Overzicht lopende investeringen
Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen| Bedragen in € | Jaar van toekenning | Toegekend investeringsbedrag | Stand van zaken | Krediet afsluiten? | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Resteert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sociaal Domein | ||||||||
| 70190001 Decentralisatie beschermd wonen | 2019 | 25.000 | We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, verdere vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren. | Nee | 10.637 | 0 | 10.637 | |
| 70210000 IKC Woensdrecht | 2020 | 730.000 | Het voorbereidingskrediet was nodig voor de voorbereidingen om te komen tot realisatie van het schoolgebouw. De bouw van de school is inmiddels afgerond. De gemaakte kosten zijn afgelost in het derde kwartaal 2024. Het krediet wordt afgesloten. Het restant valt vrij. | Ja | -607.812 | -677.245 | 69.433 | |
| 74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht | 2023 | 85.220 | Het inrichten van de gymzaal is begin 2025 afgerond. De inrichting van de bergruimte wordt in de eerste helft van 2025 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening. | Nee | 85.220 | 69.377 | 15.843 | |
| 74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht | 2023 | 508.000 | De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat zijn gereed. De parkachtige inrichting rondom het IKC is na aanbesteding uitgevoerd. De laatste weersgevoelige werkzaamheden worden in het eerste kwartaal 2025 afgerond. | Nee | 506.261 | 281.020 | 225.241 | |
| 76200214 Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | De gemaakte kosten betreffen de inzet van de Opgavemanager Vraagwijzer in 2024. | Ja | 54.677 | 54.677 | 0 | |
| 76200314 Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het resterende bedrag wat open staat zal verder worden gebruikt voor de aankleding van de ruimtes en optimalisatie van verbinding tussen de ontmoetingsruimte met de centrale hal. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. Loopt door in 2025 | Nee | 97.186 | 0 | 97.186 | |
| 76200414 Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Het tekort op dit krediet wordt gedekt door het overschot op het bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daar open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. | Nee | -40.434 | 0 | -40.434 | |
| 76200514 Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | De grote werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Dit krediet moet bezien worden in combinatie met ook bij dit project behorende krediet 'Verbouwing integrale toegang gebouwen.' Het resterende bedrag dat daarna nog open staat zal gebruikt worden voor optimalisering van de verbinding tussen de centrale hal en de ontmoetingsruimte. Door de gebruikers is aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijker bewegwijzeringssysteem. | Nee | -48.790 | 0 | -48.790 | |
| 76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang | 2019 | 50.000 | In 2025 wordt dit krediet ingezet voor het ontwikkelen van een dashboard voor subsidies en het onderzoek naar (en mogelijke invoering van) een digitaal platform per dorpskern. | Nee | 29.891 | 0 | 29.891 | |
| 76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024 | 2020 | 2.236.000 | Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor medio 2025 start. | Nee | 2.236.000 | 0 | 2.236.000 | |
| 76502003 BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | Het project is afgerond in 2024. | Ja | 124.334 | 92.722 | 31.612 | |
| 76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht | 2020 | 3.365.000 | In 2024 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het nieuwbouwproject Paviljoen. In het eerste kwartaal wordt er een uitvoeringsgereed ontwerp (UO) uitgevoerd door de aannemer inclusief de bijhorende prijs en onderhoud van de eerste 20 jaar. Hiervoor komt medio 2025 een dekkingsvoorstel richting de gemeenteraad. De uitspraak omtrent de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat er geen gebruik kan worden gemaakt voor het intern salderen van het plan. Er word momenteel gestudeerd op mogelijke oplossingen. Dit is ook afhankelijk van het provinciaal en landelijk beleid. | Nee | 3.365.000 | 0 | 3.365.000 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 5.812.170 | -179.448 | 5.991.618 | |||||
| 2. Ruimte | ||||||||
| 70152410 Zonnepanelen 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | 64.687 | Dit project staat "on hold." Momenteel worden mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht. | Nee | 64.687 | 0 | 64.687 | |
| 70152411 WTB installatie 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | € 100.624,- | Deze werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. | Nee | 100.624 | 0 | 100.624 | |
| 70152412 Dakisolatie 2024 sportpark De Buizerd Putte | 2023 | €228.559,- | De werkzaamheden staan "on hold."Er worden mogelijkheden tot nieuwbouw onderzocht. | Nee | 228.559 | 0 | 228.559 | |
| 74212301 Realisatie berging nabij BS De Boemerang H'heide | 2023 | 12.500 | De berging is eind 2023 gerealiseerd. Het budget is grotendeels benut. Het krediet kan afgesloten worden. | Ja | 12.500 | 10.856 | 1.644 | |
| 75302110 Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de ledenaantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | 32.781 | 0 | 32.781 | |
| 75302300 Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 51.945 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | 43.963 | 0 | 43.963 | |
| 75302301 Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 18.473 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | 15.633 | 0 | 15.633 | |
| 75302302 Vervang. tennisstaanders/net bn 1/4 TV Putte | 2023 | 3.844 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | 3.344 | 0 | 3.344 | |
| 75302303 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar TV Putte | 2023 | € 7.257 | Er zijn gesprekken geweest tussen de vereniging en de wethouder i.v.m. renovatie van de banen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de wethouder en de vereniging dat er voorlopig geen investeringen zullen plaats vinden omdat de vereniging de huur niet kan betalen. En dat de leden aantallen afnemen. In 2025 zullen er nieuwe gesprekken plaats vinden i.v.m. de toekomst van de vereniging. | Nee | 7.257 | 0 | 7.257 | |
| 75302304 Mindervalide toilet TV Mattemburgh | 2023 | 24.500 | Uitvoering heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond. | Ja | 24.500 | 27.619 | -3.119 | |
| 75312107 Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | € 320.100 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022, maar er volgde nog een claim die van dit krediet betaald moet worden. De claim is in middels binnen gekomen en is verdeeld op deze post. | Ja | 27.182 | 44.067 | -16.885 | |
| 75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte | 2021 | €15.589 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. In 2025 zullen er weer nieuwe gesprekken plaatsvinden tussen de wethouder en de vereniging. | Nee | 15.167 | 2.972 | 12.195 | |
| 75312119 Renovatie gravel softbalveld De batters Putte | 2021 | 17.085 | De werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd. | Ja | 16.623 | 40.550 | -23.927 | |
| 75312120 Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. | Ja | 4.160 | 4.274 | -114 | |
| 75312121 Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. In 2025 zullen er weer gesprekken worden gevoerd tussen de wethouder en de vereniging. | Nee | 8.195 | 0 | 8.195 | |
| 75312122 Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | De dug-outs zijn vernieuwd. Het tekort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren zijn er nieuwe eisen bijgekomen waardoor er aanpassingen nodig waren. | Ja | 36.023 | 52.648 | -16.625 | |
| 75312123 Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Er staan weer gesprekken geplant tussen de wethouder en de vereniging. | Nee | 9.278 | 0 | 9.278 | |
| 75312124 Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. | Ja | -10.230 | 0 | -10.230 | |
| 75312125 Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Er zijn gesprekken gepland met de vereniging. | Nee | 5.548 | 0 | 5.548 | |
| 75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de wethouder en de vereniging. Er worden gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd, zodat ze competitie mogen spelen van de bond. Er zijn gesprekken gepland in 2025 tussen de wethouder en de vereniging. | Nee | 21.805 | 0 | 21.805 | |
| 75312203 Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 320.099 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. | Ja | 41.709 | 42.631 | -922 | |
| 75312204 Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. | Ja | 3.999 | 0 | 3.999 | |
| 75312302 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 43.534 | De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. | Nee | 15.819 | 0 | 15.819 | |
| 75312304 Vervan. ballenvangers trainingsveld VV METO | 2023 | 3.887 | Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2024. | Ja | 3.887 | 4.967 | -1.080 | |
| 75312305 Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 11.407 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, er is wel een nieuwe bron geboord. Vandaar de hogere kosten. | Ja | 344 | 17.851 | -17.507 | |
| 75312306 verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 10.496 | De werkzaamheden zijn gestart in Q4 van 2023 en in Q2 van 2024 zullen de werkzaamheden worden afgerond en daarna volgt de eindafrekening. Het te kort aan krediet is ontstaan door de verhoging in de kosten van de afgelopen 4 jaar. | Ja | 925 | 16.010 | -15.085 | |
| 75312309 Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 25.171 | Dit werk is uitgevoerd in 2023. Er is gedeeltelijk gerenoveerd. | Ja | 17.422 | 0 | 17.422 | |
| 75312310 Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV WVV | 2023 | 5.281 | Budget is niet meer van toepassing omdat er geen vaste veld inrichting noodzakelijk is. | Ja | 4.469 | 0 | 4.469 | |
| 75312311 Verv.armatur.veldverlicht.hfdv. sportp.JvHoek H'H | 2023 | 23.600 | Deze zijn in Q3 van 2023 vervangen door de vereniging zelf. De 16 armaturen zouden volgens het MJOP pas vervangen worden in 2029. METO heeft een verzoek ingediend om de armaturen in 2023 te vervangen i.v.m. verduurzaming. Het college heeft hier een positief besluit over genomen. De overschrijding is ontstaan door een extra schakelaar voor de noodbediening en drie reserve lampen. | Ja | 23.600 | 24.514 | -914 | |
| 75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen | 2023 | 565.675 | De realisatie is in uitvoering, afrekening zal eind 2025 plaatsvinden | Nee | 565.675 | 30.000 | 535.675 | |
| 75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen | 2023 | 565.675 | Realisatie is in uitvoering en afrekening zal eind 2025 plaatsvinden. | Nee | 565.675 | 125.191 | 440.484 | |
| 75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen | 2023 | 1.611.861 | Aanleg van de velden is in 2024 afgerond de beplanting wordt begin 2025 aangebracht. | Nee | 1.465.083 | 1.294.893 | 170.190 | |
| 75312400 Verv.veldinrichting 2024 veld 1 VV Hoogerheide | 2022 | 3.545 | Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond tijdens de renovatie in 2022. Stond gepland in het MJOP 2021. Deze kosten van de veldinrichting zijn betaald met de totale kosten van de kunstgras renovatie. | Ja | 5.281 | 0 | 5.281 | |
| 75312401 Vervangen pupillengoals VV Hoogerheide | 2023 | 37.214 | Deze zijn niet vernieuwd. Maar aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de KNVB. | Ja | 37.214 | 0 | 37.214 | |
| 75312402 Verhardingen-nieuwe materialen 10jr VV Hoogerheide | 2024 | 64.949 | Gedeeltelijke bestrating onder de nieuwe ballenvanger is aangebracht. In het nieuwe MJOP is het bedrag gesplitst per jaar. | Ja | 64.949 | 3.917 | 61.032 | |
| 75312403 Verv.veldinrichting trainingsveld 2 VV Woensdrecht | 2024 | 3.545 | Het is in 2023 vervangen. | Ja | 5.281 | 3.635 | 1.646 | |
| 75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto | 2023 | 13.455 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn een jaar eerder uitgevoerd. Er zijn ook extra strengen gelegd zodat het veld beter beregend kan worden. Het in de begroting voor 2025 opgenomen budget komt hiermee te vervallen. | Ja | -10.357 | 17.851 | -28.208 | |
| 75312727 Vervanging dug-outs honkbalveld De batters Putte | 2021 | 36.000 | De dug-outs zijn vervangen. | Ja | 12.391 | 0 | 12.391 | |
| 78101802 Invoering omgevingswet deel 2 | 2022 | 282.220 | Er wordt volop gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Krediet is beschikbaar voor aanpassingen van het CLO, opleidingen en inhuur van deskundigen voor het omgevingsplan. | Nee | 477.458 | 173.020 | 304.438 | |
| Totaal 2. Ruimte | 3.968.423 | 1.937.465 | 2.030.958 | |||||
| 3. Leefomgeving | ||||||||
| 70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024 | 2024 | 393.250 | De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestart. Daarna zal de uitvoering worden opgepakt. | Nee | 498.500 | 8.839 | 489.661 | |
| 70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 201.154 | Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is tweede helft 2025. | Nee | 201.154 | 1.825 | 199.329 | |
| 70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 185.670 | De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de werkzaamheden aan het dak gereed zijn. Planning is tweede helft 2025. | Nee | 185.670 | -14.235 | 199.905 | |
| 70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht | 2023 | 717.119 | Werkzaamheden dakisolatie Drieschaar lopen vertraging op i.v.m. de werkzaamheden aan De Biezen. De voorbereiding van warmtepompen en zonnepanelen is gaande. Dit wordt uitgevoerd wanneer de dakbedekking gereed is. Planning is tweede helft 2025. Verduurzaming is wel gestart (asbest dakplaten zijn reeds vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen). | Nee | 717.119 | 324.820 | 392.299 | |
| 70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte | 2023 | 477.090 | Werkzaamheden dakbedekking + isolatie zijn uitgevoerd, wordt week 9 2025opgeleverd en afgehandeld. Vanwege extra constructieve voorzieningen is het budget van de dakbedekking overschreden. | Nee | 477.090 | 463.254 | 13.836 | |
| 70152417 Voorbereidingskred. nieuwbouw clubgeb. de Buizerd | 2024 | 30.000 | Voorbereidingskrediet aangevraagd voor onderzoek nieuwbouw de Buizerd (Grenswachters). (onderzoek verduurzamen vs nieuwbouw). | Nee | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 70158800 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2022 | 2021 | 383.548 | Naast kosten voor uitvoering van het programma 2023 is ook het tekort van het programma 2022, dat is ontstaan door voorfinanciering voor een onderzoek verduurzamen MFC De Biezen en het noodzakelijk vervangen van de cv-ketels, verrekend. De verrekening kon in 2023 plaats vinden door het beschikbaar gestelde krediet voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en een ontvangen subsidie voor verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Rekening houdend met een kleine post voor meerkosten onderhoud grenspalen, resulteert het saldo van het krediet voor het onderhoudsprogramma 2023 in en gering positief saldo. | Ja | 8.464 | 0 | 8.464 | |
| 70158900 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2023 | 2021 | €0,- | Project is afgerond. | Ja | 122.268 | 59.597 | 62.671 | |
| 70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024 | 2021 | 559.840 | Uitvoeringsprogramma is in uitvoering. Streven is om de werkzaamheden in Q2 2025 af te ronden. | Nee | 623.840 | 343.752 | 280.088 | |
| 70190007 Kerktoren Woensdrecht | 2019 | 150.000 | Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet. | Nee | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| 72100000 Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 549.000 | Deze middelen worden ingezet voor werkzaamheden in de Grensstraat en de Canadalaan die inmiddels zijn gestart. Het project loopt door in 2025. | Nee | 549.000 | 268.818 | 280.182 | |
| 72101901 Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | Het project is inmiddels opgeleverd en afgerond. | Ja | 117.437 | 78.875 | 38.562 | |
| 72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 | 2023 | 250.000 | De aanpak van de Duinstraat die gepland stond voor 2024 is een jaar doorgeschoven in de planning. Aanleiding is de urgentie binnen een ander project (Montgomerystraat) die een jaar eerder wordt aangepakt. In 2024 zijn wel voorbereidingskosten gemaakt, deze worden verrekend met het krediet in 2025. | Nee | 0 | 7.253 | -7.253 | |
| 72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026 | 2024 | 300.000 | Project staat gepland in voor 2026. In 2024 zijn er voorbereidingskosten gemaakt. | Nee | 0 | 1.310 | -1.310 | |
| 72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024 | 2023 | €195.000,- | De rioolvervanging van de Montgomerystraat loopt. | Nee | 195.000 | 18.743 | 176.257 | |
| 72102800 Renovatie openbare verlichting 2024 | 2023 | 244.000 | De renovatie is in 2024 succesvol afgerond, de laatste 10% van de aanneemsom zal begin 2025 gefactureerd worden na de garantie periode en de definitieve oplevering, daarna kan het krediet afgesloten worden. | Nee | 244.000 | 203.216 | 40.784 | |
| 72104800 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2022 | 2022 | 889.000 | In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn asfalt- en onderhoudsbestekken opgesteld. Uitvoering van de verschillende projecten is gestart in Q4 van 2023. Inmiddels zijn de aangegeven werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. | Ja | 82.277 | 61.947 | 20.330 | |
| 72104900 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2023 | 2023 | 889.000 | Het grote onderhoud van 2022 en 2023 zijn gecombineerd in 1 bestek. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. | Ja | 544.844 | 532.843 | 12.001 | |
| 72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024 | 2023 | € 1.253.00 | De bijbehorende bestekken zijn in voorbereiding. Het asfaltbestek is in het najaar van 2024 in de markt gezet en het bestek voor de elementenverharding in het voorjaar van 2025, een deel van de middelen zal ook ingezet worden voor het onderhoudsdeel van de verhardingen aan de Montgomerystraat. | Nee | 1.253.000 | 88.486 | 1.164.514 | |
| 72140001 Aanleg/uitbreid. carpoolplaats Korteven 2019 | 2019 | 200.000 | De carpoolplaats is gerealiseerd. De resterende middelen wilden we inzetten voor het voorbereiden en realiseren van een elektrisch laadstation op de voormalige carpoolplaats echter dit blijkt nu een onhaalbare zaak. Er wordt wel een een laadmogelijkheid gerealiseerd op de nieuwe carpoolplaats. De kosten daarvan worden betaald vanuit een ander krediet. | Ja | 48.795 | 0 | 48.795 | |
| 75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033 | 2024 | 60.000 | Met het aantrekken van een beleidsmedewerker erfgoed halverwege 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals het actualiseren en digitaliseren van de cultuurhistorische waardenkaart en het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten. Deze kosten worden in 2025 en later verwacht. | Nee | 60.000 | 0 | 60.000 | |
| 75600000 Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | Maatregelen zijn uitgevoerd. Bij de Jaarstukken 2024 zal worden voorgesteld dit krediet af te sluiten. | Ja | 1 | 0 | 1 | |
| 75601901 Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in afwachting van de uitbetaling van de resterende subsidie. | Nee | -36.259 | 0 | -36.259 | |
| 75602001 Groen initiatieven 2019 | 2022 | 25.000 | Dit traject loopt nog. Jaarlijks wordt er een verscheidenheid aan groeninitiatieven ondersteund waarbij burgers openbaar groen in (aanleg en) onderhoud nemen. Wanneer het krediet is verbruikt, wordt nieuw krediet aangevraagd. | Nee | 7.830 | 6.749 | 1.081 | |
| 76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2020 | 68.490 | Dit is onderdeel van een groter plan. De inrichting van de paden voor de begraafplaatsen zou als laatste onderdeel uitgevoerd worden. Er is begin 2025 opnieuw aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om met een inrichtingsvoorstel te komen. | Nee | 14.652 | 0 | 14.652 | |
| 76301000 Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2020 | 36.969 | Het dorpsplatform Woensdrecht zou dit restbedrag in 2023 en 2024 inzetten voor verfraaiing van het dorpsplein. Zij hebben echter het IDOP budget niet nodig, omdat het jaarlijkse budget van het dorpsplatform nog toereikend is. Dit krediet kan komen te vervallen. | Ja | 1.342 | 0 | 1.342 | |
| 77227900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2022 | 2022 | 1.310.080 | Het project in de Augustijnenstraat in Ossendrecht en overige rioolonderhoud van 2022 is afgerond. De niet benutte middelen blijven beschikbaar in de Voorziening Vervangingsinvesteringen Rioleringen voor eventuele tegenvallers in het project Grensstraat. | Ja | 433.043 | 132.272 | 300.771 | |
| 77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023 | 2023 | 2.350.650 | Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak Grensstraat in Putte. Dit project is in uitvoering. | Nee | 2.110.175 | 497.554 | 1.612.621 | |
| 77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024 | 2023 | 800.000 | Deze middelen worden ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen/reparaties die volgen uit de rioolinspectie. | Nee | 800.000 | 216.474 | 583.526 | |
| 77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 | 2023 | 1.325.080 | Van dit krediet is op dit moment € 18.123,30 geboekt aan voorbereidingskosten voor de renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg. Het restant wordt in 2025 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2025. Middelen in stand houden. | Nee | 0 | 38.931 | -38.931 | |
| 77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026 | 2024 | 736.600 | Werkzaamheden staan gepland voor 2026. In 2024 zijn voorbereidingskosten gemaakt. | Nee | 0 | 7.310 | -7.310 | |
| 77230000 opstellen/uitvoeren warmtevisie | 2021 | 100.000 | De transitievisie Warmte is in 2022 vastgesteld. In 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen die uit de visie voortvloeien. De eerste wijkuitvoeringsplannen zijn gestart in Huijbergen. Door een extra aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse zaken krijgen we daar een hogere vergoeding voor. Daardoor resteert meer eigen budget dat we weer in kunnen zetten voor andere projecten. Voor de tweede wijkuitvoering verwachten we wel eigen budget in te zetten in 2024. De tweede wijkuitvoering is stopgezet vanwege te weinig deelname. Restbudget wordt gebruikt ter uitvoering van de warmtevisie en het versnellen daarvan in bestaande programma's als het Nationaal Isolatie Programma. | Nee | 59.709 | 0 | 59.709 | |
| 77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) | 2023 | 814.920 | 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de aanbesteding. Deze is in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd en wordt in oktober 2024 afgerond. Daarna zullen deze bedragen een bestemming krijgen ten behoeve van de financiering van uit te voeren isolatiemaatregelen door woningeigenaren. De opdracht voor de projectonderdelen 'Doe het zelf cadeaubonnen' en 'isolatie -maatregelen' is aan een andere uitvoerende partij toegekend. De projecten worden gezamenlijk aangestuurd vanuit de gemeente . De contracten zijn met alle drie de uitvoerende partijen getekend. Vanwege het strategische communicatieplan en de bijbehorende website en de tussentijdse werkzaamheden door het SMP is er nog niet begonnen met de uitvoering. De uitvoering gaat wel van start dit jaar. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| 77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers | 2023 | 134.268 | Er is een aanbesteding gedaan in samenwerking met de RWB en enkele andere West-Brabantse gemeenten. Per 2024 rijdt er vanuit de organisatie Energiebox, een klusbus gericht op realisatie van energie beperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en een laag energielabel hebben. Vanwege de geringe aanmeldingen is ervoor gekozen ook bij mensen langs de deur te gaan. Zij zijn hier op dit moment nog actief mee aan de slag. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| 77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027 | 2024 | 1.378.945,60 | We zijn eerst aan de slag met het budget van SPUK LAI 2023-2026. Deze zal opvolgend worden aangesproken. Er is nu nog geen budget hiervan gebruikt. | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| 77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | Dit is onderdeel van een groter plan. Op verzoek van de gemeente worden de paden voor de begraafplaatsen als laatste onderdeel uitgevoerd. Er is begin 2025 opnieuw gevraagd aan het Dorpsplatform Ossendrecht om met een inrichtingsvoorstel te komen. | Nee | 14.296 | 0 | 14.296 | |
| 78200000 Klimaat- en energiebeleid 2023-2025 | 2023 | 459.066 | De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. Het budget van de eerste tranche is volledig benut. Dit krediet wordt afgesloten. | Ja | 0 | 0 | 0 | |
| 78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE) | 2023 | 1.389.690,- | Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Doel is om de uitstoot van CO2 met diverse maatregelen terug te dringen. De betreffende CDOKE gelden zijn bedoeld voor personele inzet. Deze is inmiddels, via inhuur, voor een deel gerealiseerd. Nu inmiddels ook de duurzaamheidsvisie door de raad is vastgesteld ligt de focus op uitvoering daarvan en zullen de resterende middelen eveneens worden ingezet . | Nee | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 9.513.247 | 3.348.632 | 6.164.615 | |||||
| 4. Economie | ||||||||
| 73100800 Uitvoeringsagenda project HCA | 2020 | 14.670 | In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting, en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. De actielijnenworden in 2024 en 2025 uitgerold. Besloten is het restant te behouden voor de uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn in 2024 geen kosten gemaakt op dit krediet. | Nee | 5.146 | 0 | 5.146 | |
| 73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | Betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor Europese subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We laten een scan uitvoeren op kansrijke subsidietrajecten om tijdig voorbereid te zijn op eventuele aanvragen. | Nee | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamelfaciliteiten. Er wordt onderzocht wat de opties zijn om een gft-e voorziening aan te bieden bij woningen waar gft-e niet gescheiden kan worden. | Nee | 7.966 | 0 | 7.966 | |
| Totaal 4. Economie | 38.112 | 0 | 38.112 | |||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||||
| 70151602 Aanschaf pick-up Buitendienst 2024 (A125) | 2022 | 70.750 | Voertuig is geleverd in 2024. | Ja | 104.470 | 104.467 | 3 | |
| 70151810 Aanschaf bestelwagen 2024 | 2022 | 71.000 | De bus is afgeleverd in Q2 van 2024. | Ja | 23.020 | 23.019 | 1 | |
| 70152303 Aanschaf minigraafmachine 2024 | 2023 | 40.000 | Minigraafmachine is aangeschaft. | Ja | 40.161 | 40.160 | 1 | |
| 70152304 Aanleg zonnepanelen 2023 bedrijfsgebouw team W&D | 2022 | 39.044 | De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Bij de opbrengstbeoordeling wordt bekeken of er nog panelen moeten worden bijgeplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). | Nee | 8.774 | 0 | 8.774 | |
| 70152305 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne H'heide | 2022 | 39.000 | Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In fase 2 worden de overige panelen geplaatst. Deze extra zonnepanelen staan pas gepland voor 2030 i.c.m. verduurzaming en aanleg warmtepompen. (Cv-ketels zijn nu nog te jong om te vervangen). | Nee | 16.630 | 0 | 16.630 | |
| 70152309 Aanleg zonnepanelen 2023 brandweerkazerne Huijb. | 2022 | 43.000 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd, a.d.h.v. verbruik en opbrengst van de panelen moeten er mogelijk panelen bij geplaatst worden. | Nee | 5.401 | 0 | 5.401 | |
| 70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.) | 2022 | 345.161 | De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is gepland in Q1/ Q2 van 2025. | Nee | 345.161 | 59.865 | 285.296 | |
| 70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel) | 2022 | 411.677 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond. | Nee | 411.677 | 399.811 | 11.866 | |
| 70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.) | 2022 | 39.950 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. De werkzaamheden worden afgerond in Q1 van 2025. | Nee | 39.950 | 27.368 | 12.582 | |
| 70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide | 2022 | 181.000 | De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond. | Nee | 181.000 | 27.706 | 153.294 | |
| 70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport | 2022 | 542.000 | De werkzaamheden worden in Q1 van 2025 afgerond. | Nee | 542.000 | 523.638 | 18.362 | |
| 70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof | 2022 | 292.000 | Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding is voorzien in Q1 van 2025. | Nee | 292.000 | 208.464 | 83.536 | |
| 70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024 | 2023 | 75.000 | De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is dat brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagen moeten omkleden ten tijde van een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte voorhanden is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien. Er is budget en een voorstel voor een uitbreiding t.b.v. kleedruimte gedaan naast de garage. De veiligheidsregio doet zelf onderzoek of er voor dat budget een uitbreiding gedaan kan worden voor een kleedruimte een extra garageplaats. Wij zijn in afwachting van het voorstel van de veiligheidsregio. | Nee | 75.000 | 835 | 74.165 | |
| 70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D | 2024 | 20.000 | Voor het elektrisch werkmaterieel wordt een oplaadunit aangeschaft. Dit komt voort uit de aanbeveling en overstap van brandstof naar elektrisch aangedreven materieel in het kader van duurzaamheid. Voor de oplaadunit is een investeringsbudget van € 20.000 in de programmabegroting 2025 opgenomen. In 2024 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. | Nee | 0 | 1.279 | -1.279 | |
| 70162201 Hybride werken | 2021 | 72.000 | Dit krediet werd gebruikt om nieuwe ICT-faciliteiten voor medewerkers aan te schaffen, in het kader van hybride werken, de veranderende technologieën, het beeldbellen/chatten en het afscheid nemen van vaste telefonie. Als gevolg van recente informatiebeveiligingseisen werken we vanaf nu alleen nog met 'managed devices' die gehuurd worden van Equalit. Van aanschaf is dus geen sprake meer. Krediet kan worden afgesloten. | Ja | 0 | 0 | 0 | |
| 70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024 | 2023 | 80.000 | De planvorming voor aanpassingen in de raadzaal zijn opgestart. Uitvoering geschiedt in 2024 met een doorloop naar 2025. Is nog niet afgerond loopt door in 2025 | Nee | 72.972 | 62.299 | 10.673 | |
| 70167016 Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | De modernisering van de GBA-applicatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen we onze inwoners nog beter digitaal faciliteren en kunnen inwoners bijvoorbeeld 7x24 uur gebruik maken van bepaalde gemeentelijke diensten. Dit restant krediet wordt ingezet om de applicatie nog verder te optimaliseren ten behoeve van onze dienstverlening aan onze inwoners. | Nee | 10.165 | 0 | 10.165 | |
| 70405000 Vervanging vloerbedekking en bureaus gemeentehuis | 2024 | 184.000 | De vervanging van vloerbedekking in het gemeentehuis. Uitvoering is gestart in het 4e kwartaal 2024 en loopt door in 2025. | Nee | 184.000 | 149.136 | 34.864 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 2.352.381 | 1.628.046 | 724.335 | |||||
| Saldo | 21.684.333 | 6.734.695 | 14.949.638 | |||||