.113 9.278
75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte 2021 9.130 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -8.883 19.113 -10.230
75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte 2021 5.702 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -5.548 0 5.548
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte 2021 22.677 Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond.  Nee -21.805 0 21.805
75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte 2022 11.387 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden gesloten. Ja -27.637 17.397 10.240
75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht 2022 311.445 Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. Nee -41.709 0 41.709
75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV 2022 26.628 Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. Nee -3.999 0 3.999
75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto 2023 43.534 Er volgen nog werkzaamheden in Q1 van 2024, daarna volgt de eind afrekening. Nee -36.843 21.024 15.819
75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide 2023 5.281 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 Ja -4.593 0 4.593
75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO 2023 3887.00 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024.  Nee -3.887 0 3.887
75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto 2023 13.455 Uitvoering loopt door in 2024 Nee -11.387 11.043 344
75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide 2023  12.067 De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q1 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening. Nee -10.213 9.288 925
75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte 2023 13.455 De werkzaamheden zijn in Q2 2023 uitgevoerd en afgerond. Ja -27.637 17.878 9.759
75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht 2023 3.725 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja -2.125 2.341 -216
75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV 2023 25.171 Dit werk is uitgevoerd in 2023.  Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats. Mocht er budget over zijn dan zal dit worden ingezet om een claim te dekken die op het moment van schrijven wordt beoordeeld. Nee -21.303 3.881 17.422
75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV 2023 5.281 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. Nee -4.469 0 4.469
75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H 2023 23.600.00 Deze zijn in Q3 van 2023  vervangen door de vereniging zelf.  De 16 armaturen zouden volgens het MJOP pas vervangen worden in 2029.  METO heeft een verzoek ingediend om de armaturen in 2023 te vervangen i.v.m. verduurzaming. Het college heeft hier een positief besluit over genomen. Nee -23.600 0 23.600
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen 2023 1.611.861 Aanleg van de velden zal in 2024 worden gerealiseerd. Nee 0 146.778 -146.778
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto 2023 Word uitgevoerd Q3 van 2023 en Q1 van 2024. Nee 0 10.357 -10.357
75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte 2021 46.650 De dug-outs zijn vervangen. Het restant bedrag moet worden ingezet voor overige werkzaamheden.  Nee -45.130 32.739 12.391
75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV 2021 7.163 Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd.  Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 Ja -15.875 13.946 1.929
75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV 2021 3.887 Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd.  Ja -9.197 8.067 1.130
75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021 2021 3.239 Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. Ja 280 2.341 -2.621
78101801 Invoering Omgevingswet 2019 393.200 Er is volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie per 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleiding en training, implementatie van werkprocessen en aanpassing van systemen.  Het toegekende krediet bleek toereikend.  Ja -114.269 114.269 0
78101802 Invoering omgevingswet deel 2 2022 282.220 Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO en opleidingen Nee -282.222 131.663 150.559
Totaal 2. Ruimte -1.118.399 664.516 453.883
3. Leefomgeving
70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 2021 383.548 Naast kosten voor uitvoering van het programma 2023 is ook het tekort van het programma 2022, dat is ontstaan door voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen en het noodzakelijk vervangen van de cv-ketels, verrekend. De verrekening kon in 2023 plaats vinden door het beschikbaar gestelde krediet voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en een ontvangen subsidie voor verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Rekening houdend met een kleine post voor meerkosten onderhoud grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo. Nee -119.100 110.636 8.464
70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 2021 Programma 2023 is voor 25 % in uitvoering. Er blijft naar verwachting € 30.000,- als reserve over. Nee -254.981 132.713 122.268
70190004 Renovatie bomenbestand 2019 275.500 De middelen die beschikbaar waren zijn ingezet voor voorbereidende en herplant- werkzaamheden. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan aanvankelijk gepland omdat we een aantal extra onderzoeken hebben laten uitvoeren.  Ja -6.311 13.252 -6.941
70190007 Kerktoren Woensdrecht 2019 150.000 De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Nee -150.000 0 150.000
70190010 ruimen grafbedekkingen gem. begr.plaatsen 2e fase 2023 60.000 Er heeft een aanbesteding plaats gevonden, voor €60.000,00 zijn er 375 graven bovengronds geruimd.  Als meerwerk zijn er nog 56 graven extra geruimd voor  € 8.960,00.  Ja -79.860 79.570 290
72100000 Renovatie Grensstraat Putte 2021 549.000 Middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden maar deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld. Inmiddels zijn wij in overleg getreden  met de Vlaamse overheid over het totale project Grensstraat. Vanuit de rioolvoorziening zijn vanuit  de diverse jaarschijven middelen beschikbaar waardoor het project in 2024 alsnog in uitvoering kan gaan. het project  loopt door in 2025 . Nee -549.000 0 549.000
72101716 Reconstructie Vijverstraat 2019 74.764 De landgoederen zijn gerealiseerd, in het najaar van 2023 zijn we gestart met het herstel van de Vijverstraat en de aanleg van de passerstroken voorjaar 2024 wordt het project afgerond Nee -74.764 74.764 0
72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen 2020 260.000 Project uitvoering is gerealiseerd, rest van deze middelen beschikbaar houden tot einde garantie - en onderhoudstermijn. Nee -124.737 7.300 117.437
72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines 2022 28.391 Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q3 van 2023. De overkapping is gebouwd en opgeleverd, de factuur is betaald en het krediet kan worden afgesloten.   Ja -55.957 55.950 7
72102301 Aanbrengen printbeton op/nabij 3 rotondes kern H'h 2023 65.000 Project is in uitvoering, de eerste rotonde aan de Sportlaan is klaar de overige 2 rotondes staan gepland in het voorjaar van 2024. Nee -64.000 0 64.000
72102600 Renovatie openbare verlichting 2022 2019 297.754 Afgerond Ja -51.718 49.984 1.734
72102700 Renovatie openbare verlichting 2023 2019 146.740 Afgerond Ja -146.740 144.872 1.868
72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 2022 889.000 In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 2023 en loopt door in 2024.  Nee -842.465 760.188 82.277
72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 2023 889.000.,00 Er vindt nog groot onderhoud 2022 en 2023 van wegen plaats. Wordt dit voorjaar afgerond.  Nee -889.000 344.156 544.844
72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 2019 200.000 Restant middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de oude carpoolplaats. Nee -48.795 0 48.795
75600000 Stimuleringsregeling Landschap 2021 40.000 Is een nog lopende subsidieregeling. Nee -13.334 13.333 1
75601901 Geosite Groeve Boudewijn 2019 108.800 De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. Nee 36.259 0 -36.259
75602001 Groen initiatieven 2019 2022  25.000 Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. Nee -31.914 24.084 7.830
76300000 Overname inventaris MFC Kloosterhof 2023 55.000 Het betreft hier het overname bedrag van de inventaris van MFC Kloosterhof. Het begrote bedrag is exclusief  BTW en het werkelijke bedrag is inclusief BTW. Ja -55.000 66.627 -11.627
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht 2020 68.490 Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van het laatste deelproject, nl. de begraafplaats. Nee -16.183 1.531 14.652
76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht 2020 36.969 Dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Door prioriteiten is dit verschoven. Het staat nu gepland voor het eerste half jaar van 2024.  Nee -1.342 0 1.342
77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 2021 1.150.580 Krediet kan worden afgesloten bij de jaarstukken 2023. Ja -33.299 534 32.765
77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 2022  1.310.080 De Augustijnenstraat in Ossendrecht is in uitvoering, medio 2024 worden deze werken afgerond.  na afronding van de werkzaamheden de restant middelen beschikbaar houden. Nee -1.117.087 615.509 501.578
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 2023 2.350.650,00 Dit budget wordt  ingezet op het project Grensstraat in Putte.  Nee -2.350.650 240.476 2.110.175
77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie 2021 100.000 De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget  dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K.We kunnen de budgetten uiteindelijk ook toevoegen aan de NIP gelden omdat de wijkuitvoeringsplannen hier ook onder vallen.   Nee -79.709 20.000 59.709
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2023 814.920 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren.   Nee 0 0 0
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers 2023 134.268 Er is een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. Per 2024 rijdt er vanuit de organisatie Energiebox die de aanbesteding hebben gewonnen, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn. Nee 0 0 0
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht 2020 14.296 Er wordt aan een plan gewerkt, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. Nee -14.296 0 14.296
78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025 2023 459.066 De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025.  Nee 0 0 0
Totaal 3. Leefomgeving -7.133.983 2.755.478 4.378.505
4. Economie
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA 2020 14.670 Besloten is het restant te behouden voor de uitvoeringsagenda. In 2023 is een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid, huisvesting, en vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. De actielijnenworden in 2024 uitgerold.  Nee -13.750 8.604 5.146
73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten 2021 25.000 Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. Nee -25.000 0 25.000
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers 2017 60.280 Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Bijvoorbeeld voor realisatie van aanvullende capaciteit ondergrondse inzameling en voor vervanging of plaatsing van  (nieuwe) containers.   Nee -7.966 0 7.966
Totaal 4. Economie -46.716 8.604 38.112
5. Bestuurskracht
70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2023 (A125) 2022 70.750 De aanbesteding heeft in Q4  van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal in Q1 2024 worden afgeleverd. De aanschafkosten zullen hoger zijn, het exacte bedrag is niet bekend dit krijgen wij van de importeur nog door.  Nee -99.350 0 99.350
70151708 Aanschaf transporttank 2023 team Wijk-&Dorpsbeheer 2022 17.500 De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023. Ten behoeve van de Perspectievennota 2024-2027 is een beknopte actualisatie van het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer uitgevoerd. In de actualisatie zijn de aanschafkosten verwerkt van het materieel dat vervangen is na het vaststellen van het beheerplan tot aan de periode medio april 2023. Met de derde kwartaalrapportage is  extra budget toegevoegd om de duurdere aanschaf van de transporttank te dekken.  Ja -20.895 20.895 0
70151714 Aanschaf personenauto 2023 team Wijk-& Dorpsbeheer 2021 20.000 De personenwagen is in 2022 besteld.  Door de lange levertijd is de auto in Q1 van  2023 afgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Het voertuig is aangeschaft binnen het investerings bedrag. Ja -20.000 19.215 785
70152301 Onkruidbestrijder 2023 2023 19.795 Machine is aangeschaft in 2023 en tevens in gebruik genomen. Ja -19.795 19.795 0
70152302 Rioolinspectiecamera 2023 2023 13.815 De camera is aangeschaft in 2023 en in bedrijf genomen. Ja -12.500 13.815 -1.315
70152303 Mini-graafmachine 2023 2023 40.000 Er heeft in 2023 een aanbesteding plaats gevonden. En is afgerond en de mini graver zal in Q2 van 2024 worden afgeleverd.  Nee -40.000 0 40.000
70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D 2022 39.044 De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Nee -39.044 30.270 8.774
70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide 2022 39.000 Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden overige  panelen geplaatst. Nee -39.000 22.370 16.630
70152306 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne O'drecht 2022 24.000 Werkzaamheden fase 1 zijn uitgevoerd en afgewerkt.  In fase 2 worden overige panelen geplaatst. Ja -24.000 24.126 -126
70152307 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne O'dr. 2022 26.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -26.000 24.303 1.697
70152308 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne O'dr 2022 25.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -25.000 21.690 3.310
70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb. 2022 43.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst panelen mogelijk panelen bijplaatsen. Nee -43.000 37.599 5.401
70152310 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Huijb 2022 47.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt Ja -47.000 44.649 2.351
70152311 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkaz. Huijb. 2022 46.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -46.000 39.290 6.710
70152312 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Putte 2022 27.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -27.000 28.194 -1.194
70152313 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Putte 2022 28.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -28.000 26.112 1.888
70152314 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne Putte 2022 33.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. Ja -33.000 37.202 -4.202
70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen 2022 20.800 Migratie heeft in 2023 met succes plaatsgevonden en is inmiddels geheel afgerond. Ja -5.079 0 5.079
70162201 Hybride werken 2021 72.000 Dit Investeringsbedrag wordt gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten aan medewerkers beschikbaar te stellen, dit in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie.  De transitie vindt gefaseerd plaats en loopt derhalve door tot maximaal 2025. Nee -40.066 1.796 38.270
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024 2023  80.000 De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024. 0 7.028 -7.028
70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem 2016 23.350 Dit krediet is in 2023 open gehouden voor de aanschaf van extra modules voor het salarissysteem. De leverancier heeft echter te kennen gegeven te gaan stoppen met de ondersteuning van dit systeem. De aanschaf van extra modules hiervoor heeft dus geen zin meer.  Dit krediet kan bij de jaarstukken 2023 worden afgesloten. Ja -6.653 0 6.653
70167016 Modernisering GBA (software) 2017 50.564 De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van gemeentelijke diensten. Vanwege de toenemende eisen op het gebied van Informatieveiligheid en de gevoeligheid van persoonsdata wordt het restantkrediet gebruikt voor verbetering van de applicatie in verband met de noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven.   Nee -10.165 0 10.165
Totaal 5. Bestuurskracht -651.547 418.351 233.196