Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2024 zoals zichtbaar in de kolom 'Verschil 2024' verwijzen we naar de verschilanalyse per product, zoals opgenomen in het Jaarverslag (de programma's). Per product wordt daar aangegeven wat de belangrijkste oorzaken voor de ontstane verschillen zijn. De in de programmaverantwoording opgenomen verschilanalyse maakt onderdeel uit van deze Jaarrekening 2024.
| Bedragen in € | Primaire Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen 2024 | Begroting 2024 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | 114.318 | 271.447 | 385.765 | 358.728 | -27.038 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | 0 | 50.000 | 50.000 | 9.206 | -40.794 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | 6.745.372 | 1.362.666 | 8.108.038 | 7.990.910 | -117.128 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | 171.664 | 0 | 171.664 | 225.040 | 53.376 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 14.287 | 14.287 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | 332.591 | 74.351 | 406.942 | 193.277 | -213.665 | |
| 1.7 Onderwijs | 400.701 | 387.822 | 788.523 | 522.478 | -266.045 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | 7.764.646 | 2.146.286 | 9.910.932 | 9.313.925 | -597.007 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | 771.256 | 59.660 | 830.916 | 641.190 | -189.726 | |
| 2.2 Grondbeleid | 1.667.650 | -1.204.866 | 462.784 | 457.297 | -5.487 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 11.748 | |
| 2.4 Sport en evenementen | 24.579 | 0 | 24.579 | 122.159 | 97.580 | |
| Totaal 2. Ruimte | 2.463.485 | -1.145.206 | 1.318.279 | 1.232.394 | -85.885 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | 10.000 | -7.500 | 2.500 | 6.050 | 3.550 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | 2.344.457 | 86.000 | 2.430.457 | 2.504.864 | 74.407 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | 24.217 | 0 | 24.217 | 69.458 | 45.241 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | 43.000 | 0 | 43.000 | 41.285 | -1.715 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | 13.396 | 3.238 | 16.634 | 0 | -16.634 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | 156.656 | 0 | 156.656 | 604.534 | 447.878 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | 2.591.726 | 81.738 | 2.673.464 | 3.226.191 | 552.727 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | 22.000 | 0 | 22.000 | 20.684 | -1.316 | |
| 4.4 Afvalinzameling | 3.287.555 | 65.550 | 3.353.105 | 3.444.314 | 91.209 | |
| Totaal 4. Economie | 3.309.555 | 65.550 | 3.375.105 | 3.464.998 | 89.893 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | 24.895 | 0 | 24.895 | 31.914 | 7.019 | |
| 5.02 Handhaving | 17.904 | 0 | 17.904 | 26.683 | 8.779 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | 362.291 | 0 | 362.291 | 452.873 | 90.582 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | 140.659 | 2.500 | 143.159 | 167.011 | 23.852 | |
| 5.05 Financiën | 40.486.039 | 8.142.352 | 48.628.391 | 55.203.543 | 6.575.152 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | 6.696.047 | 0 | 6.696.047 | 6.790.583 | 94.536 | |
| 5.08 Overhead | 251.978 | -11.503 | 240.475 | 255.731 | 15.256 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | 0 | 0 | 0 | 27.723 | 27.723 | |
| 5.10 Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | 47.979.813 | 8.133.349 | 56.113.162 | 62.956.062 | 6.842.900 | |
| Totaal Baten | 64.109.225 | 9.281.717 | 73.390.942 | 80.193.570 | 6.802.628 | |
| Lasten | ||||||
| 1. Sociaal Domein | ||||||
| 1.1 Sociale veerkracht | -2.401.110 | -232.180 | -2.633.290 | -2.575.068 | 58.222 | |
| 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | -157.560 | -164.677 | -322.237 | -158.999 | 163.238 | |
| 1.3 Werk en Inkomen | -10.307.755 | -1.623.594 | -11.931.349 | -12.023.252 | -91.903 | |
| 1.4 Maatschappelijke ondersteuning | -8.220.513 | -36.509 | -8.257.022 | -8.262.823 | -5.801 | |
| 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid | -6.549.822 | -521.959 | -7.071.781 | -7.122.978 | -51.197 | |
| 1.6 Gezondheid en Sport | -1.694.146 | -46.380 | -1.740.526 | -1.466.663 | 273.863 | |
| 1.7 Onderwijs | -2.662.672 | -485.392 | -3.148.064 | -2.615.635 | 532.429 | |
| Totaal 1. Sociaal Domein | -31.993.578 | -3.110.691 | -35.104.269 | -34.225.418 | 878.851 | |
| 2. Ruimte | ||||||
| 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken | -196.825 | -613.879 | -810.704 | -421.521 | 389.183 | |
| 2.2 Grondbeleid | -652.121 | 217.007 | -435.114 | -428.685 | 6.429 | |
| 2.3 Recreatie en toerisme | -229.331 | -197.250 | -426.581 | -361.460 | 65.121 | |
| 2.4 Sport en evenementen | -1.296.007 | -201.436 | -1.497.443 | -1.218.237 | 279.206 | |
| Totaal 2. Ruimte | -2.374.284 | -795.558 | -3.169.842 | -2.429.903 | 739.939 | |
| 3. Leefomgeving | ||||||
| 3.1 Landschap en natuur | -3.618 | -45.599 | -49.217 | -25.677 | 23.540 | |
| 3.2 Milieu & duurzaamheid | -443.730 | -69.534 | -513.264 | -393.926 | 119.338 | |
| 3.3 Beheer openbaar gebied | -5.753.059 | -183.805 | -5.936.864 | -6.256.495 | -319.631 | |
| 3.4 Verkeer en Vervoer | -707.075 | -25.600 | -732.675 | -779.560 | -46.885 | |
| 3.5 Monumenten en Cultuur | -98.537 | -206.298 | -304.835 | -94.287 | 210.548 | |
| 3.6 Burger- en overheidsparticipatie | -83.649 | -38.732 | -122.381 | -91.212 | 31.169 | |
| 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | -995.584 | -285.472 | -1.281.056 | -1.726.057 | -445.001 | |
| Totaal 3. Leefomgeving | -8.085.252 | -855.040 | -8.940.292 | -9.367.214 | -426.922 | |
| 4. Economie | ||||||
| 4.1 Werkgelegenheid | -142.791 | 75.000 | -67.791 | -53.152 | 14.639 | |
| 4.2 Middenstand en winkelgebieden | -85.855 | 0 | -85.855 | -57.919 | 27.936 | |
| 4.4 Afvalinzameling | -2.807.736 | 32.500 | -2.775.236 | -3.102.307 | -327.071 | |
| Totaal 4. Economie | -3.036.382 | 107.500 | -2.928.882 | -3.213.378 | -284.496 | |
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.01 Openbare orde en veiligheid | -2.025.701 | -162.254 | -2.187.955 | -2.193.587 | -5.632 | |
| 5.02 Handhaving | -410.158 | 53.616 | -356.542 | -354.334 | 2.208 | |
| 5.03 Dienstverlening en burgerzaken | -172.080 | -8.790 | -180.870 | -222.021 | -41.151 | |
| 5.04 Samenwerking en besturen | -2.195.459 | -106.847 | -2.302.306 | -2.667.758 | -365.452 | |
| 5.05 Financiën | -505.025 | 671.421 | 166.396 | -6.374.441 | -6.540.837 | |
| 5.06 Belastingen en heffingen | -609.599 | 39.000 | -570.599 | -580.981 | -10.382 | |
| 5.07 Informatievoorziening en automatisering | -430.442 | 120.399 | -310.043 | -234.964 | 75.079 | |
| 5.08 Overhead | -9.427.783 | 207.647 | -9.220.136 | -9.111.702 | 108.434 | |
| 5.09 Personeel en organisatie | -419.127 | -1.289.778 | -1.708.905 | -1.510.501 | 198.404 | |
| 5.10 Communicatie | -36.433 | 0 | -36.433 | -32.329 | 4.104 | |
| Totaal 5. Bestuurskracht | -16.231.807 | -475.586 | -16.707.393 | -23.282.618 | -6.575.225 | |
| Totaal Lasten | -61.721.303 | -5.129.375 | -66.850.678 | -72.518.531 | -5.667.853 | |
| Saldo | 2.387.922 | 4.152.342 | 6.540.264 | 7.675.039 | 1.134.775 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.05 Financiën | 603.847 | 2.573.222 | 3.177.069 | 2.403.719 | -773.350 | |
| Stortingen | ||||||
| 5. Bestuurskracht | ||||||
| 5.05 Financiën | -978.257 | -1.602.035 | -2.580.292 | -2.825.096 | -244.804 | |
| Mutaties reserves | -374.410 | 971.187 | 596.777 | -421.377 | -1.018.154 | |
| Resultaat | 2.013.512 | 5.123.529 | 7.137.041 | 7.253.662 | 116.621 | |