Uitgaven

4,62%
€ -2.546.943
4,62% Complete

Inkomsten

5,16%
€ 3.047.242
5,16% Complete

Saldo

12,81%
€ 500.299

Programma 4. Economie

Uitgaven

4,62%
€ -2.546.943
4,62% Complete

Inkomsten

5,16%
€ 3.047.242
5,16% Complete

Saldo

12,81%
€ 500.299

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect
  • Bedrijven in Woensdrecht bieden de eigen inwoners voldoende werkgelegenheid.
  • De werkgelegenheid bij bedrijven in Woensdrecht neemt toe ten opzichte van de periode 2014-2018.
  • Bedrijven hebben voldoende vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden.
  • Bedrijven in de gemeente beoordelen het vestigingsklimaat als 'goed'.
  • Bedrijven beoordelen het ondernemersklimaat in Woensdrecht als 'aantrekkelijk'.
  • Het ondernemersklimaat in Woensdrecht biedt voldoende kansen aan bedrijven.
  • Bedrijven beoordelen de regeldruk in Woensdrecht als 'laag'.
  • In Woensdrecht is er een goede balans tussen economie en ecologie.
  • Inwoners en bezoekers komen graag winkelen in Woensdrecht.
  • Inwoners en ondernemers vinden dat de winkels goed bereikbaar zijn.
  • Inwoners ervaren dat beter scheidingsgedrag leidt tot minder hoge afvalkosten.
  • Inwoners en bedrijven zijn meer bereid tot het scheiden van afval.
  • De hoeveelheid restafval per persoon, per jaar kan verder dalen tot 100 kg/p.p.
  • Afvalverwerking moet kostendekkend zijn met als uitgangspunt: de vervuiler betaalt.

Wat hebben we besteed aan Programma 4. Economie?

Terug naar navigatie - Wat hebben we besteed aan Programma 4. Economie?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.

Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 2.896.005 144.740 3.040.745 3.047.242 6.497
Lasten -2.426.271 -215.365 -2.641.636 -2.546.943 94.693

4.1 Werkgelegenheid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

We bevorderen de werkgelegenheid in Woensdrecht.

Terug naar navigatie - We bevorderen de werkgelegenheid in Woensdrecht.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We versterken de economische structuur in West-Brabant.

Terug naar navigatie - We versterken de economische structuur in West-Brabant.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 0 0 0 0 0
Lasten -11.987 -5.000 -16.987 -9.318 7.669

4.2 Middenstand en winkelgebieden

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelaanbod.

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelaanbod.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 21.300 0 21.300 17.028 -4.272
Lasten -73.103 0 -73.103 -69.910 3.193

4.3 Bedrijventerreinen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

We zetten in op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen.

Terug naar navigatie - We zetten in op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?

De baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product, worden verantwoord binnen product 3.4 Verkeer en vervoer en product 3.3 Beheer openbaar gebied op basis van de vastgestelde kostensoort/kostenplaatsstructuur.

4.4 Afvalinzameling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Vanaf 2020 leveren inwoners maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar aan.

Terug naar navigatie - Vanaf 2020 leveren inwoners maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar aan.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 2.874.705 144.740 3.019.445 3.030.214 10.769
Lasten -2.333.315 -210.365 -2.543.680 -2.460.690 82.990

Wat veroorzaakt het verschil?

Terug naar navigatie - Wat veroorzaakt het verschil?

Over het geheel gezien zijn de baten gering hoger dan verwacht. Enerzijds zijn de ontvangen vergoedingen voor glas, oud papier en PMD-verpakkingsmateriaal iets hoger dan begroot. Verder zijn er hogere opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan hogere ontvangsten uit het variabel tarief voor aanbieden van de afvalcontainers.  Daarnaast is een onvoorziene vergoeding ontvangen voor de inzameling van PMD, glas en oud papier van voorgaande jaren. Anderzijds zijn we geconfronteerd met een eenmalige tegenvaller als gevolg van een afrekening met de Belastingdienst van omzetbelasting over de jaren 2016 tot en met 2019 over vergoedingen van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

Over het geheel gezien zijn de lasten lager dan begroot. In 2021 zijn er geen kosten gemaakt voor sorteeranalyses van het restafval.  Daarnaast is een bedrag van € 96.000, zijnde een deel van de toename van de kosten van het hoger aanbod van afval op de milieustraat, ten laste gebracht van het coronabudget 2021. Daar staat tegenover dat de kosten van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing hoger zijn dan geraamd.

 

4.5 Aviolanda

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Behouden en versterken werkgelegenheid Aviolanda.

Terug naar navigatie - Behouden en versterken werkgelegenheid Aviolanda.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Wat hebben we daaraan besteed?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daaraan besteed?
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten 0 0 0 0 0
Lasten -7.866 0 -7.866 -7.026 840

4.6 Indicatoren

BBV- en beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - BBV- en beleidsindicatoren

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. 

 

BBV-Indicatoren Gemeente Woensdrecht Grootteklasse < 25.000 inwoners Geheel Nederland
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 Fijn huishoudelijk restafval 131,6 139,5 - - - - - - -
2 Hernieuwbare elektriciteit 6,8% - - - - - 20,1% -
3 Banen 690,4 686,0 - 665,4 666,3 - 793,9 795,9 -
4 Vestigingen 127,5 133,1 - 158,9 165,4 - 151,3 158,4 -
5 Netto arbeidsparticipatie 66,0% 66,1% - 69,6% 69,3% - 68,8% 68,4% -
6 Functiemenging 48,8% 48,5% - 48,8% 48,6% - 53,3% 53,2% -
7 Jeugdwerkloosheid 1,0% 2,0% - 1,0% 1,0% - 2,0% 2,0% -
Lokale indicatoren 2019 2020 2021
8 Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container
- 140 liter 10 10 -
- 240 liter 13 12,6 -
9 Kostendekkendheid afvalinzameling 86,0% 103,0% 100,0%
10 Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat 5.927 6.858 -

Legenda indicatoren

Terug naar navigatie - Legenda indicatoren
  1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner). Bron: CBS - Statistiek huishoudelijk afval.
  2. Percentage hernieuwbare elektriciteit totaal. Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer.
  3. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA, bewerking ABF Research.
  4. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Bron: LISA.
  5. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname.
  6. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: CBS- BAG/LISA, bewerking ABF Research.
  7. Het percentage jongeren van 16 t/m 22 jaar dat als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd volgens de Polisadministratie geen baan als werknemer heeft. Bron: CBS - Jeugd.
  8. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver.
  9. De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. Bron: Saver.
  10. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver.