Op grond van art. 5.7 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 wordt gedurende de uitvoeringsfase van investeringskredieten de voortgang gerapporteerd aan de raad in de P&C producties. Waar aan de orde wordt een dekkingsvoorstel voor (voorziene) overschrijding gedaan.
| Omschrijving investeringskrediet | Jaar van toekenning | Toegekend investerings- bedrag | Beschikbaar 2021 | Realisatie 31 december 2021 | Resteert | Afsluiten Ja / Nee | Toelichting stand van zaken | |||
| Programma 1 Sociaal Domein | ||||||||||
| Voorbereidingsbudget beschermd wonen/ maatschappelijke opvang | 2019 | 25.000 | 25.000 | 1.688 | 23.313 | Nee | Het in opdracht van het Rijk opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang is in 2021 geactualiseerd. Het regionaal project "Juiste ondersteuning op de juiste plek" is afgerond. In samenhang en als vervolg op dit project is het regionaal project "Huisvesting en preventie van dakloosheid" gestart. De laatste ontwikkelingen, zoals verwoord in het regionaal uitvoeringsplan, hebben invloed op het implementatieplan. Er wordt verwacht dat hiervoor in 2022 nog financiële middelen benodigd zijn. Het toegekende budget is naar verwachting toereikend. | |||
| Verbeterplan Integrale Toegang Sociaal Domein | 2013 | 332.045 | 54.677 | - | 54.677 | Nee | Begin 2020 is door het college een standpunt ingenomen over Dorpsgericht Werken. Het Dorpsgericht werken is het resultaat van een goede samenwerking en afstemming met externe partners in het voorliggend veld en de gemeente. In 2020 is voortvarend gestart met de uitwerking hiervan. Intern is een integraal Doe team opgericht, dat bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Verder zijn er overleggen gevoerd met externe partners in het voorliggend veld als ook burgerinitiatieven, zowel formeel als informeel. Vanwege corona is de doorstart hiervan belemmerd. In eerste instantie door het feit dat er geen mogelijkheden waren tot overleg, later ook door het feit, dat veel informele partijen bestaan uit inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen. In 2022 zal het verbeterplan Integrale Toegang worden geüpdated naar huidige inzichten en ontwikkelingen en verder tot uitvoering gebracht worden. Hiermee wordt recht gedaan aan het standpunt van het college(werkprogramma), visie op huisvesting omtrent vroegsignalering, preventie, dichtbij en laagdrempelig voor onze inwoners. Verder kan hierdoor de wettelijke taak van vroegsignalering/preventie, zoals opgenomen in de nieuwe Wet Schuldhulpverlening geborgd worden. | |||
| Software doorontwikkeling Integrale Toegang | 2019 | 50.000 | 50.000 | 11.150 | 38.850 | Nee | In 2021 is een applicatie aangeschaft voor het uitvoeren van de vroegsignalering van schulden. Met de komst van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is dit per 2021 een gemeentelijke wettelijke taak. Ook wordt in 2021/2022 geïnvesteerd in een koppeling tussen Suite4SociaalDomein en Corsa om dubbele administratieve handelingen te voorkomen. Een deel van deze kosten is reeds in 2021 gemaakt, de rest volgt in 2022. Daarnaast zal in 2022 geïnvesteerd worden in de aansluiting op ZorgDomein om de samenwerking met de huisartsen op jeugdzorg en voorliggend veld verder te versterken. | |||
| Verbouwing integrale toegang gebouwen | 2020 | 221.386 | 125.549 | 23.277 | 102.272 | Nee | De 3 kredieten voor het project huisvesting gemeentehuis kunnen als 1 geheel worden bekeken. Het project is grotendeels afgerond, enkel een paar ingrepen in de ontmoetingsruimte/bibliotheek resteren nog. De verwachting is dat dit binnen het beschikbare krediet op te lossen is. | |||
| Verbouwing integrale toegang techn. installaties | 2020 | 20.126 | -19.948 | 19.750 | -39.698 | Nee | idem | |||
| Verbouwing integrale toegang inventaris | 2020 | 60.378 | -19.116 | 24.734 | -43.850 | Nee | idem | |||
| BS Boemerang Hoogerheide naar BENG | 2020 | 500.000 | 483.274 | - | 483.274 | Nee | Het wachten is op een gezamenlijk plan van aanpak van beide schoolbesturen (LPS en SOM) voor verbetering van het binnenklimaat. | |||
| IKC Woensdrecht (voorbereiding) | 2020 | 730.000 | 730.000 | 381.710 | 348.290 | Nee | De voorbereiding voor het IKC Woensdrecht is in volle gang. De grootste financiële tegenslag is het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Tijdens dit bodemonderzoek is naast munitie ook afval en asbest aangetroffen. Het asbest zal gesaneerd moeten worden, waarna het onderzoek naar de NGE weer kan worden opgestart. De kosten voor deze werkzaamheden moeten in 2021 worden betaald. In 2022 kan 68% van deze kosten worden verhaald bij het Rijk door middel van de zogenaamde "bommenregeling". Ondanks deze regeling wordt er een overschrijding van het voorbereidingskrediet verwacht door deze tegenvaller. | |||
| Nieuwbouw basisschool Meulenrakkers Ossendrecht | 2021 | 3.365.000 | 3.365.000 | - | 3.365.000 | Nee | Er is vertraging opgelopen in de uitvoering van dit project. Op dit moment moet er een keuze gemaakt worden voor een bepaalde variant. De implementatie hiervan zal dit jaar starten. | |||
| Sloopkosten gebouw Kromstraat 4 Hoogerheide | 2021 | - | - | 42.954 | -42.954 | Nee | Het gebouw, gelegen aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide, waar de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) was gevestigd, is in het derde kwartaal van 2021 gesloopt. De intentie is om de sloopkosten op te nemen in de in 2022 te starten grondexploitatie. | |||
| Totaal Programma 1 Sociaal Domein | 4.794.436 | 505.263 | 4.289.173 | |||||||
| som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 4.289.173 | |||||||||
| Programma 2 Ruimte | ||||||||||
| Invoering Omgevingswet | 2019 | 393.200 | 269.309 | 33.915 | 235.394 | Nee | De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Ter voorbereiding zijn al wel kosten gemaakt voor het opstellen van de omgevingsvisie en het inrichten van het Omgevingsloket inclusief aanschaf van bijbehorende softwareapplicaties. De voorbereiding op de implementatie zal zich in 2022 verder richten op het inrichten van processen en bijscholen van personeel in 2022 verder voortgezet worden. | |||
| Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen | 2021 | 3.239 | 3.239 | 88 | 3.151 | Nee | Dit zal gebeuren als de nieuwe verlichting wordt geplaatst. Uitvoering zal in Q3 van 2022 zijn. | |||
| Toplaagrenovatie Gravel TV Hoogerheide | 2021 | 22.591 | - | - | - | Ja | In november 2021 is besloten om het onderhoud van het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburghh is in 2022 gepasseerd bij de notaris. Het krediet kan vervallen, dit is opgenomen in een totaal krediet i.v.m. privatisering. | |||
| Vervanging sporttechnische laag 1/2 TV Hoogerheide | 2021 | 20.981 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Vervanging tenniskooi TV Hoogerheide | 2021 | 11.489 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Vervanging poort TV Hoogerheide | 2021 | 1.555 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Vervanging tennisstaanders en net TV Hoogerheide | 2021 | 1.672 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV H'heide | 2021 | 16.846 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV H'Heide | 2021 | 16.846 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Vervanging NEN inspecties installaties TV H'Heide | 2021 | 3.239 | - | - | - | Ja | Idem. | |||
| Vervanging verlichting 8 armaturen TV Putte | 2021 | 33.692 | 33.692 | 911 | 32.781 | Nee | De uitvoering van de werkzaamheden zal in Q3 van 2022 plaats vinden. | |||
| Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte | 2021 | 3.239 | 3.239 | 88 | 3.151 | Nee | De uitvoering van de werkzaamheden zal in Q3 van 2022 plaats vinden. | |||
| Toplaagrenovatie gravel veld 3/4 TV Hoogerheide | 2021 | - | - | - | - | Ja | In november 2021 is besloten om het onderhoud van het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburghh is in 2022 gepasseerd bij de notaris. Het krediet kan vervallen, dit is opgenomen in een totaal krediet i.v.m. privatisering. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Vivoo Huijbergen | 2021 | 164.660 | 164.660 | 4.451 | 160.209 | Nee | Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld. | |||
| Verv. sporttechnische laag (zand-lava) Vivoo | 2021 | 57.276 | 57.276 | 1.548 | 55.728 | Nee | Idem. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, leunhekwerk Vivoo | 2021 | 27.692 | 27.692 | 749 | 26.943 | Nee | Idem. | |||
| Verv. veldinrichting (goals en hoekvlaggen) Vivoo | 2021 | 4.594 | 4.594 | - | 4.594 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging verlichting (4 armaturen) Vivoo | 2021 | 16.846 | 16.846 | 455 | 16.391 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Vivoo | 2021 | 3.239 | 3.239 | 88 | 3.151 | Nee | Idem. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgras VV Meto | 2021 | 320.100 | 320.100 | 8.653 | 311.447 | Nee | Het kunstgras wordt in mei 2022 vervangen. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat Meto | 2021 | 26.669 | 26.669 | 721 | 25.948 | Nee | Het kunstgras wordt in mei 2022 vervangen. | |||
| Vervanging NEN-inspecties installaties Meto | 2021 | 3.239 | 3.239 | 271 | 2.968 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Toplaagrenovatie trainingsveld VV Putte | 2021 | 29.038 | 29.038 | 785 | 28.253 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q2 van 2022. | |||
| Vervanging verlichting (6 masten) VV Putte | 2021 | 15.550 | 15.550 | 420 | 15.130 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Verv. verlicht. 6 armaturen trainingsveld VV Putte | 2021 | 25.269 | 25.269 | 683 | 24.586 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Verv. beregeningsinstall. trainingsveld VV Putte | 2021 | 11.704 | 11.704 | 316 | 11.388 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Verv. groepenkast verlichting VV Putte | 2021 | 2.592 | 2.592 | 70 | 2.522 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Vervanging NEN inspecties installaties VV Putte | 2021 | 3.239 | 3.239 | 88 | 3.151 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| verv. beregeningsleidingen en pomp VV Putte | 2021 | 10.496 | 10.496 | 284 | 10.212 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Renovatie natuurgras softbalveld De Batters Putte | 2021 | 15.589 | 15.589 | 421 | 15.168 | Nee | Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de Batters i.v.m. zelfredzaamheid. Eind van 2022 zal er een besluit worden genomen over de voortgang van de huurovereenkomst. | |||
| Renovatie gravel softbalveld De Batters Putte | 2021 | 17.085 | 17.085 | 462 | 16.623 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging leunhek softbalveld De Batters Putte | 2021 | 4.276 | 4.276 | 116 | 4.160 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging Backstop softbalveld De Batters Putte | 2021 | 8.423 | 8.423 | 228 | 8.195 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging Dug-outs Softbalveld De Batters Putte | 2021 | 51.833 | 51.833 | 1.401 | 50.432 | Nee | Idem. | |||
| Renovatie natuurgras honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 29.446 | 29.446 | 796 | 28.650 | Nee | Idem. | |||
| Renovatie gravel honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 9.130 | 9.130 | 247 | 8.883 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging leunhek honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 5.702 | 5.702 | 154 | 5.548 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 22.677 | 22.677 | 613 | 22.064 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging dug-outs honkbalveld De Batters Putte | 2021 | 46.650 | 46.650 | 1.261 | 45.389 | Nee | Idem. | |||
| Vervanging leunhek wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 7.163 | 7.163 | 194 | 6.969 | Nee | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Vervan. ballenvangers wedstrijdveld VV Woensdrecht | 2021 | 3.887 | 3.887 | - | 3.887 | Nee | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Vervang. NEN inspecties installaties VV Woensdrecht | 2021 | 3.239 | 3.239 | 88 | 3.151 | Nee | Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q3 van 2022. | |||
| Investeringen tennispark H'heide ivm privatisering | 2021 | 212.096 | 212.096 | 254 | 211.843 | Nee | In november 2021 is besloten om het tennispark van TV Mattemburgh te privatiseren. De bij de privatisering afgesproken werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. De overdracht van het tennispark (excl. kleed- en douchegebouw en kantine) aan tennisvereniging Mattemburghh is in april 2022 gepasseerd bij de notaris. | |||
| Toplaagrenovatie gravel veld 1/4 TV Putte | 2023 | 45.184 | - | 1.221 | -1.221 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Vervanging tenniskooi veld 1/4 TV Putte | 2023 | 16.068 | - | 434 | -434 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Toplaagrenov. natuurgras wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 33.902 | - | 821 | -821 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022. | |||
| Verv.veldinrichting(goals en hoekvlaggen) VV Putte | 2022 | 4.470 | - | 124 | -124 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022. | |||
| Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 1 VV Putte | 2022 | 11.387 | - | 316 | -316 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022. | |||
| Toplaagrenovatie kunstgrasveld VV Woensdrecht | 2022 | 311.445 | - | 8.653 | -8.653 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022. | |||
| Zorgplicht aanbr. kantplanken, walk-off mat WVV | 2022 | 26.628 | - | 740 | -740 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2022. | |||
| Toplaagrenovatie natuurgras VV Vivoo Huijbergen | 2022 | 34.284 | - | 927 | -927 | Nee | Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 veld 1 Vivoo | 2023 | 4.593 | - | 124 | -124 | Nee | Met de herstructurering van het sportpark komen de in het MJOP opgenomen investeringen te vervallen. De kosten voor het verplaatsen van de sportvelden en de realisatie van de kantine, kleed- en douchegebouw zijn namelijk opgenomen in de grondexploitatiebegroting, welke door de gemeenteraad in februari 2022 is vastgesteld. | |||
| Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld VV Meto | 2023 | 37.867 | - | 1.024 | -1.024 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 veld 3 VV Hoogerheide | 2023 | 4.593 | - | 124 | -124 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Nieuw beregeningsinstall. trainingsveld 3 VV Meto | 2023 | 11.704 | - | 316 | -316 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| verv. beregeningsleidingen en pomp VV Hoogerheide | 2023 | 10.496 | - | 284 | -284 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Verv. beregeningsinstall. wedstrijdveld VV Putte | 2023 | 11.704 | - | 316 | -316 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Vervang.NEN inspecties installaties VV Ossendrecht | 2023 | 3.240 | - | 88 | -88 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Toplaagrenovatie natuurgras trainingsveld 3 VV WVV | 2023 | 21.895 | - | 592 | -592 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Verv.veldinrichting 2023 trainingveld 3 VV Woensdr | 2023 | 4.593 | - | 124 | -124 | Nee | Dit werk zal worden uitgevoerd in 2023. | |||
| Totaal Programma 2 Ruimte | 1.468.878 | 77.047 | 1.391.831 | |||||||
| som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 1.391.831 | |||||||||
| Programma 3 Leefomgeving | ||||||||||
| Verwijderen grafmonumenten | 2019 + 2020 | 69.000 | 68.901 | 72.600 | -3.699 | Ja | In 2021 zijn er 400 graven geruimd. | |||
| Renovatie bomenbestand | 2019 | 275.500 | 54.401 | 24.119 | 30.282 | Nee | Er moet nog herplant plaatsvinden. Daarnaast worden de resterende middelen nog ingezet voor een aantal renovaties en adviezen van derden. | |||
| Stika regeling | 2019 | 37.800 | 2.710 | - | 2.710 | Ja | Dit betreft een restbudget na de definitieve afronding regeling. De resterende middelen gaan over naar de opvolgende regeling STILA (zie Stimuleringsregeling Landschap) | |||
| Herstructureringsplan Tervoplein, Putte | 2014 | 610.000 | 47.094 | 8.745 | 38.349 | Nee | In 2021 is een factuur betreffende een ‘voorschot subsidiecontrole ISV3’ ontvangen en verantwoord. Het wachten is nog op de toekenning van de subsidie door de provincie en de daadwerkelijke ontvangst. | |||
| Reconstructie Vijverstraat | 2019 | 74.764 | 74.764 | - | 74.764 | Nee | Na gereedkomen van het gehele plan zal de gemeente met dit krediet de Vijverstraat rehabiliteren. Het moment waarop de werkzaamheden afgerond zijn, is nog niet bekend. | |||
| Realisatie zoutopslag Antwerpsestraatweg 173 | 2019 | 300.000 | 262.471 | 368.341 | -105.870 | Ja | Voor eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn kosten door de gemeente gemaakt. Deze kosten (€ 16.000) waren niet geraamd. Uitgangspunt was om deze additionele kosten binnen het begrote budget op te vangen. Door fors gestegen bouwprijzen is dit niet gelukt. Er waren daarnaast ook tegenvallers op het werk zelf zoals het schoonmaken van vervuilde grond, het vervangen van meer asfalt als gepland en creëren van een tussenoplossing voor elektra wegens het ontbreken van de NUTS-leidingen. Tenslotte zijn er tijdens de bouw nog een aantal extra opties toegevoegd zoals PV-panelen en camerabeveiliging. Deze extra werkzaamheden hebben tevens gezorgd voor hogere kosten voor bouwbegeleiding. | |||
| Verharding en fundering Demerstraat te Huijbergen | 2020 | 260.000 | 251.180 | 1.576 | 249.604 | Nee | De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en zal binnen het krediet plaatsvinden. | |||
| Renovatie openbare verlichting 2020 | 2020 | 360.475 | 33.902 | 30.122 | 3.780 | Ja | ||||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020 | 2020 | 980.000 | 677.258 | 553.075 | 124.183 | Nee | Middelen beschikbaar houden voor het groot onderhoud , de wegen zijn in het bestek van 2021 meegenomen, uitvoering voorjaar 2022 binnen de beschikbare middelen | |||
| Benutten iDOP-gelden kern Huijbergen | 2019 | 187.975 | 58.662 | - | 58.662 | Nee | Gereserveerd voor toekomstige projecten Huijbergen (bouw bibliotheek) | |||
| Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht | 2019 | 68.490 | 33.375 | 12.099 | 21.276 | Nee | Het grootste gedeelte is (deels) uitgevoerd, met andere projecten is bewust gewacht | |||
| Benutten iDOP-gelden kern Woensdrecht | 2019 | 36.969 | 4.306 | 2.964 | 1.342 | Nee | Vanwege corona stil blijven liggen. Wordt binnenkort opgepakt | |||
| Uitvoering maatregelen GVVP 2016-2020 | 2016 | 40.000 | 8.436 | 7.904 | 532 | Ja | Dit bedrag is over uit het vorige GVVP - kan afgesloten worden | |||
| Aanleg/uitbreiding carpoolplaats Korteven | 2019 | 200.000 | 48.795 | - | 48.795 | Nee | Voor de realisatie van het electrisch snellaadstation is nog geen planologische duidelijkheid, de aanbesteding is daarmee uitgesteld, er zijn voldoende middelen voor de realisatie. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2018 | 2018 | 1.143.000 | 771.610 | 8.431 | 763.179 | Nee | Middelen beschikbaar houden voor het rioolgedeelte van de rioolreconstructie Grensstraat-Canadalaan in Putte | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2019 | 2019 | 904.032 | 99.522 | 17.702 | 81.820 | Nee | Er volgen nog facturen voor het project Burgemeester Voetenstraat waarvan deel 2 van de werkzaamheden is aangevangen. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2020 | 2020 | 1.160.430 | 651.983 | 313.510 | 338.473 | Nee | Middelen beschikbaar houden voor eventuele onzekerheden binnen de rioolprojecten Burgemeester Voetenstraat en Grenstsraat | |||
| Voorbereidingskrediet Scheldeweg Noord | 2017 | 100.000 | 4.059 | - | 4.059 | Ja | ||||
| Herinrichting Scheldeweg-Noord, Hoogerheide | 2019 | 1.000.000 | -4.567 | - | -4.567 | Ja | ||||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2020 | 2020 | 466.909 | 46.578 | 24.483 | 22.095 | Nee | Werkzaamheden zijn voor 98 % afgewerkt. Er komt nog een factuur van hekbouw en RVH binnen ivm vervangen schuifpoort Openbare Werken. | |||
| Geosite Groeve Boudewijn | 2019 | 108.800 | - | 100 | -100 | Nee | Project wordt in 2022 afgerond. | |||
| Groen initiatieven 2019 | 2020 | 20.000 | 16.382 | 3.698 | 12.684 | Nee | Dit krediet voorziet in middelen voor lopende en te starten initiatieven. | |||
| Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2021 | 2021 | 372.000 | 372.000 | 345.700 | 26.300 | Nee | werkzaamheden zijn voor 95 % afgewerkt. Vervangen afrastering zoutopslag, herstel lekkage kerktoren spits Ossendrecht en vervangen installatie onderdeel de Biezen wordt nog uitgevoerd. | |||
| Renovatie Grensstraat Putte | 2021 | 349.000 | 549.000 | - | 549.000 | Nee | Middelen worden ingezet voor de bovengrond in de Grensstraat van Putte. De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2022 plaatsvinden maar is wel afhankelijk van de planning van de Belgische buurgemeenten. | |||
| Renovatie openbare verlichting 2021 | 2021 | 246.445 | 246.445 | 245.718 | 727 | Ja | vervalt | |||
| Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021 | 2021 | 889.000 | 889.000 | 112.871 | 776.129 | Nee | de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en zal binnen de beschikbare middelen worden afgerond. | |||
| Stimuleringsregeling Landschap | 2021 | 40.000 | 40.000 | 13.333 | 26.667 | Nee | STILA is een meerjarige en lopende regeling, staat dus open en dient behouden te blijven. | |||
| Aanschaf en plaatsen boombakken Antwerpsestr.Putte | 2021 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | Ja | De bloembakken zijn in december 2021 geplaatst. | |||
| Speeltoestel Molenstr./Bevrijdingsstr. Ossendrecht | 2020 | 20.000 | 20.000 | 19.989 | 11 | Ja | Afgerond | |||
| Real.gebouw huisv.Molenst. en Heemkundekr.H'B 2020 | 2020 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | - | Nee | Naar verwachting is het gebouw in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd. | |||
| Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2021 | 2021 | 1.150.580 | 1.150.580 | 280.268 | 870.312 | Nee | De middelen dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering van het project Demerstraat ten aanzien van het rioolgedeelte aldaar. | |||
| Opstellen warmtevisie | 2021 | 100.000 | 100.000 | 15.245 | 84.755 | Nee | Dit budget dient beschikbaar te blijven voor de verdere ontwikkeling van de warmtevisie en de buurtuitvoeringsplannen. | |||
| Paden op de begraafplaats Ossendrecht | 2020 | 14.296 | 14.296 | - | 14.296 | Nee | Onderdeel van Idop Ossendrecht. Wordt als laatste opgepakt van de overige Idop-gelden. | |||
| Totaal Programma 3 Leefomgeving | 6.668.893 | 2.558.343 | 4.110.550 | |||||||
| som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 4.212.867 | |||||||||
| Programma 4 Economie | ||||||||||
| Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers | 2017 | 60.280 | 7.966 | - | 7.966 | Nee | Geld beschikbaar houden voor het verder optimaliseren van de inzamefaciliteiten, toegenomen scheidingsgedrag van inwoners vraagt om aanvullende capaciteit ondergrondse containers. | |||
| Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten | 2021 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | Nee | Er hebben zich nog geen kansrijke mogelijkheden voor subsidiering voorgedaan waar externe capaciteit voor nodig is. Dit krediet betreft een revolverend fonds en blijft doorlopen. | |||
| Uitvoeringsagenda project HCA 2 jaar | 2020 | - | - | -0 | 0 | Nee | Door COVID-19 hebben nog niet alle activiteiten en gepaard gaande cofinanciering plaatsgevonden. De subsidie is om die reden verlengd. | |||
| Totaal Programma 4 Economie | 32.966 | -0 | 32.966 | |||||||
| som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 32.966 | |||||||||
| Programma 5 Bestuurskracht | ||||||||||
| Aanschaf Personeels Informatie Systeem | 2016 | 23.350 | 7.939 | - | 7.939 | Nee | De koppeling tussen ADP en Corsa wordt in 2022 gerealiseerd. | |||
| Vernieuwing website/intranet | 2016 | 50.000 | 32.322 | 11.534 | 20.788 | Nee | Project loopt door in 2022, Website is in januari 2022 gerealiseerd. Social intranet volgt in eerste half jaar 2022. | |||
| Modernisering GBA (software) | 2017 | 50.564 | 24.669 | 8.534 | 16.135 | Nee | Live gang heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Afronding en borging vindt plaats in 2022 | |||
| Oracle Migratie 11 naar 12 (software) | 2017 | 35.221 | 18.508 | - | 18.508 | Nee | Project is eind 2021 gestart, medio 2022 zijn laatste databases omgezet naar de nieuwste versies | |||
| Transitie WOZ-herwaardering | 2019 | 129.000 | 71.766 | 69.335 | 2.431 | Nee | Begin 2022 zal de Belastingsamenwerking West-Brabant de eindafrekening voor de bijdrage aan dit project sturen. Hiermee is het project gerealiseerd en afgerond. In het 1e kwartaal van 2022 kan dit krediet dan worden afgesloten. | |||
| Aanschaf gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2021 | 171.750 | 156.915 | - | 156.915 | Nee | De strooiers en de zoutmenginstallatie zijn allemaal in februari 2022 afgeleverd en geinstalleerd. | |||
| Aanschaf transporttank 2021 | 2021 | 10.063 | - | - | - | Nee | De transporttank wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd. | |||
| Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.) | 2021 | 2.013 | - | - | - | Nee | De aanschaf is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2026. | |||
| Aanschaf containers 2021 | 2021 | 15.095 | 30.000 | - | 30.000 | Nee | De aanschaf van de containers wordt in 2022 aanbesteed. | |||
| Aanschaf tractor 2021 | 2021 | 67.147 | 89.915 | 89.915 | 0 | Ja | Deze tractor is in 2021 afgeleverd en in gebruik genomen. | |||
| Aanschaf personenwagen 2022 team Wijk- & dorpsbeheer | 2021 | 13.722 | - | - | - | Nee | De personenwagen wordt in 2022 aangeschaft. Het budget is - op basis van het door de raad in november 2021 vastgestelde 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' - doorgeschoven naar 2022 en verhoogd. | |||
| Hybride werken | 2021 | 72.000 | 72.000 | 13.323 | 58.677 | Nee | Project in 2021 gestart, krijgt vervolg en afronding in 2022 i.r.m. hybride werken. | |||
| Aanschaf hoogwerker boombeheer | 2022 | 100.000 | - | 3.789 | -3.789 | Nee | De aanbesteding heeft in 2021 plaatsgevonden. Levering vindt plaats in mei 2022. | |||
| Aanschaf dieplader boombeheer | 2022 | 30.000 | - | 1.996 | -1.996 | Nee | De aanbesteding heeft in 2021 plaatsgevonden. Levering vindt plaats in juni 2022. | |||
| Totaal Programma 5 Bestuurskracht | 504.034 | 198.426 | 305.608 | |||||||
| som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 305.608 | |||||||||
| TOTAAL | 13.469.207 | 3.339.080 | 10.130.127 | |||||||
| TOTAAL som van de kredieten die meegaan naar 2022 | 10.232.445 | |||||||||