| Bedragen in € | Primaire begroting 2021 | Begrotings- wijzigingen 2021 | Begroting 2021 (incl. wijziging) | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 0.1 Bestuur | 183.445 | -2.719 | 180.726 | 641.502 | 460.776 | |
| 0.2 Burgerzaken | 291.000 | -72.039 | 218.961 | 241.785 | 22.824 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.690 | 2.690 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 182.805 | 29.496 | 212.301 | 250.530 | 38.229 | |
| 0.5 Treasury | 45.509 | -5.588 | 39.921 | 52.600 | 12.679 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.993.245 | 62.650 | 3.055.895 | 3.046.039 | -9.856 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.953.598 | 450 | 1.954.048 | 1.890.532 | -63.516 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 110.700 | 31.200 | 141.900 | 157.533 | 15.633 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 32.024.166 | 1.296.600 | 33.320.766 | 33.442.543 | 121.777 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 82.715 | 82.715 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 7.195 | 0 | 7.195 | 7.195 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 13.227 | 10.000 | 23.227 | 42.085 | 18.858 | |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | 65.000 | 36.000 | 101.000 | 135.552 | 34.552 | |
| 2.2 Parkeren | 1.346 | 0 | 1.346 | 0 | -1.346 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 21.300 | 0 | 21.300 | 17.028 | -4.272 | |
| 3.4 Economische promotie | 688.000 | -1.600 | 686.400 | 695.226 | 8.826 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 390.701 | 14.720 | 405.421 | 363.112 | -42.309 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 80.112 | 35.000 | 115.112 | 233.296 | 118.184 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 Media | 27.742 | -1.168 | 26.574 | 26.574 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.554 | 0 | 11.554 | 11.163 | -391 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 167.802 | 178 | 167.980 | 183.035 | 15.055 | |
| 6.2 Wijkteams | 6.324 | 27.879 | 34.203 | 34.285 | 82 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 4.266.871 | 2.106.592 | 6.373.463 | 6.628.192 | 254.729 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 0 | 96.000 | 96.000 | 136.811 | 40.811 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 28.476 | 12.923 | 41.399 | 86.618 | 45.219 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 65.300 | -51.800 | 13.500 | 6.609 | -6.891 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 130.048 | 27.952 | 158.000 | 179.608 | 21.608 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 1.530 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 7.2 Riolering | 2.031.840 | 16.400 | 2.048.240 | 2.066.798 | 18.558 | |
| 7.3 Afval | 2.874.705 | 144.740 | 3.019.445 | 3.030.214 | 10.769 | |
| 7.4 Milieubeheer | 10.000 | 90.000 | 100.000 | 80.272 | -19.728 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 75.260 | 0 | 75.260 | 71.981 | -3.279 | |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | 620.168 | -399.300 | 220.868 | 278.098 | 57.230 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 183.294 | 1.347.638 | 1.530.932 | 1.054.527 | -476.405 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 523.372 | 75.000 | 598.372 | 670.007 | 71.635 | |
| Totaal Baten | 50.114.105 | 4.927.204 | 55.041.309 | 55.893.284 | 851.975 | |
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -1.638.409 | 2.419 | -1.635.990 | -1.684.025 | -48.035 | |
| 0.2 Burgerzaken | -201.182 | 35.897 | -165.285 | -170.736 | -5.451 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -42.389 | -31.043 | -73.432 | -49.073 | 24.359 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -8.123.867 | -848.145 | -8.972.012 | -8.661.057 | 310.955 | |
| 0.5 Treasury | -24.185 | 0 | -24.185 | 5.371 | 29.556 | |
| 0.61 OZB woningen | -235.379 | -30.300 | -265.679 | -299.799 | -34.120 | |
| 0.64 Belastingen Overig | -159.638 | -125.166 | -284.804 | -232.129 | 52.675 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 18.000 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 18.398 | -11.818 | 6.580 | 150.431 | 143.851 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -5.439 | -160.487 | -165.926 | -165.839 | 87 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -1.758.964 | -24.950 | -1.783.914 | -1.702.069 | 81.845 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -401.156 | 6.716 | -394.440 | -417.775 | -23.335 | |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | -2.422.904 | -8.258 | -2.431.162 | -2.413.160 | 18.002 | |
| 2.2 Parkeren | -12.817 | 0 | -12.817 | -10.182 | 2.635 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -46.451 | -5.000 | -51.451 | -42.658 | 8.793 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.866 | 0 | -7.866 | -6.263 | 1.603 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -38.639 | 0 | -38.639 | -37.333 | 1.306 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -36.766 | 0 | -36.766 | -22.735 | 14.031 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -902.265 | -5.738 | -908.003 | -831.024 | 76.979 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.293.052 | -24.798 | -1.317.850 | -1.220.345 | 97.505 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -57.441 | -25.000 | -82.441 | -78.871 | 3.570 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.020.738 | 94.741 | -925.997 | -808.163 | 117.834 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -114.616 | 0 | -114.616 | -113.479 | 1.137 | |
| 5.4 Musea | -115.234 | -4.000 | -119.234 | -121.868 | -2.634 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -7.711 | 0 | -7.711 | -7.715 | -4 | |
| 5.6 Media | -460.054 | -7.841 | -467.895 | -470.181 | -2.286 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.026.343 | -117.158 | -1.143.501 | -973.347 | 170.154 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.118.446 | -159.235 | -2.277.681 | -2.079.720 | 197.961 | |
| 6.2 Wijkteams | -815.512 | -105.579 | -921.091 | -1.319.787 | -398.696 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -6.924.005 | -1.986.670 | -8.910.675 | -8.134.325 | 776.350 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -2.608.919 | -58.244 | -2.667.163 | -2.666.652 | 511 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -393.843 | -55.707 | -449.550 | -399.020 | 50.530 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -856.666 | 5.500 | -851.166 | -831.150 | 20.016 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.890.329 | -60.400 | -4.950.729 | -4.850.457 | 100.272 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -5.183.896 | -435.794 | -5.619.690 | -5.390.420 | 229.270 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -305.150 | -60.380 | -365.530 | -301.976 | 63.554 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -647.882 | 0 | -647.882 | -694.207 | -46.325 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -916.093 | -15.842 | -931.935 | -908.806 | 23.129 | |
| 7.2 Riolering | -1.730.403 | -16.575 | -1.746.978 | -1.758.947 | -11.969 | |
| 7.3 Afval | -2.333.315 | -210.365 | -2.543.680 | -2.460.690 | 82.990 | |
| 7.4 Milieubeheer | -261.027 | -224.346 | -485.373 | -419.831 | 65.542 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | -75.793 | -69.798 | -145.591 | -143.980 | 1.611 | |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | -82.430 | -350.277 | -432.707 | -182.787 | 249.920 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -177.550 | -173.315 | -350.865 | -175.899 | 174.966 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -47.323 | 0 | -47.323 | -48.910 | -1.587 | |
| Totaal Lasten | -50.503.689 | -5.284.956 | -55.788.645 | -53.151.590 | 2.637.055 | |
| Resultaat voor mutaties reserves | -389.584 | -357.752 | -747.336 | 2.741.694 | 3.489.030 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 718.611 | 3.478.577 | 4.197.188 | 3.161.977 | -1.035.211 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -211.346 | -2.002.645 | -2.213.991 | -1.997.510 | 216.481 | |
| Mutaties reserves | 507.265 | 1.475.932 | 1.983.197 | 1.164.468 | -818.729 | |
| Gerealiseerd resultaat | 117.681 | 1.118.180 | 1.235.861 | 3.906.162 | 2.670.301 | |