Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen| Bedragen in € | Jaar van toekenning | Toegekend investeringsbedrag | Stand van zaken | Krediet afsluiten? | Begroting 2023 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2023 | Resteert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociaal Domein | ||||||||
| 70190001 Decentralisatie beschermd wonen | 2019 | 25.000 | We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In 2023 is een deel van het krediet hiervoor ingezet. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren. | Nee | -22.887 | 12.250 | 10.637 | |
| 70210000 IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | Het voorbereidingskrediet is nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De verwachting is dat het complete voorbereidingskrediet nodig is. De bouw van de school is gestart in 2023 en zal naar verwachting tot medio 2024 in beslag nemen. De gemaakte kosten door SMV worden binnen twee maanden na de start van de exploitatie afgelost. Dit zal dus derde kwartaal 2024 zijn. | Nee | 569.460 | 38.352 | -607.812 | |
| 74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht | 2023 | 508.000 | de aanbesteding loopt nog. planning is realisatie in najaar tijdens plantseizoen. | Nee | 0 | 1.739 | -1.739 | |
| 76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | In 2024 gaan we het project VraagWijzer verder vormgeven, zowel in de dorpskernen, als bij onze partners, als binnen onze eigen ambtelijke organisatie. We bepalen de rol van onze netwerkpartners, BWI, MEE en WijZijn, binnen VraagWijzer Woensdrecht, en faciliteren hen hierin met een passende financieringsvorm. We maken een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht ingericht gaat worden en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot implementatie. | Nee | -54.677 | 0 | 54.677 | |
| 76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal verder worden gebruikt voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | -97.186 | 0 | 97.186 | |
| 76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | 39.698 | 736 | -40.434 | |
| 76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daarna nog open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat hier behoefte aan is. | Nee | 48.790 | 0 | -48.790 | |
| 76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | In 2024 komt er een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht verder ingericht gaat worden. Daarbij wordt o.a. bekeken of meer investeringen in software(systemen) noodzakelijk zijn om de samenwerking tussen en met partners te verstevigen, maar ook om de sociale basis in de dorpen te verstevigen (Bijvoorbeeld investeringen in een digitaal platform, zoals Hoplr). | Nee | -29.891 | 0 | 29.891 | |
| 76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | Er dient nog een eindgesprek plaats te vinden in verband met de gedane investeringen en afgeronde werkzaamheden. Dit zal nog gebeuren in het 1ste kwartaal van 2024. | Nee | -439.768 | 315.434 | 124.334 | |
| 76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht | 2020 | 3.365.000 | In de afgelopen periode is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de gehele realisatie van 't Paviljoen. De inschrijvingen zijn inmiddels beoordeeld en de opdracht is aan een partij toegewezen. We verwachten eind Q3 een aanvullend dekkingsvoorstel te doen aan de Raad. | Nee | -3.365.000 | 0 | 3.365.000 | |
| 77160000 Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide | 2021 | 0,00 | Het gebouw aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in juli/augustus 2021 gesloopt. De sloopkosten zijn opgenomen in de door de raad in 2023 vastgestelde grondexploitatie ‘Kromstraat Hoogerheide’. | Ja | 43.151 | -43.151 | 0 | |
| 77160001 Voorbereid. kosten grex Kromstraat Hoogerheide | De grondexploitatie voor de Kromstraat is eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De voorbereidingskosten zijn opgenomen in de grondexploitatie bij vaststelling. | Ja | 0 | -3.200 | 3.200 | |||
| Totaal 1. Sociaal Domein | -3.308.310 | 322.160 | 2.986.150 | |||||
| 2. Ruimte | ||||||||
| 74212301 Realisatie berging nabij BS De Boemerang H'heide | 2023 | 12.500 | De berging is eind 2023 gerealiseerd. Het budget is volledig benut. We zijn nog in afwachting van de definitieve eindafrekening. | Nee | -12.500 | 0 | 12.500 | |
| 75302101 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -2.124 | 2.341 | -217 | |
| 75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | -32.781 | 0 | 32.781 | |
| 75302111 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -2.124 | 2.341 | -217 | |
| 75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | -43.963 | 0 | 43.963 | |
| 75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | -15.633 | 0 | 15.633 | |
| 75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte | 2023 | 3.844 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | -3.344 | 0 | 3.344 | |
| 75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte | 2023 | 7.257 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen inversteringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | -7.257 | 0 | 7.257 | |
| 75302304 Mindervalide toilet TV Mattemburgh | 2023 | 24.500 | Er wordt nog gewacht op reactie bestuur tennisvereniging op voorstel over de positionering van het MIVA toilet. Uitvoering zal in 2024 plaats vinden. | Nee | -24.500 | 0 | 24.500 | |
| 75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. De claim is in middels binnen gekomen maar moet nog juridisch worden onderzocht. | Nee | -27.182 | 0 | 27.182 | |
| 75312108 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | Werkzaamheden en financiële afwikkeling zijn afgerond. Bij vaststelling van de Jaarstukken 2023 kan dit krediet worden afgesloten. | Ja | -3.194 | 0 | 3.194 | |
| 75312109 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -1.941 | 2.341 | -400 | |
| 75312112 Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. | Ja | -15.129 | 12.728 | 2.401 | |
| 75312113 Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | De werkzaamheden zijn in Q1-2023 uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2023 zullen we voorstellen dit krediet af te sluiten. | Ja | -24.355 | 15.156 | 9.199 | |
| 75312114 Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | In 2023 is de beregening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023. | Ja | -27.637 | 17.397 | 10.240 | |
| 75312115 Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -2.522 | 0 | 2.522 | |
| 75312116 Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -2.124 | 2.341 | -217 | |
| 75312117 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | In 2023 is de beregening bij Grenswachters aangelegd, er was € 65.000 extra budget nodig omdat de kosten zijn gestegen en er zijn twee extra strengen bijgekomen. Daartegen over staat dat de toplaagrenovatie van veld 1 en 2 zijn komen te vervallen en hier komt een budget vrij van € 68.000. Extra budget is opgenomen in de Financiële tussenrapportage van het 2e kwartaal 2023. | Ja | -26.463 | 15.618 | 10.845 | |
| 75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte | 2021 | 15.589 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze compentitie mogen spelen van de bond. | Nee | -15.167 | 0 | 15.167 | |
| 75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte | 2021 | 17.085 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -16.623 | 0 | 16.623 | |
| 75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -4.160 | 0 | 4.160 | |
| 75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -8.195 | 0 | 8.195 | |
| 75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -49.039 | 13.016 | 36.023 | |
| 75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -28.391 | 19.113 | 9.278 | |
| 75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -8.883 | 19.113 | -10.230 | |
| 75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -5.548 | 0 | 5.548 | |
| 75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. | Nee | -21.805 | 0 | 21.805 | |
| 75312202 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 11.387 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden gesloten. | Ja | -27.637 | 17.397 | 10.240 | |
| 75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | -41.709 | 0 | 41.709 | |
| 75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgt mogelijk nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. | Nee | -3.999 | 0 | 3.999 | |
| 75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | Er volgen nog werkzaamheden in Q1 van 2024, daarna volgt de eind afrekening. | Nee | -36.843 | 21.024 | 15.819 | |
| 75312303 Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide | 2023 | 5.281 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 | Ja | -4.593 | 0 | 4.593 | |
| 75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO | 2023 | 3887.00 | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. | Nee | -3.887 | 0 | 3.887 | |
| 75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 13.455 | Uitvoering loopt door in 2024 | Nee | -11.387 | 11.043 | 344 | |
| 75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 12.067 | De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q1 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening. | Nee | -10.213 | 9.288 | 925 | |
| 75312307 Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte | 2023 | 13.455 | De werkzaamheden zijn in Q2 2023 uitgevoerd en afgerond. | Ja | -27.637 | 17.878 | 9.759 | |
| 75312308 Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht | 2023 | 3.725 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | -2.125 | 2.341 | -216 | |
| 75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | Dit werk is uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. In 2024 vindt er een nieuwe inspectie plaats. Mocht er budget over zijn dan zal dit worden ingezet om een claim te dekken die op het moment van schrijven wordt beoordeeld. | Nee | -21.303 | 3.881 | 17.422 | |
| 75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV | 2023 | 5.281 | Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. | Nee | -4.469 | 0 | 4.469 | |
| 75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H | 2023 | 23.600.00 | Deze zijn in Q3 van 2023 vervangen door de vereniging zelf. De 16 armaturen zouden volgens het MJOP pas vervangen worden in 2029. METO heeft een verzoek ingediend om de armaturen in 2023 te vervangen i.v.m. verduurzaming. Het college heeft hier een positief besluit over genomen. | Nee | -23.600 | 0 | 23.600 | |
| 75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen | 2023 | 1.611.861 | Aanleg van de velden zal in 2024 worden gerealiseerd. | Nee | 0 | 146.778 | -146.778 | |
| 75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto | 2023 | Word uitgevoerd Q3 van 2023 en Q1 van 2024. | Nee | 0 | 10.357 | -10.357 | ||
| 75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte | 2021 | 46.650 | De dug-outs zijn vervangen. Het restant bedrag moet worden ingezet voor overige werkzaamheden. | Nee | -45.130 | 32.739 | 12.391 | |
| 75312728 Vervanging leunhek wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 7.163 | Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten bij de Jaarstukken 2023 | Ja | -15.875 | 13.946 | 1.929 | |
| 75312729 Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV WVV | 2021 | 3.887 | Deze werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. | Ja | -9.197 | 8.067 | 1.130 | |
| 75312730 Verv.NEN inspecties installaties VV WVV 2021 | 2021 | 3.239 | Alle meterkasten zijn gekeurd en aangepast volgens de NEN normering. | Ja | 280 | 2.341 | -2.621 | |
| 78101801 Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | Er is volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie per 1-1-2024. Er zijn kosten gemaakt voor opleiding en training, implementatie van werkprocessen en aanpassing van systemen. Het toegekende krediet bleek toereikend. | Ja | -114.269 | 114.269 | 0 | |
| 78101802 Invoering omgevingswet deel 2 | 2022 | 282.220 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO en opleidingen | Nee | -282.222 | 131.663 | 150.559 | |
| Totaal 2. Ruimte | -1.118.399 | 664.516 | 453.883 | |||||
| 3. Leefomgeving | ||||||||
| 70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2021 | 383.548 | Naast kosten voor uitvoering van het programma 2023 is ook het tekort van het programma 2022, dat is ontstaan door voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen en het noodzakelijk vervangen van de cv-ketels, verrekend. De verrekening kon in 2023 plaats vinden door het beschikbaar gestelde krediet voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en een ontvangen subsidie voor verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Rekening houdend met een kleine post voor meerkosten onderhoud grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo. | Nee | -119.100 | 110.636 | 8.464 | |
| 70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 | 2021 | Programma 2023 is voor 25 % in uitvoering. Er blijft naar verwachting € 30.000,- als reserve over. | Nee | -254.981 | 132.713 | 122.268 | ||
| 70190004 Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | De middelen die beschikbaar waren zijn ingezet voor voorbereidende en herplant- werkzaamheden. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan aanvankelijk gepland omdat we een aantal extra onderzoeken hebben laten uitvoeren. | Ja | -6.311 | 13.252 | -6.941 | |
| 70190007 Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | De gemeente is in afwachting van een voorstel van de eigenaar. | Nee | -150.000 | 0 | 150.000 | |
| 70190010 ruimen grafbedekkingen gem. begr.plaatsen 2e fase | 2023 | 60.000 | Er heeft een aanbesteding plaats gevonden, voor €60.000,00 zijn er 375 graven bovengronds geruimd. Als meerwerk zijn er nog 56 graven extra geruimd voor € 8.960,00. | Ja | -79.860 | 79.570 | 290 | |
| 72100000 Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | Middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden maar deze is zeer ongunstig uitgevallen waardoor het project is uitgesteld. Inmiddels zijn wij in overleg getreden met de Vlaamse overheid over het totale project Grensstraat. Vanuit de rioolvoorziening zijn vanuit de diverse jaarschijven middelen beschikbaar waardoor het project in 2024 alsnog in uitvoering kan gaan. het project loopt door in 2025 . | Nee | -549.000 | 0 | 549.000 | |
| 72101716 Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | De landgoederen zijn gerealiseerd, in het najaar van 2023 zijn we gestart met het herstel van de Vijverstraat en de aanleg van de passerstroken voorjaar 2024 wordt het project afgerond | Nee | -74.764 | 74.764 | 0 | |
| 72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | Project uitvoering is gerealiseerd, rest van deze middelen beschikbaar houden tot einde garantie - en onderhoudstermijn. | Nee | -124.737 | 7.300 | 117.437 | |
| 72102102 Overkapping gladheidsbestrijdingsmachines | 2022 | 28.391 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q3 van 2023. De overkapping is gebouwd en opgeleverd, de factuur is betaald en het krediet kan worden afgesloten. | Ja | -55.957 | 55.950 | 7 | |
| 72102301 Aanbrengen printbeton op/nabij 3 rotondes kern H'h | 2023 | 65.000 | Project is in uitvoering, de eerste rotonde aan de Sportlaan is klaar de overige 2 rotondes staan gepland in het voorjaar van 2024. | Nee | -64.000 | 0 | 64.000 | |
| 72102600 Renovatie openbare verlichting 2022 | 2019 | 297.754 | Afgerond | Ja | -51.718 | 49.984 | 1.734 | |
| 72102700 Renovatie openbare verlichting 2023 | 2019 | 146.740 | Afgerond | Ja | -146.740 | 144.872 | 1.868 | |
| 72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 2023 en loopt door in 2024. | Nee | -842.465 | 760.188 | 82.277 | |
| 72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 | 2023 | 889.000.,00 | Er vindt nog groot onderhoud 2022 en 2023 van wegen plaats. Wordt dit voorjaar afgerond. | Nee | -889.000 | 344.156 | 544.844 | |
| 72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | Restant middelen willen we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de oude carpoolplaats. | Nee | -48.795 | 0 | 48.795 | |
| 75600000 Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | Is een nog lopende subsidieregeling. | Nee | -13.334 | 13.333 | 1 | |
| 75601901 Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. | Nee | 36.259 | 0 | -36.259 | |
| 75602001 Groen initiatieven 2019 | 2022 | 25.000 | Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. | Nee | -31.914 | 24.084 | 7.830 | |
| 76300000 Overname inventaris MFC Kloosterhof | 2023 | 55.000 | Het betreft hier het overname bedrag van de inventaris van MFC Kloosterhof. Het begrote bedrag is exclusief BTW en het werkelijke bedrag is inclusief BTW. | Ja | -55.000 | 66.627 | -11.627 | |
| 76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2020 | 68.490 | Het dorpsplatform Ossendrecht is bezig met de uitvoering van het laatste deelproject, nl. de begraafplaats. | Nee | -16.183 | 1.531 | 14.652 | |
| 76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2020 | 36.969 | Dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Door prioriteiten is dit verschoven. Het staat nu gepland voor het eerste half jaar van 2024. | Nee | -1.342 | 0 | 1.342 | |
| 77227800 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | Krediet kan worden afgesloten bij de jaarstukken 2023. | Ja | -33.299 | 534 | 32.765 | |
| 77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | De Augustijnenstraat in Ossendrecht is in uitvoering, medio 2024 worden deze werken afgerond. na afronding van de werkzaamheden de restant middelen beschikbaar houden. | Nee | -1.117.087 | 615.509 | 501.578 | |
| 77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 | 2023 | 2.350.650,00 | Dit budget wordt ingezet op het project Grensstraat in Putte. | Nee | -2.350.650 | 240.476 | 2.110.175 | |
| 77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie | 2021 | 100.000 | De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De investering zal liggen tussen 10 K en 20 K.We kunnen de budgetten uiteindelijk ook toevoegen aan de NIP gelden omdat de wijkuitvoeringsplannen hier ook onder vallen. | Nee | -79.709 | 20.000 | 59.709 | |
| 77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) | 2023 | 814.920 | 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| 77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers | 2023 | 134.268 | Er is een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. Per 2024 rijdt er vanuit de organisatie Energiebox die de aanbesteding hebben gewonnen, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| 77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | Er wordt aan een plan gewerkt, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. | Nee | -14.296 | 0 | 14.296 | |
| 78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | 2023 | 459.066 | De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -7.133.983 | 2.755.478 | 4.378.505 | |||||
| 4. Economie | ||||||||
| 73100800 Uitvoeringsagenda project HCA | 2020 | 14.670 | Besloten is het restant te behouden voor de uitvoeringsagenda. In 2023 is een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid, huisvesting, en vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. De actielijnenworden in 2024 uitgerold. | Nee | -13.750 | 8.604 | 5.146 | |
| 73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. | Nee | -25.000 | 0 | 25.000 | |
| 77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Bijvoorbeeld voor realisatie van aanvullende capaciteit ondergrondse inzameling en voor vervanging of plaatsing van (nieuwe) containers. | Nee | -7.966 | 0 | 7.966 | |
| Totaal 4. Economie | -46.716 | 8.604 | 38.112 | |||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||||
| 70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2023 (A125) | 2022 | 70.750 | De aanbesteding heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden. Het voertuig zal in Q1 2024 worden afgeleverd. De aanschafkosten zullen hoger zijn, het exacte bedrag is niet bekend dit krijgen wij van de importeur nog door. | Nee | -99.350 | 0 | 99.350 | |
| 70151708 Aanschaf transporttank 2023 team Wijk-&Dorpsbeheer | 2022 | 17.500 | De transporttank is afgeleverd in week 6 van 2023. Ten behoeve van de Perspectievennota 2024-2027 is een beknopte actualisatie van het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer uitgevoerd. In de actualisatie zijn de aanschafkosten verwerkt van het materieel dat vervangen is na het vaststellen van het beheerplan tot aan de periode medio april 2023. Met de derde kwartaalrapportage is extra budget toegevoegd om de duurdere aanschaf van de transporttank te dekken. | Ja | -20.895 | 20.895 | 0 | |
| 70151714 Aanschaf personenauto 2023 team Wijk-& Dorpsbeheer | 2021 | 20.000 | De personenwagen is in 2022 besteld. Door de lange levertijd is de auto in Q1 van 2023 afgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Het voertuig is aangeschaft binnen het investerings bedrag. | Ja | -20.000 | 19.215 | 785 | |
| 70152301 Onkruidbestrijder 2023 | 2023 | 19.795 | Machine is aangeschaft in 2023 en tevens in gebruik genomen. | Ja | -19.795 | 19.795 | 0 | |
| 70152302 Rioolinspectiecamera 2023 | 2023 | 13.815 | De camera is aangeschaft in 2023 en in bedrijf genomen. | Ja | -12.500 | 13.815 | -1.315 | |
| 70152303 Mini-graafmachine 2023 | 2023 | 40.000 | Er heeft in 2023 een aanbesteding plaats gevonden. En is afgerond en de mini graver zal in Q2 van 2024 worden afgeleverd. | Nee | -40.000 | 0 | 40.000 | |
| 70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D | 2022 | 39.044 | De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. | Nee | -39.044 | 30.270 | 8.774 | |
| 70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide | 2022 | 39.000 | Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden overige panelen geplaatst. | Nee | -39.000 | 22.370 | 16.630 | |
| 70152306 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne O'drecht | 2022 | 24.000 | Werkzaamheden fase 1 zijn uitgevoerd en afgewerkt. In fase 2 worden overige panelen geplaatst. | Ja | -24.000 | 24.126 | -126 | |
| 70152307 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne O'dr. | 2022 | 26.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -26.000 | 24.303 | 1.697 | |
| 70152308 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne O'dr | 2022 | 25.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -25.000 | 21.690 | 3.310 | |
| 70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb. | 2022 | 43.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst panelen mogelijk panelen bijplaatsen. | Nee | -43.000 | 37.599 | 5.401 | |
| 70152310 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Huijb | 2022 | 47.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt | Ja | -47.000 | 44.649 | 2.351 | |
| 70152311 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkaz. Huijb. | 2022 | 46.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -46.000 | 39.290 | 6.710 | |
| 70152312 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Putte | 2022 | 27.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -27.000 | 28.194 | -1.194 | |
| 70152313 Aanleg WTB-installatie 2023 brandweerkazerne Putte | 2022 | 28.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -28.000 | 26.112 | 1.888 | |
| 70152314 Aanbrengen dakisolatie 2023 brandweerkazerne Putte | 2022 | 33.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgewerkt. | Ja | -33.000 | 37.202 | -4.202 | |
| 70162200 Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen | 2022 | 20.800 | Migratie heeft in 2023 met succes plaatsgevonden en is inmiddels geheel afgerond. | Ja | -5.079 | 0 | 5.079 | |
| 70162201 Hybride werken | 2021 | 72.000 | Dit Investeringsbedrag wordt gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten aan medewerkers beschikbaar te stellen, dit in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. De transitie vindt gefaseerd plaats en loopt derhalve door tot maximaal 2025. | Nee | -40.066 | 1.796 | 38.270 | |
| 70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024 | 2023 | 80.000 | De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024. | 0 | 7.028 | -7.028 | ||
| 70166416 Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | Dit krediet is in 2023 open gehouden voor de aanschaf van extra modules voor het salarissysteem. De leverancier heeft echter te kennen gegeven te gaan stoppen met de ondersteuning van dit systeem. De aanschaf van extra modules hiervoor heeft dus geen zin meer. Dit krediet kan bij de jaarstukken 2023 worden afgesloten. | Ja | -6.653 | 0 | 6.653 | |
| 70167016 Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van gemeentelijke diensten. Vanwege de toenemende eisen op het gebied van Informatieveiligheid en de gevoeligheid van persoonsdata wordt het restantkrediet gebruikt voor verbetering van de applicatie in verband met de noodzakelijke en/of opgelegde nieuwe informatiebeveiligingsinitiatieven. | Nee | -10.165 | 0 | 10.165 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -651.547 | 418.351 | 233.196 | |||||
| Saldo | -12.258.955 | 4.169.109 | 8.089.846 | |||||